Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению мэрии
от 28.09.2017 N 1353
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы | |||||||
|
Наименование услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" |
|
X |
X |
X |
54 186,10 |
54 574,10 |
56 100,90 |
|
Показатель объема услуги: количество человеко-часов |
чел./час |
1 097 476,5 |
1 097 476,5 |
1 097 476,5 |
|
|
|
|
Наименование услуги: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
|
X |
X |
X |
130 248,56 |
128 291,50 |
132 350,00 |
|
Показатель объема услуги: количество человеко-часов |
чел./час |
925 174,3 |
925 174,3 |
925 174,3 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ" |
|
X |
X |
X |
4 911,60 |
4 771,30 |
4 892,60 |
|
Показатель объема работы: число зрителей |
чел. |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
X |
X |
X |
119 993,00 |
115 020,40 |
118 178,50 |
|
Показатель объема работы: количество посещений |
ед. |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
|
X |
X |
X |
204 319,90 |
200 662,20 |
206 155,20 |
|
Показатель объема работы: количество клубных формирований |
ед. |
125 |
125 |
125 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
|
X |
X |
X |
21 066,20 |
20 897,40 |
21 546,40 |
|
Показатель объема работы: количество предметов |
ед. |
26 374 |
26 500 |
26 500 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" |
|
X |
X |
X |
75 912,50 |
75 318,10 |
76 909,00 |
|
Показатель объема работы: число животных |
ед. |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
|
|
|
Наименование работы: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
|
X |
X |
X |
6 167,29 |
6 430,90 |
6 982,00 |
|
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий |
ед. |
48 |
56 |
49 |
|
|
|
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы |
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
638 846,64 |
619 814,90 |
636 827,10 |
|
Ответственный исполнитель: управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
Х |
Х |
Х |
638 135,43 |
618 959,10 |
635 971,30 |
||
|
Соисполнитель 1: департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
Х |
Х |
Х |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
||
|
Соисполнитель 2: территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
Х |
Х |
Х |
93,87 |
150,00 |
150,00 |
||
|
Соисполнитель 3: территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
Х |
Х |
Х |
106,10 |
119,50 |
119,50 |
||
|
Соисполнитель 4: территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля |
820 |
Х |
Х |
Х |
236,50 |
285,00 |
285,00 |
||
|
Соисполнитель 5: территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля |
823 |
Х |
Х |
Х |
191,74 |
218,30 |
218,30 |
||
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы |
всего |
1 906 698,86 |
650 056,86 |
619 814,90 |
636 827,10 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
11 210,22 |
11 210,22 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
1 895 488,64 |
638 846,64 |
619 814,90 |
636 827,10 |
||
|
Задача 1. Развитие системы художественного образования, расширение спектра услуг, выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи | ||||||
|
Мероприятие 1.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований |
всего |
2 305,00 |
880,00 |
315,00 |
1 110,00 |
|
городской бюджет |
2 305,00 |
880,00 |
315,00 |
1 110,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.1. |
Выявление и поддержка одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
всего |
810,00 |
260,00 |
230,00 |
320,00 |
|
городской бюджет |
810,00 |
260,00 |
230,00 |
320,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.2. |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия |
всего |
1 445,00 |
570,00 |
85,00 |
790,00 |
|
городской бюджет |
1 445,00 |
570,00 |
85,00 |
790,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.3. |
Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие инструментального и вокального исполнительства |
всего |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
|
городской бюджет |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.2. |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
всего |
556 934,95 |
185 197,05 |
183 076,30 |
188 661,60 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
556 934,95 |
185 197,05 |
183 076,30 |
188 661,60 |
||
|
Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города | ||||||
|
Мероприятие 2.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек |
всего |
840,00 |
290,00 |
260,00 |
290,00 |
|
городской бюджет |
840,00 |
290,00 |
260,00 |
290,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.1. |
Развитие системы обмена информацией, в том числе с помощью глобальных компьютерных сетей |
всего |
190,00 |
60,00 |
70,00 |
60,00 |
|
городской бюджет |
190,00 |
60,00 |
70,00 |
60,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.2. |
Расширение возможностей использования информационно-коммуникационных технологий |
всего |
70,00 |
20,00 |
30,00 |
20,00 |
|
городской бюджет |
70,00 |
20,00 |
30,00 |
20,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.3. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения |
всего |
400,00 |
160,00 |
80,00 |
160,00 |
|
городской бюджет |
400,00 |
160,00 |
80,00 |
160,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.4. |
Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек |
всего |
180,00 |
50,00 |
80,00 |
50,00 |
|
городской бюджет |
180,00 |
50,00 |
80,00 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 2.2. |
Обеспечение деятельности библиотек |
всего |
