Приложение. Ведомственная целевая программа Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 16 февраля 2018 г. - Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 16 февраля 2018 г. N 467

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 15.09.2017 N 2635

Ведомственная целевая программа
Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск

С изменениями и дополнениями от:

16 февраля 2018 г.

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Цель ВЦП	Обеспечение выполнения установленных полномочий Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства городских территорий общего пользования
Срок реализации ВЦП	2017 - 2020 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания" Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства" Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск, 28-05-76
Исполнители Программы	Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"	Организации, предоставляющие услуги по перевозке населения в городском, пригородном, междугородном автомобильном транспорте и городском электрическом транспорте общего пользования
	Подпрограмма 2 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	Организации жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Рыбинск
	Подпрограмма 3 "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"	Организации, выполняющие работы по благоустройству, озеленению территорий городского округа город Рыбинск

2. Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего		2017		2018		2019		2020
	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность
Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"	27 489,2	33 009,0	7 870,2	9 015,2	7 303,0	7 946,2	6 158,0	7 790,8	6 158,0	8 256,8
Городской бюджет	27 489,2	33 009,0	7 870,2	9 015,2	7 303,0	7 946,2	6 158,0	7 790,8	6 158,0	8 256,8
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	37 079,0	96 717,6	36 509,0	92 414,8	570,0	4 302,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Городской бюджет	37 079,0	96 717,6	36 509,0	92 414,8	570,0	4 302,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск"	544 878,4	837 154,7	222 331,4	268 584,8	122 843,6	263 047,7	98 793,8	150 269,7	100 909,6	155 252,5
Городской бюджет	496 659,1	788 474,9	174 600,2	220 768,1	122 680,9	262 765,0	98 631,1	149 972,0	100 746,9	154 969,8
Областной бюджет	48 219,3	48 679,8	47 731,2	47 816,7	162,7	282,7	162,7	297,7	162,7	282,7
Итого ВЦП	609 446,6	966 881,3	266 710,6	370 014,8	130 716,6	275 296,7	104 951,8	158 060,5	107 067,6	163 509,3
Городской бюджет	561 227,3	918 201,5	218 979,4	322 198,1	130 553,9	275 014,0	104 789,1	157 762,8	106 904,9	163 226,6
Областной бюджет	48 219,3	48 679,8	47 731,2*	47 816,7	162,7	282,7	162,7	297,7	162,7	282,7

Справочно: * Уведомление N 927/10/103 от 22.12.2017 о бюджетных ассигнованиях по расходам (снятие ассигнований по подпрограмме 1 в 2017 году в размере 1,4 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность городского бюджета по состоянию на 01.01.2018 119 708,9 тыс. руб.

3. Краткое описание текущей ситуации

Программа направлена на обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства в городском округе город Рыбинск. Учитывая многоотраслевую направленность по мероприятиям, ВЦП включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания".

- Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

- Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск".

Правовыми основами формирования ВЦП служат:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Закон Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";

- Закон Ярославской области от 16.12.2009 N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области";

- Закон Ярославской области от 28.06.2013 N 32-з "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области";

- Закон Ярославской области от 26.12.2016 N 100-з "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";

- Закон Ярославской области от 25.12.2017 N 65-з "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

- Постановление Правительства Ярославской области от 28.06.2013 N 748-п "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме";

- Постановление Правительства Ярославской области от 31.12.2013 N 1779-п "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы";

- Устав городского округа город Рыбинск;

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 08.04.2014 N 1035 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оплатой проезда отдельных категорий граждан";

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 20.05.2016 N 1322 "Об утверждении стоимости льготных месячных проездных билетов";

- Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016 - 2020 годы".

Организация транспортного обслуживания

На территории городского округа функционирует маршрутная сеть из 29 муниципальных маршрутов (6 из которых работают в режиме маршрутного такси), перевозки по которым осуществляют 2 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя. Общая протяженность маршрутной сети (в одном направлении) составляет 442,6 км.

Маршрутная сеть транспорта общего пользования в городе сформирована исходя из необходимости более равномерной загрузки улично-дорожной сети, прямой маршрутной связи между районами города, сокращения затрат времени пассажиров на передвижение за счет уменьшения непрямолинейности маршрутов, обеспечения нормируемой пешеходной доступности, выбора оптимальной протяженности маршрутов.

Условия обслуживания маршрутов, предусматривающие время начала и окончания движения транспорта общего пользования по маршрутам, а также интервалы движения разработаны с учетом периода работы предприятий, учреждений, организаций, учебных и культурных заведений города, величины пассажиропотока на определенных направлениях в течение дня.

Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливаются требования и единый порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов.

Департаментом ЖКХ, транспорта и связи как организатором перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории города в установленном порядке выдаются перевозчикам свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту и карты маршрута регулярных перевозок. Свидетельства и карты маршрутов представляют собой защищенную полиграфическую продукцию. Мероприятиями ВЦП запланировано приобретение бланков "Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок", "Карта маршрута регулярных перевозок".

Социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания

Транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования на территории городского округа город Рыбинск, реализуется социально значимая функция по предоставлению права льготного проезда для отдельных категорий граждан, в том числе:

- учащихся муниципальных общеобразовательных учебных заведений дневной формы обучения,

- многодетного родителя, имеющего 3-х и более детей в возрасте до 18 лет по льготным месячным проездным билетам по муниципальным маршрутам (полномочия ОМС);

В бюджете города Рыбинска ежегодно предусматриваются финансовые средства на возмещение организациям-перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам.

Сумма субсидии рассчитывается как произведение планового количества реализуемых проездных билетов и разницы между расчетной стоимостью проездного билета и стоимостью льготного проездного билета, установленной Администрацией городского округа город Рыбинск. Расчетная стоимость месячного проездного билета определяется исходя из тарифа за разовый проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси, в том числе маршрутного), утвержденного департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, и количества поездок в месяц в зависимости от категории пассажиров. Количество поездок в месяц принято в соответствии с приказом Росстата от 03.08.2016 N 385 "Об утверждении статистического инструментария для организаций федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта" и составляет для многодетных родителей и учащихся (школьников) 30 поездок в месяц.

Сфера жилищных отношений

В соответствии с Положением о Департаменте ЖКХ, транспорта и связи мероприятия ВЦП направлены на реализацию полномочий Департамента по организации содержания муниципального жилищного фонда, исполнению других полномочий ОМС в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общая площадь жилых помещений в жилищном фонде городского округа город Рыбинск на 01.01.2018 составила (согласно предварительным расчетам) 4 909,5 тыс. м2, из них 389,7 тыс. м2 относятся к муниципальной собственности. Временно свободными (пустующими) числится 5,6 тыс. м2 жилых помещений муниципальной собственности, возмещение расходов на содержание которых возлагается на орган местного самоуправления.

Работы по содержанию муниципального жилого фонда обеспечивает муниципальное казенное учреждение, предоставляющее услуги (работы) в сфере жилищных отношений. В рамках исполнения бюджетной сметы учреждением в 2017 году выполнены работы по ремонту пустующих муниципальных жилых помещений (56 объектов), возмещены расходы нанимателям муниципальных жилых помещений на установку индивидуальных приборов учета (524 ед.), произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части жилых помещений муниципальной собственности, оплата по пустующим жилым помещениям за их содержание и коммунальные услуги.

Расчет потребности на оплату взносов на капитальный ремонт в части жилых помещений муниципальной собственности многоквартирных домов произведен исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (установленного постановлением Правительства ЯО от 28.06.2013 N 748-п "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме") и размера общей площади жилых помещений муниципальной собственности.

Возмещение расходов управляющим организациям на содержание пустующих жилых помещений муниципальной собственности рассчитывается как сумма расходов управляющих организаций на покупку тепловой энергии на отопление (произведение норматива потребления тепловой энергии на 1 м2 общей площади, тарифа на единицу тепловой энергии и общей площади жилого помещения) и расходов на содержание жилых помещений муниципальной собственности (произведение платы за содержание жилого помещения на 1 м2 общей площади и общей площади жилого помещения).

Мероприятиями программы также предусматривается выполнение работ по капитальному ремонту МКД по решениям суда согласно сметной стоимости работ.

С 01.01.2018 выполнение муниципальным учреждением функций, полномочий в сфере жилищных отношений мероприятиями ВЦП не предусмотрено в связи с передачей учреждения по подведомственности Управлению строительства.

Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск

Мероприятия по благоустройству направлены на реализацию полномочий Департамента ЖКХ, транспорта и связи по организации уличного освещения, содержанию, благоустройству и озеленению территории городского округа, комплексному благоустройству дворовых территорий, содержанию мест захоронения, охраны окружающей среды.

Понятие "благоустройство городской территории" включает в себя комплекс мероприятий, предусмотренных Правилами благоустройства и обеспечения санитарного состояния территорий городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.03.2011 N 85, а также мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий.

