Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к приказу департамента образования
Ярославской области
от 19.07.2017 N 22-нп

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2017 год	2018 год	2019 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	44 152 456,95	14 998 766,95	14 576 845,00	14 576 845,00
федеральные средства	183 804,10	168 623,10	7 590,50	7 590,50
Итого по ВЦП	44 336 261,05	15 167 390,05	14 584 435,50	14 584 435,50
областные средства	44 152 456,95	14 998 766,95	14 576 845,00	14 576 845,00
федеральные средства	183 804,10	168 623,10	7 590,50	7 590,50

2. Таблицу раздела 2 дополнить пунктом следующего содержания:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Плановое значение
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
20.	Доля государственных учреждений, функционально подчинённых департаменту, оснащённых приборами учета тепловой энергии	процентов	96,97	100	100	100

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ в сфере образования	тыс. руб.	всего	2 930 316,94	2 930 346,13	2 951 376,59
			ОС	2 924 186,94	2 930 346,13	2 951 376,59
			ФС	6 130,00	0,00	0,00
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Численность обучающихся, кото-рым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего	тыс. чел.		1,75	1,75	1,75
	общего образования в государственных общеобразовательных организациях
1.1.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных про-грамм начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий в государственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		0,11	0,11	0,11
1.1.3.	Численность воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию	тыс. чел.		0,23	0,23	0,23
1.1.4.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих	тыс. чел.		7,33	7,72	7,72
1.1.5.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	тыс. чел.		12,17	12,60	12,60
1.1.6.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих и служащих	тыс. чел.		1,13	1,13	1,13
1.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ярославской области	тыс. чел.		1,36	1,36	1,36
1.1.8.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в	тыс. чел.		10,32	10,32	10,32
	государственных образовательных организациях дополнительного образования детей
1.1.9.	Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся"	тыс. чел.		1,20	1,20	1,20
1.1.10.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	тыс. чел.		0,10	0,10	0,10
1.1.11.	Численность обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в государственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		0,41	0,41	0,41
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего	тыс. руб.	ОС	756 551,29	775 527,19	785 527,19
	образования и содержание воспитанников (обучающихся) в государственных образовательных организациях и государственных учреждениях
1.2.2.	Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	29 603,44	29 603,44	29 603,44
1.2.3.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих	тыс. руб.	ОС	506 647,58	506 647,58	506 647,58
1.2.4.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	тыс. руб.	ОС	701 457,12	713 409,66	724 440,12
1.2.5.	Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	143 979,87	151 321,00	151 321,00
1.2.6.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	124 860,83	124 860,83	124 860,83
1.2.7.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ	тыс. руб.	ОС	159 827,39	154 508,33	154 508,33
1.2.8.	Организация предоставления государственной услуги по оздоровлению обучающихся профессиональных образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	9 108,96	9 108,96	9 108,96
1.2.9.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	тыс. руб.	ОС	39 226,45	40 750,55	40 750,55
1.2.10.	Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению исполнения функций департамента	тыс. руб.	ОС	249 745,27	253 721,40	253 721,40
1.2.11.	Приобретение оборудования и основных средств, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ	тыс. руб.	ОС	2 465,49	1 100,00	1 100,00
1.2.12.	Проведение капитальных ремонтов государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования	тыс. руб.	ОС	42 488,39	27 500,00	27 500,00
1.2.13.	Реализация отдельных мероприятий ВЦП в государственных образовательных	тыс. руб.	ОС	16 276,26	4 228,23	4 228,23
	организациях и государственных учреждениях
1.2.14.	Исполнение судебных актов в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	300,74	300,74	300,74
1.2.15.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций	тыс. руб.	ОС	18 890,11	19 020,11	19 020,11
1.2.16.	Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.2.17.	Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям	тыс. руб.	ОС	18 819,38	16 799,75	16 799,75
1.2.18.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в казенных учреждениях	тыс. руб.	ОС	9 754,38	9 754,38	9 754,38
1.2.19.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров государственных образовательных организаций и государственных учреждений сферы образования	тыс. руб.	ОС	1 196,00	1 196,00	1 196,00
1.2.20.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих	тыс. руб.	ОС	87 587,97	89 587,97	89 587,97
1.2.21.	Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества	тыс. руб.	ОС	4 000,00	0,00	0,00
			ФС	6 130,00	0,00	0,00
2.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся	тыс. руб.	всего	11 665 500,37	11 525 500,37	11 525 500,37
			ОС	11 657 909,87	11 517 909,87	11 517 909,87
			ФС	7 590,50	7 590,50	7 590,50
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		119,70	119,90	120,00
2.1.2.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		5,60	5,70	5,70
2.1.3.	Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций области, которым предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде	тыс. чел.		0,51	0,51	0,51
