Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к приказу департамента
труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
от 13.06.2017 N 18-17

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
Предусмотрено законом об областном бюджете - всего в том числе:	24597613,447	8460523,147	8065835,2	8071255,1
- ОС	19491005,677	6572584,677	6459210,5	6459210,5
- ФС	5106607,77	1887938,47	1606624,7	1612044,6
Итого по Программе	24597613,447	8460523,147	8065835,2	8071255,1

2. Абзац двадцать второй раздела I после слова "поддержки" дополнить словами ", оказанию социальных услуг негосударственными (немуниципальными) поставщиками социальных услуг".

3. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия		Единица измерения		Источник финансирования		Значение результата, объем финансирования мероприятия
							очередной финансовый год (2017)	первый год планового периода (2018)		второй год планового периода (2019)
1	2		3		4		5		6	7
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций		тыс. руб.		всего ОС ФС		6233490,985 4345646,415 1887844,57		5836898,115 4230339,315 1606558,8	5842318,015 4230339,315 1611978,7
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству		чел.				191266		191266	191266
1.1.2.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству		чел.				524725		524725	524725
1.1.3.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству		тыс. ед.				2270		2270	2270
1.1.4.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству		тыс. ед.				5907,8		5907,8	5907,8
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ФС		30,2		30,2	30,2
1.2.2.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ФС		6207,4		6493,3	6755,3
1.2.3.	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ФС		108794,0		108794,0	108794,0
1.2.4.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ФС		1077588,8		1082126,3	1088315,4
1.2.5.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ОС		1430008,656		1341634,371	1341634,371
1.2.6.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ОС		403651,204		413889,204	413889,204
1.2.7.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ОС		489602,189		489602,189	489602,189
1.2.8.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ОС		798324,284		798324,284	798324,284
1.2.9.	Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ОС		359350,503		359350,503	359350,503
1.2.10.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет		тыс. руб.		ОС		67177,927		67177,927	67177,927
1.2.11.	Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области		тыс. руб.		ОС		3168,91		3168,91	3168,91
1.2.12.	Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих		тыс. руб.		ОС		518,538		463,438	463,438
1.2.13.	Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области		тыс. руб.		ОС		406,443		363,243	363,243
1.2.14.	Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области		тыс. руб.		ОС		6735,412		6020,112	6020,112
1.2.15.	Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области		тыс. руб.		ОС		255,0		228,0	228,0
1.2.16.	Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ)		тыс. руб.		ОС		76464,701		76464,701	76464,701
1.2.17.	Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения		тыс. руб.		ОС		190393,433		190393,433	190393,433
1.2.18.	Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		всего ОС ФС		766807,5 499009,5 267798,0		464305,0 464305,0 0,0	464305,0 464305,0 0,0
1.2.19.	Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ФС		375856,5		376941,5	375910,3
1.2.20.	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		ФС		30786,3		32173,5	32173,5
1.2.21.	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)		тыс. руб.		всего ОС ФС		41363,085 20579,715 20783,37		18954,0 18954,0 0,0	18954,0 18954,0 0,0
2.	Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов		тыс. руб.		ОС		2124021,72		2125454,643	2125454,643
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области		чел.				8410		8610	8610
2.1.2.	Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних		чел.				16200		16200	16200
2.1.3.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области		чел.				130000		130000	130000
2.1.4.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего в том числе получивших временный приют		чел. чел.				1150 235		1150 235	1150 235
2.1.5.	Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания		тыс. ед.				15535		15535	15535
2.1.6.	Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних		тыс. ед.				1790		1790	1790
2.1.7.	Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями		тыс. ед.				8000		8000	8000
2.1.8.	Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания		ед.				3425		3522	3522
2.1.9.	Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершенно-летних		ед.				450		450	450
2.1.10.	Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области		ед.				342		342	342
2.1.11.	Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях		ед.				34		34	34
2.1.12.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании		%				98		100	100
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего в том числе:		тыс. руб.		ОС		706010,781		719652,003	719652,003
	- на выполнение государственного задания		тыс. руб.		ОС		703950,415		717863,125	717863,125
	- на социальное обеспечение и иные выплаты населению		тыс. руб.		ОС		2060,366		1788,878	1788,878
	- на капитальный ремонт и приобретение оборудования		тыс. руб.		ОС		0,0		0,0	0,0
2.2.2.	Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего в том числе:		тыс. руб.		ОС		429780,987		418072,688	418072,688
	- на выполнение государственного задания - на социальное обеспечение и иные выплаты населению - на капитальный ремонт и приобретение оборудования		тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.		ОС ОС ОС		412734,369 1780,657 15265,961		413632,324 1791,657 2648,707	413632,324 1791,657 2648,707
2.2.3.	Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели		тыс. руб.		ОС		987729,952		987729,952	987729,952
2.2.4.	Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа)		тыс. руб.		ОС		500,0		0,0	0,0
3.	Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации		тыс. руб.		всего ОС ФС		98731,012 98637,112 93,9		98703,012 98637,112 65,9	98703,012 98637,112 65,9
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь		семей				1700		1700	1700
3.1.2.	Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года		чел.				15000		15000	15000
3.1.3.	Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта		семей				1100		1100	1100
3.1.4.	Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью		чел.				900		900	900
3.1.5.	Количество созданных семейно-воспитательных групп		ед.				20		20	20
3.1.6.	Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы		чел.				25		25	25
3.1.7.	Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения		семей				55		55	55
3.1.8.	Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений		чел.				2		2	2
3.1.9.	Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам		ед.				150		150	150
3.1.10.	Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям		чел.				160		160	160