Мероприятиями программы предусматривается предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетному учреждению сферы благоустройства, бюджетному учреждению, осуществляющему организацию и содержание мест захоронений. Муниципальное задание формируется в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Организация освещения улиц

Объекты, обеспечивающие освещение улично-дорожной сети относятся к важнейшим объектам благоустройства. От состояния уличного освещения в ночное и вечернее время зависит уровень безопасности дорожного движения, криминогенная обстановка на улицах города.

Протяженность сетей наружного освещения в 2017 году составила 366,8 км. Мероприятиями программы предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального учреждения по возмещению затрат, связанных с содержанием сетей уличного освещения, передачей электрической энергии к сетям уличного освещения.

Озеленение

Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками, цветниками, малыми архитектурными формами создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города ухудшается, так как значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов XX века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 50%).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Мероприятиями ВЦП предусматривается организация муниципальным учреждением работ по озеленению городских территорий:

- спиливание аварийных деревьев на территории города;

- выкашивание газонов и др. зеленых зон города;

- акарицидная обработка зеленых площадей.

Содержание и благоустройство территорий общего пользования, комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Внешний облик города, его красота и эстетический вид определяются составом, периодичностью и качеством выполняемых работ по благоустройству городских территорий общего пользования, содержанию объектов благоустройства. Программные мероприятия направлены на повышение комфортности проживания граждан, увеличение количества мест досугового отдыха для граждан с детьми в шаговой доступности, благоустройство городских территорий.

Указанные мероприятия предусматривают выполнение следующих работ по благоустройству территорий общего пользования:

- уборка городских территорий общего пользования (городские площади, парки, скверы, зеленые зоны) согласно перечню объектов;

- проведение весеннего месячника по благоустройству и уборке города;

- проектирование работ, проведение государственной экспертизы ПСД (проверка смет);

- техническое обеспечение общегородских мероприятий и благоустройства мест массового отдыха граждан (НаШествие Дедов Морозов, празднование 9 Мая, Дня города и др.);

- водоотведение с автомобильных дорог (прием сточных вод в городскую канализацию);

- ремонт и содержание системы архитектурно-декоративного освещения (фасада Спасо-Преображенского собора, пожарной Каланчи, прогулочной дорожки по берегоукрепительному сооружению на р. Волга);

- содержание и ремонт памятников и прилегающих к ним территорий;

- содержание и ремонт городских фонтанов (передача электрической энергии к фонтанам);

- благоустройство парков, скверов, зеленых зон и других территорий;

- комплексное благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Ликвидация несанкционированных свалок

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа проводятся ежегодно с целью обеспечения санитарных норм и правил, экологической безопасности. Перечень объектов формируется по заявкам и в результате обследований территорий.

Потребность в бюджетных средствах по выполнению муниципального задания рассчитана по данным муниципального учреждения, осуществляющего организацию работ по озеленению территории города, благоустройству территорий общего пользования, ликвидации несанкционированных свалок. В случае если объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ, предусмотренный в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, меньше расчетной потребности, конкретный состав и объемы работ устанавливаются Департаментом ЖКХ, транспорта и связи в муниципальном задании с учетом первоочередной необходимости в тех или иных работах и возможных негативных последствий в связи с ограничениями по видам и объемам работ.

Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ

Характеристики городских кладбищ по состоянию на 01.01.2018 года

N п/п	Название кладбища	Адрес кладбища	Площадь, м2	Примечание
1	Южное	Район окружной дороги г. Рыбинск	693 631	действующее
2	Всехсвятское	ул. Софийская, г. Рыбинск	48 605	закрытое
3	Воинские захоронения	ул. Софийская, г. Рыбинск	3 507	закрытое
4	Софийское	ул. Серафимовича, г. Рыбинск	121 271	полузакрытое
5	Кипячевское	ул. Кипячевская, г. Рыбинск	35 821	закрытое
6	Болтинское	ул. Балобановская, г. Рыбинск	23 444	полузакрытое
7	Еврейское	ул. Софийская, г. Рыбинск	1 937	закрытое
8	Васильевское	ул. Харитонова, г. Рыбинск	18 289	закрытое
9	Западное	Рыбинский район, Покровский с/о, д. Ходово	103 561	1-я очередь
10	Западное	Рыбинский район, Покровский с/о, д. Ходово	41 284	2-я очередь
11	Старогеоргиевское	ул. Софийская, г. Рыбинск	34 148	закрытое
	ИТОГО		1 125 498

На территории кладбищ в соответствии с муниципальным заданием производятся работы по содержанию, включая уборку мусора, расчистку снега в зимний период, скашивание травы в летний период, валку и вывоз сухих и аварийных деревьев, а также работы по ремонту дорожек и ограждений территорий. Расчет потребности на финансовое обеспечение выполнения работ по содержанию кладбищ выполняется с учетом калькуляций, представленных муниципальным учреждением, специализирующемся на оказании услуг, выполнении работ по похоронному делу.

