Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 18.09.2017 N ПОС.03-1261/17

Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Переславля-Залесского
Основание разработки Программы	- Федеральный закон N 132-ФЗ от 24.11.1996 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденная постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644; - Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 317; - Стратегия развития туризма в Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства ЯО от 13.08.2014 N 797-п; - Государственная программа Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства ЯО от 24.06.2014 N 594-п; - Устав города Переславля-Залесского Ярославской области; - Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы
Координатор Программы	Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского Дьячков Сергей Викторович
Ответственный исполнитель Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского
Исполнители Программы	- Управление культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского; - Муниципальное бюджетное учреждение "Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского"
Основной разработчик Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского
Цели и задачи Программы	Цели: превращение города Переславля-Залесского в культурный центр "Золотого кольца России" и повышение уровня обслуживания гостей города. Задачи: 1. Укрепление положительного туристского имиджа города на российском рынке и международном уровне. 2. Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры. 3. Развитие перспективных видов туризма. Создание новых конкурентоспособных турпродуктов, формирование туристских брендов. 4. Создание комфортной информационной среды и обеспечение безопасных условий пребывания туристов и экскурсантов.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- численность принятых туристов и экскурсантов; - количество средств размещения; - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма; - численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города; - доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города; - количество объектов туристской навигации.
Сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования всего: 8551,879 тыс. руб., из них: Средства городского бюджета - 8062,307 тыс. руб. Средства областной бюджета - 489,572 тыс. руб. 2016 г. - 3333,781 тыс. руб. 2017 г. - 2886,952 тыс. руб. 2018 г. - 2331,146 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации программы к 2018 году предполагается обеспечить достижение следующих результатов: - численность принятых туристов и экскурсантов составит более 420 тыс. чел.; - количества средств размещения - 21 ед.; - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма - 474,6 млн. руб.; - численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города - 11 чел.; - доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города - 4,8%; - количество объектов туристской навигации 41 ед.
Ответственные лица для контактов	Начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского Пан Наталья Николаевна, тел. (48535) 3-17-68

Общая потребность в финансовых ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	8551,879	3333,781	2886,952	2331,146
- городской бюджет	тыс. руб.	8062,307	2990,748	2740,413	2331,146
- областной бюджет	тыс. руб.	489,572	343,033	146,539	0,000

