Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 29.09.2017 N 2817

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры в городском округе город Рыбинск
Срок реализации программы	2017 - 2020 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 28.02.2017 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21.04.2016 N 3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Начальник Управления культуры
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень Подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2017 - 2020 годы (далее - Подпрограмма); 2. Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2017 - 2020 годы (далее - ВЦП).
Цели Программы	1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи Программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 569,02 / 1089,49 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2017 год	203,27	246,67
	2018 год	175,65	214,64
	2019 год	175,65	211,1
	2020 год	0,00	212,33
	Итого	554,57	884,74
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2017 год	7,21	7,87
	2018 год	0,00	5,60
	2019 год	0,00	5,10
	2020 год	0,00	5,10
	Итого	7,21	23,67
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2017 год	7,24	7,31
	2018 год	0,00	0,07
	2019 год	0,00	0,00
	2020 год	0,00	0,00
	Итого	7,24	7,38
	Средства внебюджетных источников, в т.ч.:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2017 год	0,00	20,90
	2018 год	0,00	69,14
	2019 год	0,00	63,06
	2020 год	0,00	20,60
	Итого	0,00	173,70
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного и предпрофессионального образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

По состоянию на 01.01.2017 в городе Рыбинске функционируют:

1) 16 муниципальных учреждений культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 9 единиц, в т.ч. 2 КДУ, 6 МБУ ДО г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7 единиц, в т.ч. МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК "Общественно-культурный центр", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Слип", МУК "Централизованная библиотечная система"; МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа".

2) 7 организаций иной формы собственности:

- Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который расположен в 3 зданиях: основное здание музея, здание, где расположен отдел "Музей Мологского края" и здание, где находится отдел "Мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского";

- некоммерческое частное учреждение культуры "Музей Рыбинские рыбы", помимо выставочной деятельности частный музей занимается изготовлением собственной сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью;

- музейно-выставочный комплекс "Нобели и нобелевское движение", основанный в 2004 году;

- "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открыт в 2016 году;

- дворец культуры "Авиатор", с концертным залом на 1160 посадочных мест;

- кинотеатр "Космос", старейший кинотеатр города, с залом на 200 мест;

- торгово-развлекательный комплекс "Эпицентр" с 2-мя кинозалами на 210 мест.

При формировании новой муниципальной программы проведён анализ текущего состояния отраслей "культура", определены проблемы и приоритетные направления на период 2017 - 2020 годов.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности учреждениями культуры в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Среди главных причин старения материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли.

Вызывает тревогу и состояние объектов историко-культурного наследия. В Рыбинске находятся 182 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 16, регионального - 41, выявленных объектов - 125. Большинство из них имеют аварийное и руинированное состояние. Главной проблемой является недостаток средств на проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных и консервационных работ. В связи с ухудшением состояния большей части объектов культурного наследия города, потребность в реставрационных работах постоянно повышается.

С целью сохранения и развития материально-технической базы учреждений культуры в 2016 году выполнены выборочные капитальные ремонты отдельных конструктивных элементов 12 учреждений: МУК ДК "Волжский", МУК ОКЦ, МУК КДК "Переборы", МУК ДК "Вымпел", МУК "Рыбинский театр кукол", МБУ ДО ДМШ N 1, МБУ ДО ДМШ N 3, МБУ ДО ДШИ N 5, МБУ ДО ДМШ N 7, МАУ ДО ДХШ, МУК ЦБС г. Рыбинска.

Рыбинская классическая система музыкального и художественного воспитания считается одной из лучших в России.

В учреждениях дополнительного образования обучается 2306 чел., из них: на бюджетном отделении (по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения) - 1533 чел., на платном отделении - 773 чел.

24 выпускника музыкальных школ, школ искусств и художественной школы поступили в высшие и средние-специальные учреждения по профилю.

452 учащихся учреждений дополнительного образования стали в 2016 году лауреатами городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

За последнее время количество учащихся значительно сократилось в связи с уменьшением финансирования и возрастанием конкуренции среди частных структур.

Обучающиеся Детской музыкальной школы N 1 им. П.И. Чайковского удостоились наград Каннского Международного дистанционного конкурса "TheCannesInternationalChildren'sFestival" (01 - 05.12.2016 г.): Гран-При конкурса и диплом лауреата III степени.

Тем не менее, участие творческих коллективов в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях финансируется недостаточно, что препятствует всестороннему развитию творческого потенциала и повышению профессионального роста коллективов.

Развивается и совершенствуется информационно-библиотечное обслуживание населения. Проводятся литературно-музыкальные вечера, клубы выходного дня для разных категорий читателей, книжные выставки, буккроссинг, тематические программы, мастер-классы для детей. Создан и реализован проект "Открытый кинозал", на котором пользователи библиотеки не только могли посмотреть фильм, но и обсудить его. Для инвалидов по слуху и зрению организован просмотр фильмов с субтитрами и тифлокомментариями.

Организована акция "Библиофары" - в поддержку чтения для жителей микрорайона Мариевка, в котором нет учреждений культуры.

Охват населения города библиотечным обслуживанием составляет 32,7% населения. Число пользователей - 62 683 чел.

Проведена работа по подключению МУК ЦБС г. Рыбинска к Национальной электронной библиотеке.

Поэтому необходимо продолжение выверенного планирования комплектования и деятельности библиотек, продолжение специализации библиотек-филиалов, расширение спектра культурных услуг, стимулирование сотрудничества среди библиотек и библиотечных систем. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения, необходимых для повышения профессионального уровня библиотечных работников, требуемых в условиях современного общества.

