Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к приказу департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
от 9.08.2017 N 8

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2017 год	2018 год	2019 год
Предусмотрено законом об областном бюджете	26 571 860,31	9 223 507,43	8 675 115,14	8 673 237,74
- ОС	25 993 346,41	8 815 843,53	8 588 751,44	8 588 751,44
- ФС	578 513,90	407 663,90	86 363,70	84 486,30
Итого по ВЦП	26 571 860,31	9 223 507,43	8 675 115,14	8 673 237,74
- ОС	25 993 346,41	8 815 843,53	8 588 751,44	8 588 751,44
- ФС	578 513,90	407 663,90	86 363,70	84 486,30

2. Разделы II, III изложить в следующей редакции:

"II. Цель ВЦП

Цель ВЦП- обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области.

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2016 год	Плановое значение
			2017 год	2018 год	2019 год
Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи	процентов от числа опрошенных	35,5	35,7	35,9	36,1
Удельный расход тепловой энергии на снабжение медицинских организаций (на кв. метр)	Гкал	0	0,96	1,2	1,4

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи	тыс. руб.	всего	1 846 348,54	1 464 472,84	1 462 984,24
			ОС	1 587 210,44	1 395 994,14	1 395 994,14
			ФС	259 138,10	68 478,70	66 990,10
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество случаев госпитализации	ед.		2 410,00	2 410,00	2 410,00
1.1.2.	Количество посещений организаций здравоохранения	ед.		288 116,00	288 116,00	288 116,00
1.1.3.	Количество случаев лечения	ед.		217	217	217
1.1.4.	Количество обращений, связанных с заболеванием	ед.		73 952,00	73 952,00	73 952,00
1.1.5.	Количество обслуженных рецептов	ед.		990 000,00	990 000,00	990 000,00
1.1.6.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	98 369,98	98 369,98	98 369,98
1.2.2.	Разработка методических материалов для медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	20 316,30	20 316,30	20 316,30
1.2.3.	Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни	тыс. руб.	ОС	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.4.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"	тыс. руб.	ОС	1 245 042,41	1 033 882,42	1 033 882,42
1.2.5.	Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей	тыс. руб.	ФС	259 138,10	68 478,70	66 990,10
1.2.6.	Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям	тыс. руб.	ОС	87 475,78	77 714,78	77 714,78
1.2.7.	Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	55 146,41	0	0
1.2.8.	Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	25 049,07	0	0
1.2.9.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	284	0	0
1.2.10.	Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	22 637,60	0	0
1.2.11.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	26 786,66	94 710,66	94 710,66
1.2.12.	Мероприятия, проводимые в целях сохранения реального уровня заработной платы квалифицированных работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	0	70 000,00	70 000,00
1.2.13.	Финансовая помощь учреждениям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	тыс. руб.	ОС	4 942,23	0	0
1.2.14.	Расходы на приобретение и установку системы видеонаблюдения в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	тыс. руб.	ОС	160	0	0
2.	Задача 2. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи	тыс. руб.	всего	2 364 952,33	2 246 054,80	2 245 666,00
			ОС	2 216 426,53	2 228 169,80	2 228 169,80
			ФС	148 525,80	17 885,00	17 496,20
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество случаев госпитализации	ед.		12 792,00	12 792,00	12 792,00
2.1.2.	Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)	ед.		4 197,00	4 197,00	4 197,00
2.1.3.	Количество посещений организаций здравоохранения	ед.		310 402,00	310 402,00	310 402,00
2.1.4.	Количество случаев лечения	ед.		3 449,00	3 449,00	3 449,00
2.1.5.	Объем заготовки цельной крови	л		21 900,00	21 900,00	21 900,00
2.1.6.	Количество обращений, связанных с заболеванием	ед.		118 781,00	118 781,00	118 781,00
2.1.7.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
2.1.8.	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	%		68,4	78,2	79,7
2.1.9.	Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	%		84	85	86
2.1.10.	Охват населения Ярославской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию	%		21	23	25
2.1.11.	Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей	%		0	0	0
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	569 701,30	569 701,30	569 701,30
			ФС	130 059,50	0	0
2.2.2.	Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	ОС	1 701,66	2 000,00	2 000,00
2.2.3.	Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения	тыс. руб.	ОС	213 595,30	213 595,30	213 595,30
2.2.4.	Проведение капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	6 995,12	0	0
2.2.5.	Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	1 000,00	0	0