	денежных выплат
2.1.4.	Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях	тыс. чел.		71,00	71,20	71,50
2.1.5.	Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию	тыс. чел.		0,09	0,09	0,09
2.1.6.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц	тыс. чел.		0,12	0,12	0,12
2.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие	тыс. чел.		1,77	1,77	1,77
2.1.8.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приёмные семьи	тыс. чел.		1,77	1,77	1,77
2.1.9.	Численность выпускников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачивается единовременное пособие	тыс. чел.		0,03	0,03	0,03
2.1.10.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования	тыс. чел.		0,08	0,08	0,08
2.1.11.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание	тыс. чел.		0,50	0,50	0,50
2.1.12.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных учреждениях, которым производятся выплаты на личные расходы	тыс. чел.		0,07	0,07	0,07
2.1.13.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений	тыс. чел.		0,26	0,26	0,26
2.1.14.	Количество приёмных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. чел.		0,90	0,90	0,90
2.1.15.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации	тыс. чел.		0,32	0,32	0,32
2.1.16.	Численность специалистов осуществляющих сопровождение опекунских семей	тыс. чел.		0,06	0,06	0,06
2.1.17.	Численность обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием	тыс. чел.		66,60	66,60	66,60
2.1.18.	Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации	тыс. чел.		67,70	67,70	67,90
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам	тыс. руб.	ОС	73 976,65	73 709,25	73 709,25
2.2.2.	Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	33 707,50	33 974,90	33 974,90
2.2.3.	Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и
	негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	5 800 427,33	5 800 427,33	5 800 427,33
2.2.4.	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства	тыс. руб.	ОС	77 488,16	77 488,16	77 488,16
2.2.5.	Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	тыс. руб.	ОС	571 060,08	621 060,08	621 060,08
2.2.6.	Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	ФС	7 590,50	7 590,50	7 590,50
2.2.7.	Государственная поддержка опеки и попечительства	тыс. руб.	ОС	86 297,07	86 297,07	86 297,07
2.2.8.	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	4 229 090,00	4 229 090,00	4 229 090,00
2.2.9.	Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за	тыс. руб.	ОС	424 573,09	334 573,09	334 573,09
	детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2.2.10.	Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	361 290,00	261 290,00	261 290,00
3.	Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем	тыс. руб.	всего	122 631,89	0,00	7 000,00
			ОС	111 877,99	0,00	7 000,00
			ФС	10 753,90	0,00	0,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество приобретенных школьных автобусов	ед.		4,00	0,00	5,00
3.1.2.	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	ед.		7,00	0,00	0,00
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год	тыс. руб.	ОС	73 978,51	0,00	0,00
3.2.2.	Предоставление субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	тыс. руб.	ОС	5 000,00	0,00	0,00
			ФС	9 908,70	0,00	0,00
3.2.3.	Приобретение школьных автобусов	тыс. руб.	ОС	32 537,28	0,00	7 000,00
3.2.4.	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов	тыс. руб.	ОС	362,20	0,00	0,00
			ФС	845,20	0,00	0,00
4.	Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	тыс. руб.	всего	287 215,23	128 589,00	93 369,63
			ОС	283 103,23	128 589,00	93 369,63
			ФС	4 112,00	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за реализацию инновационных программ	тыс. чел.		0,01	0,01	0,01
4.1.2.	Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ	тыс. экз.		110,00	110,00	110,00
4.1.3.	Численность образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ед.		391,00	391,00	391,00
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Поддержка педагогических работников, реализующих инновационные образовательные программы	тыс. руб.	ОС	400,00	400,00	400,00
4.2.2.	Приобретение учебников для общеобразовательных организаций области	тыс. руб.	ОС	203 859,83	100 000,00	44 222,09
4.2.3.	Оплата услуг пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях области	тыс. руб.	ОС	39 310,86	28 000,00	28 000,00
4.2.4.	Мероприятия, направленные на мотивацию участников образовательного процесса	тыс. руб.	ОС	5 549,54	189,00	20 747,54
4.2.5.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации в Ярославской области	тыс. руб.	ОС	30 000,00	0,00	0,00
4.2.6.	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений	тыс. руб.	ОС	3 983,00	0,00	0,00
			ФС	4 112,00	0,00	0,00
5.	Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования	тыс. руб.	всего	161 725,61	0,00	7 188,91
			ОС	21 688,91	0,00	7 188,91
			ФС	140 036,70	0,00	0,00
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях	тыс. чел.		19,00	0,00	19,00
5.1.3.	Численность талантливых детей, получивших поддержку из областного бюджета	тыс. чел.		0,03	0,00	0,03
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	тыс. руб.	ОС	6 688,91	0,00	2 188,91
			ФС	140 036,70	0,00	0,00
5.2.2.	Реализация регионального проекта "Ярославская математическая школа"	тыс. руб.	ОС	5 000,00	0,00	5 000,00
5.2.3.	Организация и проведение финала Центрального федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам "WorldSkills Russia"	тыс. руб.	ОС	10 000,00	0,00	0,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	15 167 390,05	14 584 435,50	14 584 435,50
			ОС	14 998 766,95	14 576 845,00	14 576 845,00
			ФС	168 623,10	7 590,50	7 590,50

Список сокращений, используемых в таблице

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства".