Приложение 7

Приложение 7
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 22.06.2017 N 1745

3.3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	млн. руб.	Всего	64,82	75,24	62,18	65,28	55,94	65,30	55,94	65,72
			ГБ	64,62	75,04	61,98	65,08	55,94	65,10	55,94	65,32
			ОБ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного, профессионального образования	чел.			не менее 2400		не менее 2400		не менее 2400		не менее 2400
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	ГБ	64,37 1,13	74,44 2,61	61,98 0,93	65,08	55,94	65,10	55,94	65,32
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.		0,71	0,58	0,0	0,0	0,0	0,20	0,0	0,4
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	млн. руб.		0,0	0,22	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере дополнительного образования	млн. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	млн. руб.	Всего	130,7	157,14	110,27	166,16	86,61	144,38	86,61	146,15
			ГБ	125,59	133,33	100,32	132,95	86,61	122,78	86,61	123,65
			ОБ	5,11	5,11	2,71	7,07	0,0	2,7	0,0	3,6
			ФБ	0,0	0,0	7,24	7,24	0,0	18,9	0,0	18,9
			Др. источники	0,0	18,7	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Кол-во культурно-массовых мероприятий (КДУ, театры, оркестр)	единиц			1943		1943		1943		1943
2.1.2	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 59		не менее 59		не менее 59		не менее 59
2.1.3.	Количество посетителей зрелищных мероприятий (КДУ, театры, оркестр)	чел.			340,7		344,1		347,5		351,0
2.1.4.	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%					7,3
2.1.5.	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%					2,4
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.		121,73 4,79	128,86 7,02	98,74 3,41	121,20 3,41	86,61	121,10	86,61	122,25
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру	млн. руб.		0,0	18,7	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (КДУ, театры, оркестр) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	ГБ	3,86	3,86	0,807	11,257	0,0	1,68	0,0	1,4
			ОБ	4,42	4,42	1,446	5,806		2,70		3,6
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности муниципальных театров	млн. руб.	ГБ			0,423	0,423	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ			0,804	0,804	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ			7,238	7,238	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	млн. руб.	ГБ	0,0	0,61	0,35	0,35	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,69	0,69	0,46	0,46	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.6.	Субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	млн. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн. руб.	всего	39,16	45,06	34,20	39,19	29,45	39,80	29,45	40,59
			ГБ	39,06	44,96	34,10	39,09	29,45	39,80	29,45	40,59
			ОБ	0,1	0,1	0,10	0,10
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	зарегистрированных пользователей (человек)			62 732		62 732		62 732		62 732
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.		38,96 2,4	44,41 4,2	34,05 1,93	38,46 1,93	29,45	39,22	29,45	39,99
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.		0,2	0,6	0,0	0,58	0,0	0,58	0,0	0,60
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	ГБ	0,0	0,05	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	всего	3,52	3,72	3,65	3,69	3,65	3,69	3,65	3,69
			ГБ	3,52	3,72	3,65	3,69	3,65	3,69	3,65	3,69
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		18		18		18
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.		3,52 0,04	3,72 0,04	3,65	3,69	3,65	3,69	3,65	3,69
5.	Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн. руб.	всего	0,0	0,3	0,0	0,53	0,0	0,5	0,0	0,3
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,23	0,0	0,2	0,0	0,0
5.1	Результаты
5.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,23	0,0	0,2	0,0	0,0
5.2.2	Привлечение внебюджетных средств	млн. руб.		0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
Итого по ВЦП		млн. руб.	всего	238,2	281,46	210,30	274,85	175,65	253,67	175,65	256,45
			ГБ	232,79	257,05	200,05	241,04	175,65	231,77	175,65	233,65
			ОБ	5,41	5,41	3,01	7,37	0,00	2,70	0,00	3,60
			ФБ	0,00	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			Др. источники	0,00	19,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20

Начальник Управления культуры

М.К. Воронина