Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к приказу департамента ветеринарии
Ярославской области
от 25.07.2017 N 10

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2017 год	2018 год	2019 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	260 071,397	86 381,397	86 845,000	86 845,000
Итого по ВЦП	260 071,397	86 381,397	86 845,000	86 845,000

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2017)	первый год планового периода (2018)	второй год планового периода (2019)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	тыс. руб.	всего	25 110,592	25 110,592	25 110,592
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество проведенных в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		96,681	96,681	96,681
1.1.2.	Количество ветеринарных документов, оформленных по проведенным плановым лабораторным исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		2,092	2,092	2,092
1.1.3.	Количество проведенных в стационаре лабораторных исследований в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		0,477	0,477	0,477
1.1.4.	Количество ветеринарных документов, оформленных в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения	тыс. ед.		0,477	0,477	0,477
1.1.5.	Количество проб, отобранных по результатам проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		73,363	73,363	73,363
1.1.6.	Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		73,363	73,363	73,363
1.1.7.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		0,364	0,364	0,364
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		19 671,570	19 671,570	19 671,570
1.2.2.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		1 482,930	1 482,930	1 482,930
1.2.3.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. руб.		3 956,092	3 956,092	3 956,092
2.	Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий			51 452,650	51 452,650	51 452,650
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество проведенных на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		167,447	167,447	167,447
2.1.2.	Количество отобранных на выезде проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		82,408	82,408	82,408
2.1.3.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам диагностики особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,579	3,579	3,579
2.1.4.	Количество проведенных на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		276,762	276,762	276,762
2.1.5.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,180	3,180	3,180
2.1.6.	Количество проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		10,817	10,817	10,817
2.1.7.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		0,276	0,276	0,276
2.1.8.	Количество документов, оформленных по итогам проведенных в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения	тыс. ед.		2,020	2,020	2,020
2.1.9.	Количество проведенных на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		0,230	0,230	0,230
2.1.10.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		0,046	0,046	0,046
2.1.11.	Количество проведенных на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.12.	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенных на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.13.	Количество проведенных на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	тыс. ед.		0,156	0,156	0,156
2.1.14.	Количество ветеринарных документов, оформленных по итогам проведенных на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	тыс. ед.		0,156	0,156	0,156
2.1.15.	Количество ветеринарных сопроводительных документов, находящихся на учете и хранении	тыс. ед.		552,095	552,095	552,095
2.1.16.	Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов	тыс. ед.		1903,222	1903,222	1903,222
2.1.17.	Количество объектов, подвергнутых учету и контролю за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.1.18.	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенного учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		22 236,601	22 236,601	22 236,601
2.2.2.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		9 834,733	9 834,733	9 834,733
2.2.3.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		399,392	399,392	399,392
2.2.4.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения	тыс. руб.		2 950,998	2 950,998	2 950,998
2.2.5.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		99,940	99,940	99,940
2.2.6.	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. руб.		704,550	704,550	704,550
2.2.7.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	тыс. руб.		732,215	732,215	732,215
2.2.8.	Учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		454,884	454,884	454,884
2.2.9.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		13 773,005	13 773,005	13 773,005
2.2.10.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. руб.		266,332	266,332	266,332
3.	Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств	тыс. руб.	всего	250,000	250,000	250,000
3.1.	Результат -количество граждан, получивших компенсационные выплаты	ед.		36	36	36
3.2.	Мероприятие -компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области ГБУ, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.		250,000	250,000	250,000
4.	Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	тыс. руб.	всего	3 940,001	4 560,000	4 560,000
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по обустройству земельных участков	ед.		1	0	0
4.1.2.	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию	ед.		4	5	5
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами)	тыс. руб.		2 522,411	0,000	0,000
4.2.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.		1 417,590	4 560,000	4 560,000
5.	Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных	тыс. руб.	всего	5 628,154	5 471,758	5 471,758
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	тыс. ед.		2,044	1,986	1,986
5.1.2.	Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на содержании	тыс. ед.		2,044	1,986	1,986
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Отлов безнадзорных животных	тыс. руб.		1 522,780	1 479,570	1 479,570
5.2.2.	Содержание безнадзорных животных	тыс. руб.		4 105,374	3 992,188	3 992,188
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	86 381,397	86 845,000	86 845,000

3. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение к ВЦП), изложить в следующей редакции:

"Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Финансирование ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - ВЦП) осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 260 071,397 тысяч рублей, в том числе:

- 2017 год - 86 381,397 тысяч рублей;

- 2018 год - 86 845,000 тысячи рублей;