Раздел VI. Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение

N	Содержание мероприятий	Исполнители	Финансовое обеспечение (тыс. руб.)
			2016		2017		2018
			ГБ	ОБ	ГБ	ОБ	ГБ	ОБ
1	2	3	4	5	7	8	10	11
1. Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры
1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "ТИЦ г. Переславля-Залесского", в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	2390,748	0,000	2193,089	0,000	1786,702	0,000
			21,497	0,000	192,848	0,000	0,000	0,000
Итого по 1-му направлению:			2390,748	0,000	2193,089	0,000	1786,702	0,000
			ГБ	ОБ	ГБ	ОБ	ГБ	ОБ
2. Маркетинг и продвижение туристских ресурсов
2.1	Поддержка и обновление банка данных основной и сопутствующей туристских инфраструктуры города	МБУ ТИЦ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Поддержка и обновление системы туристской статистики города	МБУ ТИЦ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Проведение социологических исследований по проблемам развития въездного и внутреннего туризма в Переславле-Залесском, в том числе затраты по расходным обязательствам недофинансированным в отчетном 2015 финансовом году.	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	195,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			195,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Изготовление и приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах города Переславля-Залесского (путеводители, карты-схемы, каталоги, буклеты, DVD-диски и пр.)	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	0,000	239,400	0,000	91,706	0,000
2.5	Поддержка и продвижение специализированного туристского портала "Туристический Переславль"	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6	Размещение информационных материалов о туристских ресурсах и возможностях Переславля-Залесского во всероссийских, областных каталогах, справочниках, СМИ, Интернет-сайтах (не менее 5 изданий)	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	0,000	95,400	0,000	0,000	0,000
2.7	Участие в международных, всероссийских и областных туристских выставках, в том числе: - INTOURMARKET, г. Москва (Март) - MITT, г. Москва (Март) - MITF, г. Москва (Май) - Отдых/Leisure, г. Москва (Сентябрь)	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000
2.8	Проведение рекламно-ознакомительных туров по г. Переславлю-Залесскому и объектам туристской инфраструктуры для представителей турбизнеса и СМИ.	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	0,000	18,600	0,000	0,000	0,000
2.9	Формирование системы туристской навигации на территории города. (установка новых, обновление и ремонт существующих информационных щитов, афишных тумб, указателей к туристским объектам, информационных досок на объектах культурного наследия), в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	343,033	47,324	146,539	70,000	0,000
			0,000	343,033	0,000	0,000	0,000	0,000
2.10	Проведение пропаганды среди местного населения по воспитанию духа гостеприимства и уважения к культурно-историческому наследию города. Размещение информационных материалов о культурно-историческом наследии города в местных СМИ. Содействие в проведении краеведческих конференций, семинаров, иных акций, направленных на изучении истории родного края, популяризации культурно-исторического наследия г. Переславля-Залесского.	УКТМиС, МБУ ТИЦ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по 2-му направлению:			195,000	343,033	400,724	146,539	191,706	0,000
3. Содействие развитию перспективных видов туризма, формированию и продвижению новых турпродуктов
3.1	Формирование новых туристских продуктов (маршруты, программы и др.)	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ, учреждения сферы туризма	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Организация и проведение Летнего сказочного фестиваля "В гости к Берендею"	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	75,000	0,000	0,000	0,000	58,836	0,000
	Организация и проведение фестиваля воздухоплавателей на тепловых аэростатах "Золотое кольцо России", в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	250,000	0,000	118,000	0,000	230,000	0,000
			0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	0,000
Итого по 3-му направлению:			325,000	0,000	118,000	0,000	288,836	0,000
			ГБ	ОБ	ГБ	ОБ	ГБ	ОБ
4. Создание системы управления туристской отраслью
4.1	Организация работы Координационного совета по туризму при Мэре г. Переславля-Залесского	УКТМиС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	Проведение муниципальных семинаров, круглых столов по проблемам развития въездного и внутреннего туризма; участие в областных, межмуниципальных, всероссийских мероприятиях, в том числе с целью повышения квалификации специалистов туристской отрасли, в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	20,050	0,000	28,600	0,000	63,902	0,000
			0,000	0,000	8,600	0,000	0,000	0,000
4.3	Затраты по расходным обязательствам (Приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах города Переславля-Залесского (DVD-диски), недофинансированным в отчетном 2015 финансовом году	ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ	59,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			59,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Проведение конкурсов по улучшению качества и увеличению ассортимента предоставляемых услуг предприятиями туристской сферы города	МБУ ТИЦ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений г. Переславля-Залесского с целью изучения возможностей внедрения их на туристский образовательный рынок. Содействие в создании на базе переславских средне-специальных учебных заведений новых специальностей по подготовке кадров сферы туризма среднего звена	УКТМиС, Координационный совет по туризму	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по 4-му направлению:			80,000	0,000	28,600	0,000	63,902	0,000
Итого в целом по программе:			2990,748	343,033	2740,413	146,539	2331,146	0,000
			ГБ	ОБ	ГБ	ОБ	ГБ	ОБ
Итого в целом по годам:			3333,781		2886,952		2331,146
Итого в целом по всей программе:		8551,879
Итого по источникам финансирования:			8062,307			489,572
			Городской бюджет			Областной бюджет

Аббревиатуры и сокращения:

УКТМиС - управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского

УМС - Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского

ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств

МБУ ТИЦ - Муниципальное бюджетное учреждение "Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского"

ГБ - средства бюджета г. Переславля-Залесского

ОБ - средства областного бюджета по областным целевым программам развития туризма и отдыха в Ярославской области