Отлов и содержание безнадзорных животных

Программными мероприятиями на период 2017 - 2020 годов предусматривается предоставление субсидии из областного бюджета на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям)

Сооружения по обеззараживанию биологических отходов (биотермические ямы) размещены на участке территории полигона твердых бытовых отходов по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Волжский сельский округ, район д. Аксеново. Программными мероприятиями предусматривается предоставление средств из областного бюджета на выполнение мероприятий по содержанию скотомогильников (биотермических ям) в количестве 2 штук.

Выполнение иных обязательств в сфере благоустройства

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории города, автомобильных дорог программными мероприятиями предусматривается приобретение специализированной техники для нужд подведомственных предприятий.

Оснащенность муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специализированной техникой не достигает должного уровня. Большая часть используемой предприятиями специализированной техники имеет значительный износ.

В рамках выполнения программных мероприятий предусмотрено приобретение в 2017 году каналопромывочной машины. Реализация мероприятий позволит своевременно ликвидировать аварийные засоры водосточных и канализационных сетей, производить их профилактическую санитарную очистку. В 2018 году запланировано приобретение комбинированной дорожной машины с распределяющим, плужным, щеточным, поливомоечным оборудованием. Реализация мероприятий позволит своевременно производить обработку дорожного полотна в зимний период инертными материалами, выполнять сгребание снега, сметание мусора, обеспечить мойку и поливку территорий в летний период. Приобретение специализированной техники будет способствовать улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа город Рыбинск.

4. Цели подпрограмм ВЦП

Показатели целей
п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2016	Планируемое значение
				2017	2018	2019	2020
1	Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения граждан городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"
	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в пассажирских перевозках автомобильным и электрическим транспортом общего пользования	%	100	100	100	100	100
2	Подпрограмма 2 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	Площадь незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	тыс. кв. м.	6,9	6,4
	Количество индивидуальных приборов учета, установленных в муниципальных жилых помещениях	шт.	407	250
	Выполнение обязательств собственника муниципального жилищного фонда по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта	% выполнения (в пределах финансирования)	100	100
	Количество муниципальных жилых помещений, в том числе незаселенных, отремонтированных за соответствующий период	шт.	5	8
3	Подпрограмма 3 "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
	Протяженность сетей наружного освещения	км	362,6	366,8	366,8	366,8	366,8
	Содержание и благоустройство объектов озеленения	% от утвержденного перечня объектов	100	100	100	100	100
	Содержание в чистоте территории города	тыс. кв. м.	798,6	798,6	798,6	798,6	798,6
	Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ	тыс. кв. м.	1114,2	1125,5	1125,5	1125,5	1125,5

5. Механизм реализации и управления ВЦП

Департамент ЖКХ, транспорта и связи является организатором и ответственным исполнителем ВЦП и осуществляет:

- реализацию мероприятий программы, координацию деятельности организаций - исполнителей, приведенных в паспорте ВЦП, по реализации мероприятий ВЦП, использованию средств областного и городского бюджетов;

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации ВЦП.

- мониторинг реализации и оформление отчетности ВЦП.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, контроль целевого использования предоставляемых бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 и Подпрограммы 3 ВЦП осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации ВЦП проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

6. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				текущий финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода		3-й год планового периода
				2017		2018		2019		2020
				предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность
Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"
1	Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения
1.1	Результаты:
	Выполнение ОМС установленных законодательством обязательств	%		100,0				100,0
1.1.1.	Мероприятия:
	Приобретение защищенной полиграфической продукции "Карт маршрутов регулярных перевозок", "Свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок"	тыс. руб.	ГБ	10,1	10,1	0	0	0	16,0	0	0
2	Задача 2. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования
2.1.	Результаты:
	Количество реализованных льготных месячных проездных билетов по стоимости, установленной соответствующим постановлением Администрации городского округа Рыбинск	тыс. шт.		33,512		35,075		35,075		35,075
2.1.1.	Мероприятия:
	Предоставление субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с проездом отдельных категорий граждан по льготному проездному билету	тыс. руб.	ГБ	7 860,1	9 005,1	7 303,0	7 946,2	6 158,0	7 774,8	6 158,0	8 256,8
	Всего по подпрограмме 1	тыс. руб.	всего	7870,2	9015,2	7303,0	7946,2	6158,0	7790,8	6158,0	8256,8
			ГБ	7870,2	9015,2	7303,0	7946,2	6158,0	7790,8	6158,0	8256,8
			ОБ	0,0	0,0*	0,0	0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.	Задача 1. Организация содержания, ремонта муниципального жилищного фонда, исполнение других полномочий ОМС в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1	Результаты:
	Выполнение установленных законодательством для ОМС обязанностей по приему и передаче в УФМС документов для регистрационных действий, а также удовлетворение потребности граждан в получении справок имеющих социальный характер (о составе семьи и др.)	%		100,0
1.1.1	Мероприятия:
	Предоставление субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, выполняющим работу по приему и передаче в УФМС документов для регистрационных действий, а также в связи с оформление справок (по обращениям граждан), имеющих социальный характер (о составе семьи и др.)	тыс. руб.	ГБ	1 943,4	1 943,4
1.2.	Результаты:
	Капитальный ремонт МКД (по решениям суда)	кол-во МКД		2
1.2.1.	Мероприятия:
	Осуществление закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. руб.	ГБ	9 723,2	9 993,2	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Результаты:
	Выполнение муниципальным учреждением установленных функций, полномочий в сфере жилищных отношений	% выполнение бюджетной сметы		100,0
1.3.1	Мероприятия:
1.3.1.1	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	тыс. руб.	ГБ	5 912,2	45 742,4
1.3.1.2	Обеспечение содержания и оплата коммунальных услуг за жилые незаселенные помещения, находящиеся в муниципальной собственности	тыс. руб.	ГБ	7 353,1	15 100,1
1.3.1.3	Выполнение работ по содержанию жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в части установки индивидуальных приборов учета	тыс. руб.	ГБ	876,8	2675,2
1.3.1.4	Выполнение работ по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми, оставшихся без попечения родителей, и за детьми-сиротами	тыс. руб.	ГБ	622,0	622,0
1.3.1.5	Выполнение работ по прочим ремонтам жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. маневренный фонд)	тыс. руб.	ГБ	1263,3	3 472,7
1.3.1.6	Обеспечение деятельности учреждений жилищной сферы	тыс. руб.	ГБ	8622,8	8640,8
1.3.1.7	Выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства			192,2	4 225,0	300,0	4 032,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2	тыс. руб.	всего	36 509,0	92 414,8	570,0	4 302,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	36 509,0	92 414,8	570,0	4 302,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
1.	Задача 1.Организация надежного и бесперебойного освещения улично-дорожной сети города (далее - уличное освещение)
1.1	Результаты:
	Наличие и соответствие уличного освещения нормативным требованиям	%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Мероприятия:
1.1.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания учреждением, предоставляющим услуги (работы) в сфере благоустройства, субсидия на иные цели	тыс. руб.	ГБ	51 826,7	51 826,7	53 948,0	77 181,3	55 988,0	60 518,0	58 048,0	65 175,0
1.1.2	Предоставление субсидии юридическим лицам на организацию уличного освещения	тыс. руб.	ГБ	46 379,1	46 379,1	12 403,7	23 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Организация муниципальных работ по озеленению города, содержанию и благоустройству городских территорий общего пользования (прочие мероприятия)
2.1.	Результаты:
	Выполнение муниципальным учреждением, предоставляющим услуги (работы) в сфере благоустройства, муниципального задания	% выполнения объемов МЗ		100,00		100,00		100,00		100,00
	Мероприятия:
2.1.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ по озеленению городских территорий	тыс. руб.	ГБ	6 279,7	16 613,0	4 547,7	12 170,3	4 209,4	12 819,0	4 209,4	13 497,0
2.1.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по содержанию и благоустройству городских территорий общего пользования и других объектов благоустройства (прочие мероприятия по благоустройству)	тыс. руб.	ГБ	27 911,6	44 212,5	9 819,5	69 480,3	6 400,0	34 558,0	6 400,0	33 178,7
2.1.3.	Реализация основного мероприятия "Благоустройство населенных пунктов Ярославской области" в рамках регионального проекта "Обустроим область к юбилею"	тыс. руб.	ОБ	42 139,0	42 139,0
2.1.4.	Благоустройство дворовых (придомовых) территорий	тыс. руб.	ГБ	1 529,7	1 514,7
2.1.5.	Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (благоустройство территорий в районе СОШ N 28, СОШ N 30 и МДОУ ДС N 34, детской поликлиники по ул. Черепанова, д. 1, обустройство территорий детскими игровыми площадками и спортивным оборудованием, опиловка аварийных деревьев, благоустройство мест массового отдыха мкр. Переборы: пр. 50 лет Октября, ул. Веденеева)	тыс. руб.	ОБ	5 414,5	5 414,5
		тыс. руб.	ГБ	278,5	285,0
2.1.6.	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги (работы) в сфере благоустройства	тыс. руб.	ГБ	22 881,6	22 881,6	24 066,0	25 892,5	24 103,1	24 103,1	24 142,1	24 142,1
2.1.7.	Выполнение иных обязательств муниципального округа (восстановление платежеспособности МУП "ДЭС")	тыс. руб.	ГБ	2 506,8	3 303,1	796,3	796,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение охраны окружающей среды
3.1.	Результаты:
	Ликвидация несанкционированных свалок	тыс. м. куб.		3,0		3,0		3,0		3,0
3.1.1.	Мероприятия:
	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение работ по ликвидации несанкционированных свалок	тыс. руб.	ГБ	169,9	2 187,0	0,0	2 190,0	0,0	2 258,0	0,0	2 328,0
4	Задача 4. Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ
4.1.	Результаты:
	Содержание кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил	кол-во кладбищ		10		10		10		10
4.1.1	Мероприятия:
	Предоставление субсидии учреждению, специализирующемуся по вопросам похоронного дела, на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ по содержанию кладбищ	тыс. руб.	ГБ	6 656,5	22 428,0	4 271,6	10 983,4	4 086,4	11 188,2	4 086,3	11 881,8
4.1.2	Мероприятия:
	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего организацию и содержание мест захоронения	тыс. руб.	ГБ	3 360,4	4 317,7	3 828,1	4 317,0	3 844,2	4 527,7	3 861,1	4 767,2
5	Задача 5. Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям)
5.1.	Результаты:
	Содержание скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил	кол-во		2		2		2		2
5.1.1.	Мероприятие:
	Предоставление субсидии на финансирование работ по реализации мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.	ОБ	40,0	70,5	25,0	90,0	25,0	105,0	25,0	90,0
6	Задача 6. Отлов и содержание безнадзорных животных
6.1.	Результаты:
	Отлов и содержание безнадзорных животных в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил	кол-во		50		70		70		70
6.1.1.	Мероприятие:
	Предоставление субсидии на финансирование работ по реализации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	тыс. руб.	ОБ	137,7	192,7	137,7	192,7	137,7	192,7	137,7	192,7
7	Задача 7. Выполнение иных обязательств в сфере благоустройства
7.1.	Результаты:
	Приобретение специализированной техники для подведомственных муниципальных предприятий	кол-во единиц		1		1		0		0
7.1.1.	Мероприятие:
	Закупка товаров для муниципальных нужд	тыс. руб.	ГБ	4 819,7	4 819,7	9 000,0	36 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 3	тыс. руб.	всего	222 331,4	268 584,8	122 843,6	263 047,7	98 793,8	150 269,7	100 909,6	155 252,5
			ГБ	174 600,2	220 768,1	122 680,9	262 765,0	98 631,1	149 972,0	100 746,9	154 969,8
			ОБ	47 731,2	47 816,7	162,7	282,7	162,7	297,7	162,7	282,7
	ИТОГО по ВЦП	тыс. руб.	всего	266 710,6	370 014,8	130 716,6	275 296,7	104 951,8	158 060,5	107 067,6	163 509,3
			ГБ	218 979,4	322 198,1	130 553,9	275 014,0	104 789,1	157 762,8	106 904,9	163 226,6
			ОБ	47 731,2	47 816,7*	162,7	282,7	162,7	297,7	162,7	282,7

* Уведомление N 927/10/103 от 22.12.2017 о бюджетных ассигнованиях по расходам (снятие ассигнований по подпрограмме 1 в 2017 году в размере 1,4 тыс. руб.)

Список используемых сокращений:

ВЦП - ведомственная целевая программа

МКД - многоквартирный дом

ОМС - орган местного самоуправления

ГБ - городской бюджет

ОБ - областной бюджет

МЗ - муниципальное задание

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи

О.Н. Минеева