- 2019 год - 86 845,000 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП

N пп	Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/ работ в 2017 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год			2018 год	2019 год
						сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затратили иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество проведённых лабораторных исследований)	201,149	96,681	96,681	96,681	10188,874	9 258,456	19 447,330	19 447,330	19 447,330
1.2.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	107,188	2,092	2,092	2,092	134,543	89,695	224,238	224,238	224,238
1.3.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество лабораторных исследований)	2 532,907	0,477	0,477	0,477	724,918	483,279	1 208,197	1 208,197	1 208,197
1.4.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	575,960	0,477	0,477	0,477	159,238	115,497	274,735	274,735	274,735
1.5.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб)	8,536	73,363	73,363	73,363	389,581	236,645	626,226	626,226	626,226
1.6.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований)	41,786	73,363	73,363	73,363	2 229,726	835,820	3 065,546	3 065,546	3 065,546
1.7.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество оформленных документов)	726,153	0,364	0,364	0,364	165,507	98,813	264,320	264,320	264,320
Итого по разделу 1						13 992,387	11 118,205	25 110,592	25 110,592	25 110,592
2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
2.1.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество диагностических мероприятий)	88,580	167,447	167,447	167,447	11 559,738	3 272,745	14 832,483	14 832,483	14 832,483
2.2.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество отобранных проб)	59,569	82,408	82,408	82,408	3 132,418	1 776,621	4 909,039	4 909,039	4 909,039
2.3.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	697,447	3,579	3,579	3,579	1 712,321	783,842	2 496,163	2 496,163	2 496,163
2.4.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	29,021	276,762	276,762	276,762	6 166,595	1 865,369	8 031,964	8 031,964	8 031,964
2.5.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	566,908	3,180	3,180	3,180	1 181,021	621,748	1 802,769	1 802,769	1 802,769
2.6.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	24,615	10,817	10,817	10,817	204,779	61,487	266,266	266,266	266,266
2.7.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	482,340	0,276	0,276	0,276	87,659	45,467	133,126	133,126	133,126
2.8.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (количество оформленных документов)	1 460,890	2,020	2,020	2,020	1 131,079	1 819,919	2 950,998	2 950,998	2 950,998
2.9.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	217,261	0,230	0,230	0,230	38,525	11,445	49,970	49,970	49,970
2.10.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	1 086,304	0,046	0,046	0,046	38,525	11,445	49,970	49,970	49,970
2.11.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий (количество проведённых мероприятий)	28 460,000	0,023	0,023	0,023	475,529	179,051	654,580	654,580	654,580
2.12.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий (количество оформленных документов)	2 172,608	0,023	0,023	0,023	27,796	22,174	49,970	49,970	49,970
2.13.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество проведённых мероприятий)	3 911,403	0,156	0,156	0,156	389,970	220,209	610,179	610,179	610,179
2.14.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество оформленных документов)	782,282	0,156	0,156	0,156	76,724	45,312	122,036	122,036	122,036
2.15.	Учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов (количество документов на учёте)	0,824	552,095	552,095	552,095	347,526	107,359	454,885	454,885	454,885
2.16.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов)	7,236	1903,222	1903,222	1903,222	10509,351	3 263,654	13 773,005	13 773,005	13 773,005
2.17.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество осмотренных объектов)	3 986,611	0,054	0,054	0,054	161,987	53,290	215,277	215,277	215,277
2.18.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество оформленных документов)	1 138,518	0,054	0,054	0,054	27,796	22,174	49,970	49,970	49,970
Итого по разделу 2						37 269,339	14 183,311	51 452,650	51 452,650	51 452,650
3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств
	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	в соответствии с законодательством	36	36	36		250,000	250,000	250,000	250,000
Итого по разделу 3							250,000	250,000	250,000	250,000
4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
4.1.	Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1	0	0		2 522,411	2 522,411	0,000	0,000
4.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	4	5	5		1 417,590	1 417,590	4560,000	4560,000
Итого по разделу 4							3 940,001	3 940,001	4 560,000	4 560,000
5. Регулирование численности безнадзорных животных
5.1.	Отлов безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	2,044	1,986	1,986		1 522,780	1 522,780	1 479,570	1 479,570
5.2.	Содержание безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	2,044	1,986	1,986		4 105,374	4 105,374	3 992,188	3 992,188
Итого по разделу 5							5 628,154	5 628,154	5 471,758	5 471,758
Всего по ВЦП						51 261,726	35 119,671	86 381,397	86 845,000	86 845,000