2.2.6.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	200	0	0
2.2.7.	Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	65 127,60	96 661,67	96 661,67
2.2.8.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	11 894,02	0	0
2.2.9.	Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2017 г. N 229н "Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре", а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"	тыс. руб.	ОС	3 834,20	3 834,20	3 834,20
			ФС	5 199,80	5 035,60	4 926,10
2.2.10.	Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, предусматривающие хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	ОС	244,7	244,7	244,7
			ФС	4 648,60	4 501,80	4 403,90
2.2.11.	Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	тыс. руб.	ОС	1 119,10	1 119,10	1 119,10
			ФС	2 262,00	2 499,80	2 445,50
2.2.12.	Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	тыс. руб.	ОС	12 544,14	12 544,14	12 544,14
			ФС	6 355,90	5 847,80	5 720,70
2.2.13.	Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	973 471,31	973 471,31	973 471,31
2.2.14.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	288 575,36	288 575,36	288 575,36
2.2.15.	Оказание стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь	тыс. руб.	ОС	66 422,72	66 422,72	66 422,72
3.	Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка	тыс. руб.	всего	181 529,04	154 784,03	154 784,03
			ОС	181 529,04	154 784,03	154 784,03
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество случаев госпитализации	ед.		294	294	294
3.1.2.	Количество посещений организаций здравоохранения	ед.		169 900,00	169 900,00	169 900,00
3.1.3.	Количество обращений, связанных с заболеванием	ед.		1 689,00	1 689,00	1 689,00
3.1.4.	Количество случаев лечения	ед.		149	149	149
3.1.5.	Количество мест для детей в домах ребенка	ед.		170	170	170
3.1.6.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения	тыс. руб.	ОС	17 163,93	17 163,93	17 163,93
3.2.2.	Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	тыс. руб.	ОС	136 904,50	137 620,10	137 620,10
3.2.3.	Проведение капитального ремонта в медицинских организациях детства и родовспоможения	тыс. руб.	ОС	6 301,59	0	0
3.2.4.	Приобретение оборудования для медицинских организаций детства и родовспоможения	тыс. руб.	ОС	1 585,44	0	0
3.2.5.	Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях детства и родовспоможения	тыс. руб.	ОС	1 995,00	0	0
3.2.6.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях детства и родовспоможения	тыс. руб.	ОС	7 278,68	0	0
3.2.7.	Финансовая помощь медицинским организациям детства и родовспоможения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	тыс. руб.	ОС	299,9	0	0
3.2.8.	Поддержка деятельности подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области медицинских организаций детства и родовспоможения	тыс. руб.	ОС	10 000,00	0	0
4.	Задача 4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей	тыс. руб.	всего	149 720,51	146 906,40	146 906,40
			ОС	149 720,51	146 906,40	146 906,40
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество приобретенных путевок для населения области (долечивание)	ед.		239	645	645
4.1.2.	Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых	ед.		131 910,00	131 910,00	131 910,00
4.1.3.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Оказание санаторно-курортной помощи	тыс. руб.	ОС	146 906,40	146 906,40	146 906,40
4.2.2.	Проведение капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь	тыс. руб.	ОС	2 646,08	0	0
4.2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь	тыс. руб.	ОС	90	0	0
4.2.4.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь	тыс. руб.	ОС	78,03	0	0
5.	Задача 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	тыс. руб.	всего	222 392,06	222 392,06	222 392,06
			ОС	222 392,06	222 392,06	222 392,06
5.1.	Результат - количество койко-дней	ед.		117 016,00	117 016,00	117 016,00
5.2.	Мероприятие - оказание паллиативной помощи	тыс. руб.	ОС	222 392,06	222 392,06	222 392,06
6.	Задача 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения	тыс. руб.	всего	109 096,43	108 833,09	108 833,09
			ОС	109 096,43	108 833,09	108 833,09
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	человеко-часов		324 000,00	324 000,00	324 000,00
6.1.2.	Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения	чел.		700	700	700
6.1.3.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
6.1.4.	Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	чел.		1 780,00	1 780,00	1 780,00
6.1.5.	Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника	чел.		700	700	700
6.1.6.	Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку	чел.		7 238,00	7 238,00	7 238,00
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление возможности получения среднего профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	54 378,96	54 378,96	54 378,96