358 093,74 |
124 405,84 |
115 509,40 |
118 178,50 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
527,84 |
527,84 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
357 565,90 |
123 878,00 |
115 509,40 |
118 178,50 |
||
|
Задача 3. Обеспечение общественной доступности и востребованности музея, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов | ||||||
|
Мероприятие 3.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией |
всего |
100,00 |
50,00 |
0 |
50,00 |
|
городской бюджет |
100,00 |
50,00 |
0 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 3.1.1. |
Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией |
всего |
100,00 |
50,00 |
0 |
50,00 |
|
городской бюджет |
100,00 |
50,00 |
0 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 3.2. |
Обеспечение деятельности музеев |
всего |
65 364,68 |
22 920,88 |
20 897,40 |
21 546,40 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
65 364,68 |
22 920,88 |
20 897,40 |
21 546,40 |
||
|
Задача 4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение поддержки всех форм творческой самореализации личности, повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. Содействие в реализации инновационных, социально значимых проектов, повышающих привлекательность Ярославля в России и в мире | ||||||
|
Мероприятие 4.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры |
всего |
18 758,00 |
5 658,50 |
6 711,70 |
6 387,80 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
18 758,00 |
5 658,50 |
6 711,70 |
6 387,80 |
||
|
Мероприятие 4.1.1. |
Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням |
всего |
10 383,90 |
3 320,00 |
3 573,90 |
3 490,00 |
|
городской бюджет |
10 383,90 |
3 320,00 |
3 573,90 |
3 490,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.2. |
Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города |
всего |
430,00 |
130,00 |
220,00 |
80,00 |
|
городской бюджет |
430,00 |
130,00 |
220,00 |
80,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.3. |
Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" |
всего |
2 422,81 |
711,21 |
855,80 |
855,80 |
|
городской бюджет |
2 422,81 |
711,21 |
855,80 |
855,80 |
||
|
Мероприятие 4.1.4. |
Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля |
всего |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
городской бюджет |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.5. |
Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций |
всего |
700,00 |
50,00 |
400,00 |
250,00 |
|
городской бюджет |
700,00 |
50,00 |
400,00 |
250,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.6. |
Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства |
всего |
270,00 |
70,00 |
130,00 |
70,00 |
|
городской бюджет |
270,00 |
70,00 |
130,00 |
70,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.7. |
Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов |
всего |
1 425,00 |
475,00 |
300,00 |
650,00 |
|
городской бюджет |
1 425,00 |
475,00 |
300,00 |
650,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.8. |
Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры |
всего |
1 850,29 |
490,29 |
780,00 |
580,00 |
|
городской бюджет |
1 850,29 |
490,29 |
780,00 |
580,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.9. |
Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений |
всего |
450,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
городской бюджет |
450,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.10. |
Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности |
всего |
180,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
городской бюджет |
180,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.11. |
Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли |
всего |
496,00 |
152,00 |
192,00 |
152,00 |
|
городской бюджет |
496,00 |
152,00 |
192,00 |
152,00 |
||
|
Мероприятие 4.2. |
Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры |
всего |
866 930,69 |
298 222,29 |
280 751,60 |
287 956,80 |
|
областной бюджет |
10 682,38 |
10 682,38 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
856 248,31 |
287 539,91 |
280 751,60 |
287 956,80 |
||
|
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | ||||||
|
Мероприятие 5.1. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности |
всего |
315,80 |
171,50 |
70,60 |
73,70 |
|
городской бюджет |
315,80 |
171,50 |
70,60 |
73,70 |
||
|
Мероприятие 5.2. |
Городская премия в области культуры и искусства |
всего |
225,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
городской бюджет |
225,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
||
|
Мероприятие 5.3. |
Городская премия имени И.А. Тихомирова |
всего |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
городской бюджет |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
||
|
Мероприятие 5.4. |
Городская премия в области художественного образования |
всего |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
городской бюджет |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
||
|
Мероприятие 5.5. |
Городская премия в области развития библиотечного дела |
всего |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
городской бюджет |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
||
|
Мероприятие 5.6. |
Содержание аппарата управления культуры |
всего |
36 537,00 |
12 087,80 |
12 049,90 |
12 399,30 |
|
городской бюджет |
36 537,00 |
12 087,80 |
12 049,90 |
12 399,30 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Ярославля от 28 сентября 2017 г. N 1353 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры... |