3.1.11.	Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"		чел.				100		100	100
3.1.12.	Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"		ед.				40		45	50
3.1.13.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь		чел.				5000		5000	5000
3.1.14.	Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		%				100		100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе:		тыс. руб.		ОС		95629,0		95629,0	95629,0
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		тыс. руб.		ОС		32980,775		32737,0	32737,0
	- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях		тыс. руб.		ОС		20094,0		20094,0	20094,0
	- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении		тыс. руб.		ОС		12293,202		12000,0	12000,0
	- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		тыс. руб.		ОС		28500,6		27308,9	27308,9
	- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		тыс. руб.		ОС		1760,423		3489,1	3489,1
3.2.2.	Организация и проведение мероприятий в рамках Международного дня защиты детей - всего в том числе: - поездка воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву - фестиваль воспитанников детских социозащитных учреждений - выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства воспитанников детских социозащитных учреждений		тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.		ОС ОС ОС ОС		284,112 45,0 239,112 0,0		284,112 45,0 0,0 239,112	284,112 45,0 239,112 0,0
3.2.3.	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений		тыс. руб.		ФС		65,9		65,9	65,9
3.2.4.	Изготовление бланков удостоверений - всего в том числе:		тыс. руб.		ОС		60,0		60,0	60,0
	- бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области		тыс. руб.		ОС		60,0		60,0	60,0
	- бланков удостоверений "Ветеран труда Ярославской области"		тыс. руб.		ОС		0,0		0,0	0,0
3.2.5.	Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан		тыс. руб.		ОС		1700,0		1700,0	1700,0
3.2.6.	Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"		тыс. руб.		ОС		420,0		420,0	420,0
3.2.7.	Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов		тыс. руб.		ОС		509,0		509,0	509,0
3.2.8.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		тыс. руб.		ОС		15,0		15,0	15,0
3.2.9.	Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо		тыс. руб.		ФС		28,0		0,0	0,0
3.2.10.	Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца		тыс. руб.		ФС		0,0		0,0	0,0
3.2.11.	Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий		тыс. руб.		ОС		20,0		20,0	20,0
3.2.12.	Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области		тыс. руб.		ОС		0,0		0,0	0,0
4.	Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства		тыс. руб.		ОС		76,07		76,07	76,07
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда		чел.				10700		10700	10700
4.1.2.	Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области		ед.				35		35	35
4.1.3.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"		ед.				100		100	100
4.1.4.	Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами		%				100		100	100
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области, и проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах		тыс. руб.		ОС		76,07		76,07	76,07
4.2.2.	Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"		тыс. руб.		ОС		0,0		0,0	0,0
5.	Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение		тыс. руб.		ОС		4203,36		4703,36	4703,36
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации		чел.				1700		1700	1700
5.1.2.	Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения		чел.				810		810	810
5.1.3.	Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию		чел.				100		100	100
5.1.4.	Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО		%				100		100	100
5.1.5.	Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации		%				100		100	100
5.1.6.	Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области		%				100		100	100
5.1.7.	Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан		%				100		100	100
5.1.8.	Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО		тыс. ед.				130		145	160
5.1.9.	Количество изданных информационных, методических изданий		ед.				2		2	2
5.1.10.	Количество публикаций, выступлений в СМИ		ед.				100		100	100
5.1.11.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий		чел.				12000		12000	12000
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения		тыс. руб.		ОС		200,0		200,0	200,0
5.2.2.	Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания		тыс. руб.		ОС		77,0		150,0	150,0
5.2.3.	Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО		тыс. руб.		ОС		1700,0		1700,0	1700,0
5.2.4.	Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО		тыс. руб.		ОС		63,36		63,36	63,36
5.2.5.	Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО		тыс. руб.		ОС		400,0		400,0	400,0
5.2.6.	Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану)		тыс. руб.		ОС		198,0		100,0	100,0
5.2.7.	Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника		тыс. руб.		ОС		665,0		690,0	690,0
5.2.8.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей		тыс. руб.		ОС		700,0		700,0	700,0
5.2.9.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов		тыс. руб.		ОС		200,0		700,0	700,0
Итого по Программе		тыс. руб.		всего ОС ФС		8460523,147 6572584,677 1887938,47		8065835,2 6459210,5 1606624,7		8071255,1 6459210,5 1612044,6

4. Обоснование потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение к Программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Программе

Обоснование
потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Наименование расходного обязательства	Потребность в ресурсах (тыс. рублей)
		всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Средства на обеспечение деятельности 32 функционально подчиненных департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области государственных учреждений (домов-интернатов, детских социозащитных учреждений, центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов)	3411438,85	1135857,668	1137790,591	1137790,591
2.	Средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности территориальных центров социального обслуживания населения (25 комплексных центров социального обслуживания населения, 1 дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий)	2963189,856	987729,952	987729,952	987729,952
3.	Средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области в сферах социальной защиты населения и специализированных учреждений (20 органов социальной защиты населения, 2 центров социальных выплат)	800574,402	266858,134	266858,134	266858,134
4.	Расходы на проведение мероприятий по оказанию социальной помощи и поддержки населению, оказанию социальных услуг негосударственными (немуниципальными) поставщиками социальных услуг	305089,626	101696,542	101696,542	101696,542
5.	Средства по межбюджетным трансфертам на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций	16879027,223	5888370,621	5492618,351	5498038,251
6.	Средства на выплату пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам региона	238293,49	80010,23	79141,63	79141,63
7.	Итого по Программе	24597613,447	8460523,147	8065835,2	8071255,1