6.2.2.	Предоставление возможности получения дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	22 337,40	22 337,40	22 337,40
6.2.3.	Амбулаторная помощь студентам	тыс. руб.	ОС	138,12	138,12	138,12
6.2.4.	Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	1 850,00	1 850,00	1 850,00
6.2.5.	Стипендии студентам государственных образовательных организаций сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	3 798,32	3 798,32	3 798,32
6.2.6.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	22 305,26	22 305,26	22 305,26
6.2.7.	Организация и проведение празднования Дня медицинского работника	тыс. руб.	ОС	263,34	0	0
6.2.8.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	3 619,00	3 619,00	3 619,00
6.2.9.	Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	406,03	406,03	406,03
7.	Задача 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья	тыс. руб.	всего	93 937,10	91 619,00	91 619,00
			ОС	93 937,10	91 619,00	91 619,00
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество судебно-медицинских экспертных исследований	ед.		83 557,00	83 557,00	83 557,00
7.1.2.	Число проведенных исследований лекарственных средств	ед.		15 000,00	15 000,00	15 000,00
7.1.3.	Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза)	ед.		800	800	800
7.1.4.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Организация судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	ОС	83 423,00	83 423,00	83 423,00
7.2.2.	Проведение экспертизы лекарственных средств	тыс. руб.	ОС	7 196,00	7 196,00	7 196,00
7.2.3.	Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы	тыс. руб.	ОС	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.2.4.	Проведение капитального ремонта ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	тыс. руб.	ОС	1 881,30	0	0
7.2.5.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств", ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	тыс. руб.	ОС	436,8	0	0
8.	Задача 8. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи	тыс. руб.	всего	116 701,32	116 241,32	116 241,32
			ОС	116 701,32	116 241,32	116 241,32
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи	ед.		6 200,00	6 200,00	6 200,00
8.1.2.	Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи	ед.		1 430,00	1 430,00	1 430,00
8.1.3.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
8.1.4.	Количество вызовов скорой медицинской помощи	ед.		18 970,00	18 970,00	18 970,00
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Оказание скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	116 241,32	116 241,32	116 241,32
8.2.2.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая психиатрическая больница", ГБУЗ ЯО "Рыбинская психиатрическая больница", ГБУЗ ЯО "Территориальный центр медицины катастроф" и отделениях скорой медицинской помощи центральных районных больниц	тыс. руб.	ОС	10	0	0
8.2.3.	Приобретение оборудования для станций скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	450	0	0
9.	Задача 9. Информатизация и статистическое наблюдение в сфере здравоохранения	тыс. руб.	всего	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			ОС	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.1.	Результаты:
9.1.1.	Количество мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения	ед.		15	15	15
9.1.2.	Количество медицинских организаций, передающих персонифицированные сведения о медицинских услугах в Интегрированную электронную медицинскую карту РС ЕГИСЗ ЯО	ед.		53	54	54
9.2.	Мероприятие - управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО	тыс. руб.	ОС	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10.	Задача 10. Организация ОМС населения Ярославской области	тыс. руб.	всего	4 042 819,90	4 042 819,90	4 042 819,90
			ОС	4 042 819,90	4 042 819,90	4 042 819,90
10.1.	Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (в части неработающего населения)	руб.		6 287,50	6 287,50	6 287,50
10.2.	Мероприятие - обеспечение ОМС неработающего населения	тыс. руб.	ОС	4 042 819,90	4 042 819,90	4 042 819,90
11.	Задача 11. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан	тыс. руб.	всего	46 010,20	30 991,70	30 991,70
			ОС	46 010,20	30 991,70	30 991,70
11.1.	Результаты:
11.1.1.	Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения	%		100	100	100
11.1.2.	Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы	%		100	100	100
11.2.	Мероприятия:
11.2.1.	Обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов	тыс. руб.	ОС	40 194,98	30 991,70	30 991,70
11.2.2.	Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"	тыс. руб.	ОС	4 855,53	0	0
11.2.3.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"	тыс. руб.	ОС	959,69	0	0
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	9 223 507,43	8 675 115,14	8 673 237,74
			ОС	8 815 843,53	8 588 751,44	8 588 751,44
			ФС	407 663,90	86 363,70	84 486,30