Приложение. Изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Рыбинском муниципальном районе

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 20.04.2017 N 691

Изменения,
вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Рыбинском муниципальном районе

1. Таблицу в разделе IV. "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции: "Показателями нормативов "дорожной карты" являются:

N п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек	X	123	108	119	117	117	117	X
2.	Число получателей услуг, человек	27903	27665	27434	27202	27098	26900	26800
3.	среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	X	225	253	229	231	230	230	X
4.	Численность населения Рыбинского муниципального района, человек	27903	27665	27434	27202	27098	26900	26800	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) субъекта Российской Федерации*:
5.1	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов	X	53.0	59.0	65.0	74.0	85.0	100.0	X
5.2	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов	X	70.3	70.3	70.3	82.4	90.0	100.0	X
5.3	По Ярославской области, процентов	X	69.1	70.6	76.6	73.3	90.0	100.0	X
5.4	По Рыбинскому муниципальному району, процентов	0.0	47.8	49.3	56.0	57.3	70.4	78.2	X
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	20 248.0	22 848.0	25139.3	24 473.2	25 580.7	27 590.4	29 821.6	X
7.	Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, процентов	X	112.8	110.0	97.4	104.5	107.9	108.1	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	X	10 932,0	12 398.3	13 713.4	14 663.3	19414.21	23316.47	X
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом, процентов	X		113.4	110.6	106.9	132.4	120.1	X
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы (по работникам учреждений культуры), процент	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	30,2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	X	38 430.4	49 010.9	49065.1	48 637.8	64305.5	77230.8	288250.1
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 г., тыс. рублей - всего, в том числе:	X	X	10580.5	10634.8	10207.4	25875.1	38800.5	96098.3
13.1	За счет средств консолидированного бюджета Рыбинского муниципального района, тыс. руб. - всего, в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	X	10580.5	10634.8	10207.4	25746.5	38646.1	95 815.3
13.1.1	Средства от реструктуризации сети, тыс. руб.	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.1.2	Средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. руб.	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.1.3	Средства от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0;0
13.2	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	X	X	0.0	0.0	0.0	128.6	154.4	283.0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб.	X	X	10580.5	10634.8	10207.4	25875.1	38800.5	96098.3
15.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к объему средств, требуемому для повышения оплаты труда, процентов	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".