Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 02.02.2017 N ПОС.03-0086/17

Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Координатор Программы	Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Сергей Викторович Дьячков
Ответственный исполнитель Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского
Исполнители Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского; Управление образования Администрации города Переславля-Залесского; Администрация г. Переславля-Залесского; МУ "Чемпион"; МУ ДО ДЮСШ; МУДО "ДЮСШ-2"
Основные разработчики Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского
Цель и задачи Программы	Цель: Создание мотивации и условий жителям города для ведения здорового образа жизни. Задачи: 1. Строительство и модернизация спортивных сооружений; 2. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры; 3. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня; 4. Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- количество новых спортивных сооружений, количество модернизированных спортивных сооружений; - доля жителей города Переславля-Залесского, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей города; - количество призеров официальных соревнований; - количество молодых специалистов отрасли физической культуры и спорта
Сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования всего: 130 458,11 тыс. руб. Из них: Средства городского бюджета - 129 381,08 тыс. руб. Средства областной бюджета - 1 077,03 тыс. руб. Средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. Средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- увеличение количества новых спортивных сооружений до 22 ед., модернизация трех спортивных сооружений; - доля численности жителей, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 33%; - увеличение количества призеров официальных соревнований до 180 ед.; - увеличение численности молодых специалистов отрасли физической культуры и спорта до 10 чел.
Ответственные лица для контактов	Начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского А.Н. Грушевич, тел. (48535) 3-17-68

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	130458,11	57185,59	37571,71	35700,81
- городской бюджет	тыс. руб.	129381,08	56108,56	37571,71	35700,81
- областной бюджет	тыс. руб.	1077,03	1077,03	0,00	0,00
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
- внебюджетные источники	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел VI. Перечень программных мероприятий

Цель: Создание мотивации и условий жителям города для ведения здорового образа жизни.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источник финансирования	Объёмы финансирования, тыс. руб.
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	всего
1.	Задача: Строительство и модернизация спортивных сооружений
1.1	Строительство (приобретение) лыжной базы МУ ДО ДЮСШ	2017	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ	ГБ	0,00	1300,00	1269,45	2569,45
1.2	Строительство эллинга лодочной станции, в том числе разработка ПСД МУ ДО ДЮСШ	2017 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ремонт крыши ФОК "Чемпион"	2017 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Ремонт спортивного зала (ул. Плещеевская, 22)	2017 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Кредиторская задолженность за разработку ПСД по объекту строительства "Стадион для проведения спортивных занятий на земельном участке по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле дома N 10"	2016	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского	ГБ	145,50	0,00	0,00	145,50
1.6	Ремонт крыши здания спортшколы, ремонтные работы по устранению протечек и сырости стен, разрушения штукатурки, устранению грибка в раздевалках левого крыла здания спортшколы по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Северная, 15	2016 - 2017	ГРБС УКТМиС, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	900,00	0,00	0,00	900,00
				ОБ	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7	Ремонт футбольного поля стадиона "Центральный"	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Реконструкция легкоатлетической дорожки стадиона "Центральный"	2018	ГРБС УКТМиС, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Ремонт ограждения МУ ДО ДЮСШ	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету, для реконструкции объекта капитального строительства "Комплекс сооружений стадиона со строительством здания универсального спортивного зала" по адресу Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пер. Красный, д. 10 а	2016	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Обустройство универсальной спортивной площадки, в том числе подготовка и экспертиза ПСД, по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, возле д. 14	2016	ГРБС УО	ГБ	239,51	400,00	0,00	639,51
Итого по подразделу 1:					2085,01	1700,00	1269,45	5054,46
2	Задача: Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ "Чемпион"	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	ГБ	25173,92	20552,80	20069,81	65796,53
2.2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ ДО ДЮСШ	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ	ГБ	13004,08	12894,91	12591,88	38490,87
2.3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУДО "ДЮСШ-2"	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	11488,12	0,00	0,00	11488,12
2.4	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: - Переславский марафон "Александровские версты"; - день физкультурника и прочие мероприятия	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС	ГБ	96,91	300,00	135,00	531,91
2.5	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Календаря спортивных событий УО	2016 - 2018	ГРБС УО	ГБ	52,00	0,00	0,00	52,00
Итого по подразделу 2:					49815,03	33747,71	32796,69	116359,43
3	Задача: Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
3.1	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Календаря спортивных событий МУ "Чемпион", в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	ГБ	1635,26	850,00	830,03	3315,29
3.2	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Календаря спортивных событий МУ ДО ДЮСШ, в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ	ГБ	942,26	824,00	804,64	2570,90
3.3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий согласно Календаря спортивных событий МУДО "ДЮСШ-2", в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, УО, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	2399,00	450,00	0,00	2849,00
3.4	Городские стипендии для одаренных детей в сфере спорта, единовременные премии работающим с ними педагогам-наставникам	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	32,00	0,00	0,00	32,00
3.5	Приобретение хоккейной экипировки и инвентаря	2016	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	ОБ	221,03	0,00	0,00	221,03
3.6	Приобретение спортивной формы и инвентаря для МУ ДО ДЮСШ и МУДО "ДЮСШ-2"	2017-2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ, МУДО "ДЮСШ-2"	ОБ	56,00	0,00	0,00	56,00
Итого по подразделу 3:					5285,55	2124,00	1634,67	9044,22
4.	Задача: Развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта
4.1	Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУ ДО ДЮСШ	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Повышение квалификации тренеров-преподавателей МУДО "ДЮСШ-2"	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Проведение городского этапа смотра-конкурса на лучшую постановку работы среди тренеров - преподавателей ДЮСШ	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Проведение конкурса "Лучший молодой тренер"	2016 - 2018	ГРБС УКТМиС, МУ ДО ДЮСШ, МУДО "ДЮСШ-2"	ГБ	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подразделу 4:					0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по Программе:					57185,59	37571,71	35700,81	130458,11
- средства городского бюджета					56108,56	37571,71	35700,81	129381,08
- средства областного бюджета					1077,03	0,00	0,00	1077,03
- средства федерального бюджета					0,00	0,00	0,00	0,00
- средства внебюджетных источников					0,00	0,00	0,00	0,00