Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 1 июня 2017 г. N 1996 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2015 - 2019 годы в новой редакции" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
от 1 июня 2017 г. N 1996
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2015 - 2019 годы в новой редакции"

С изменениями и дополнениями от:

8 сентября, 1 декабря 2017 г., 19 февраля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2015 - 2019 годы в новой редакции.

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР (Ю.С. Грибанова) осуществлять софинансирование программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 21.02.2017 N 410 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2015 - 2019 годы в новой редакции".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР В.В. Соловьева.

5. Опубликовать постановление в газете "Ярославский агрокурьер".

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района

Н.В. Золотников

Утверждена
постановлением Администрации ЯМР
от 1 июня 2017 г. N 1996

Муниципальная целевая программа
"Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2015 - 2019 годы в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

8 сентября, 1 декабря 2017 г., 19 февраля 2018 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 19 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 19 февраля 2018 г. N 508

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование Программы	"Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района" на 2015 - 2019 годы в новой редакции (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	- Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района; - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Координатор Программы	Первый заместитель Главы Администрации ЯМР
Цель Программы	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы 2. Сведения об общей потребности в ресурсах 3. Анализ и оценка проблемы 4. Цель и задачи Программы 5. Перечень и описание программных мероприятий 6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по годам 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2015 - 2019 годы
Перечень основных мероприятий	- содержание автомобильных дорог местного значения; - ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; - межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения.
Объёмы и источники финансирования	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам
			2015	2016	2017	2018	2019
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	113 893,49	24 417,44	30 981,77	26 002,37	32 491,91	0,00
	Местный бюджет	48 282,34	9 485,22	13 835,84	8 710,28	7 645,00	8 606,00
	Внебюджетные источники
	Итого по программе	162 175,83	33 902,66	44 817,61	34 712,65	40 136,91	8 606,00
Контроль за исполнением программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1) увеличение протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; 2) прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 19 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 19 февраля 2018 г. N 508

См. предыдущую редакцию

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования	Общий объем финансирования тыс. руб.	в том числе по годам, тыс. руб.
		2015	2016	2017	2018	2019
Федеральный бюджет
Областной бюджет	113 893,49	24 417,44	30 981,77	26 002,37	32 491,91	0,00
Местный бюджет	48 282,34	9 485,22	13 835,84	8 710,28	7 645,00	8 606,00
Внебюджетные источники
Итого:	162 175,83	33 902,66	44 817,61	34 712,65	40 136,91	8 606,00

3. Анализ и оценка проблемы

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами района, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ярославского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения Ярославского района, включая бесхозяйные, по состоянию на 01.01.2015 составляет 324,8 км, в том числе по типам покрытий:

- с твердым покрытием - 73,23 км (22,55%);

- грунтовые - 251,57 км (77,45%).

Протяжённость автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

- II - с-а категория - 16,97 км (5,3%);

- II - с-б категория - 298,05 км (91,7%)

- IV - в категория - 9,78 км (3%)

В настоящее время 85 процентов (280,57 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей пользующийся местными дорогами растёт ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 15 мостовых сооружений 14 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 324,8 км автомобильных дорог местного значения ремонт должен производиться ежегодно на 64 км автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Администрации ЯМР от 28.05.2009 N 3301 "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение ремонта 64 км автомобильных дорог составляет 173,76 млн. рублей.

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославского муниципального района на дорожное хозяйство и на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов.

Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Анализ показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства, в частности, относятся:

- наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;

- наличие проектно-изыскательских и дорожных организаций.

Среди слабых сторон можно отметить:

- низкие темпы выполнения кадастровых работ по трассам автомобильных дорог и государственной регистрации автомобильных дорог местного значения. В настоящее время протяженность зарегистрированных муниципальных автомобильных дорог местного значения - 22,165 км, что составляет 7% от их общей протяженности.

Для организации работ по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации прав собственности потребуется 9,187 млн. руб.;

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в установлении роста доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, определении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 19 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 19 февраля 2018 г. N 508

См. предыдущую редакцию

5. Перечень и описание Программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	2015	2016	2017	2018	2019
Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ
Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям
1.1	Ремонт автомобильных дорог местного значения	2015 - 2019	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	111 865,84	24 417,44	30 981,77	23 974,72	32 491,91	0,00
				Местный бюджет	22 209,66	5 516,00	3 298,18	3 850,84	938,64	8 606,00
				Внебюджетные источники
1.2	Содержание автомобильных дорог местного значения	2015 - 2019	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	2 027,65			2 027,65
				Местный бюджет	14 256,55	3 969,22	8 299,14	1 988,19	0,00	0,00
				Внебюджетные источники
1.3	Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог	2019	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
1.4	МБТ на передачу полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории поселений Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в зимний период)	2016 - 2017	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	11 816,13		2 238,52	2 871,25	6 706,36
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 1, в том числе:				162 175,83	33 902,66	44 817,61	34 712,65	40 136,91	8 606,00
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет				113 893,49	24 417,44	30 981,77	26 002,37	32 491,91	0,00
	- местный бюджет				48 282,34	9 485,22	13 835,84	8 710,28	7 645,00	8 606,00
	- внебюджетные источники
Задача 2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.
2.1	Ремонт мостов	2019	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 2, в том числе
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет
	- местный бюджет
	- внебюджетные источники
Всего по программе, в том числе:					162 175,83	33 902,66	44 817,61	34 712,65	40 136,91	8 606,00
- федеральный бюджет
- областной бюджет					113 893,49	24 417,44	30 981,77	26 002,37	32 491,91	0,00
- местный бюджет					48 282,34	9 485,22	13 835,84	8 710,28	7 645,00	8 606,00
- внебюджетные источники

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 19 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 19 февраля 2018 г. N 508

См. предыдущую редакцию

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Финансовые ресурсы, в т.ч.:	тыс. руб.	162 175,83	33 902,66	44 817,61	34 712,65	40 136,91	8 606,00
- федеральный бюджет	тыс. руб.
- областной бюджет	тыс. руб.	113 893,49	24 417,44	30 981,77	26 002,37	32 491,91	0,00
- местный бюджет	тыс. руб.	48 282,34	9 485,22	13 835,84	8 710,28	7 645,00	8 606,00
- внебюджетные источники	тыс. руб.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района.

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

Финансирование содержания объектов дорожного строительства, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них осуществляется с момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

Целевые показатели реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение весового коэффициента	Целевые индикаторы по годам
				на 01.01.16	на 01.01.17	на 01.01.18	на 01.01.19	на 01.01.20
1.	Ремонт автомобильных дорог местного значения	км/год	0,5	11,94	9,75	10,2	10,6	11,2
2.	Капитальный ремонт и ремонт мостов	шт.	0,3	-	-	-	1	2
3.	Межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог	км/год	0,2	-	-	-	46,7	53,3
	Итого		1,0

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уровнем её финансирования.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Р = Kn (Xфакт Xплан)*100%, где:

Х факт -текущее значение показателя;

Х план - плановое значение показателя на текущий год;

К n - весовой коэффициент

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р (FфактFплан),

где:

Р- показатель результативности реализации Программы;

Fфакт - сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан - плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.