Созданы условия для организации досуга, развития творческого потенциала, удовлетворения духовных потребностей населения. Количество клубных формирований - 110, количество участников клубных формирований - 5469 чел. (т.е. 2,86% от населения городского округа город Рыбинск).

В городе Рыбинске насчитывается 25 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый", из них 3 подтвердили звание в 2016 году, 4 - планируют подтвердить в 2017 году. 1 коллектив народного творчества имеет звание "Заслуженный".

В рамках минувшего Года кино в экспозиционном комплексе "Советская эпоха", расположенном в микрорайоне ГЭС, открылась постоянно действующая выставка "Советское детство в картинках".

В 2016 году Рыбинским драматическим театром поставлено 28 спектаклей, в том числе 10 спектаклей-премьер.

В Рыбинском театре кукол показано 296 спектаклей, в том числе 4 новые постановки.

Согласно ежегодному опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" в 2016 году составил 84% (прирост в сравнении с 2015 годом + 1%).

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры в городе Рыбинске требует замены в соответствии с современными требованиями предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

При реализации мероприятий Программы необходимо наиболее активно развивать межведомственное взаимодействие со службами, в полномочиях которых включены вопросы по разработке долгосрочного плана реализации мероприятий по проведению технической и историко-культурной экспертизы с последующей разработкой проектно-сметной документации с целью включения мероприятий по проведению реставрационных работ объектов историко-культурного наследия в государственные и областные целевые программы.

Требуется активизировать работу по привлечению дополнительных источников финансирования в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования.

Сегодня требуется сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия услуг в сфере культуры, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города, включая библиотечную, музейную, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Согласно анализу ситуации, в отрасли "Культура" наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск".

1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск":

1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Соответствие целей, задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
2	Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
5	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:

- развитие инфраструктуры отрасли "Культура", в том числе: капитальный и текущий ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путём реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

1.4. Социально-экономическое обоснование Программы

Фундаментальная особенность учреждений культуры заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развития государственно-частного партнёрства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли учреждений культуры на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли "Культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры на период до 2020 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.5. Финансирование Программы

Общий объём финансирования Программы составляет: 569,02 / 1089,28 млн. руб. (выделено в бюджете/финансовая потребность). Средства направляются на:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств городского, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отрасли "Культура", осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.

1.6. Механизм реализации Программы

Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.7. Индикаторы результативности Программы

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2016 года)	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2016 года)	2017	2018	2019	2020
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	12,12	9,09	9,09	6,06	6,06
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)	2 306	не менее 2 310	не менее 2 310	не менее 2 310	не менее 2 310
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	32,7	не менее 32,7	не менее 32,7	не менее 32,7	не менее 32,7
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) (КДУ, театры, оркестр),	1839/364,8	не менее 1839/ 368,4	не менее 1839/ 372,0	не менее 1839/ 375,7	не менее 1839/ 379,4
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	11,0	не менее 11,5	не менее 12,0	не менее 12,5	не менее 13,0

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2017 - 2020 годы

2.1. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2017 - 2020 годы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2017 - 2020 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 28.02.2017 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21.04.2016 N 3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа города Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цель подпрограммы	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 1,11 /124,03 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2017 год	1,11	5,63
	2018 год	0,00	6,5
	2019 год	0,00	6,5
	2020 год	0,00	6,5
	Итого	1,11	25,13
	Средства областного бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2017 год	0,00	0,50
	2018 год	0,00	0,60
	2019 год	0,00	0,60
	2020 год	0,00	0,60
	Итого	0,00	2,30
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2017 год	0,00	0,07
	2018 год	0,00	0,07
	2019 год	0,00	0,00
	2020 год	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,14
	Средства внебюджетных источников:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2017 год	0,00	1,70
	2018 год	0,00	49,50
	2019 год	0,00	43,86
	2020 год	0,00	1,40
	Итого	0,00	96,46
	* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного и предпрофессионального образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

По состоянию на 01.01.2017 в городе Рыбинске функционируют:

1) 16 муниципальных учреждений культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 9 единиц, в т.ч. 2 КДУ, 6 МБУ ДО г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр";

2) 7 организаций иной формы собственности:

- некоммерческое частное учреждение культуры "Музей Рыбинские рыбы", помимо выставочной деятельности, частный музей занимается изготовлением собственной сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью;

- музейно-выставочный комплекс "Нобели и нобелевское движение", основанный в 2004 году;

- "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открыт в 2016 году;

- дворец культуры "Авиатор", с концертным залом на 1160 посадочных мест;

- кинотеатр "Космос", старейший кинотеатр города, с залом на 200 мест;

- торгово-развлекательный комплекс "Эпицентр" с 2-мя кинозалами на 210 мест.

В сфере сохранения объектов культурного наследия складывается следующая ситуация.

В Рыбинске находятся 182 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 16, регионального - 41, выявленных объектов - 125.

Практически все располагаются в историческом центре города, являются объектами показа и требуют проведения реставрационных работ. Это продолжает оставаться главной проблемой города.

В Рыбинске работают 2 старейших театра страны: рыбинский драматический театр и рыбинский театр кукол.

Рыбинский драматический театр ведет активную фестивальную деятельностью, получая высокие оценки профессионалов театральной России. Коллектив театра - постоянный участник, лауреат и обладатель премий многих фестивалей: V Международный театральный фестиваль "Смоленский ковчег" (г. Смоленск, Смоленский государственный драматический театр им. А.С. Грибоедова), спектакль "Светлые души" по рассказам В.М. Шукшина; XIV Фестиваль театров малых городов России (г. Вольск, Саратовская область), спектакль "Зойкина квартира" М. Булгакова; VI Всероссийский театральный фестиваль "Старейшие театры России в Калуге"; XX Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского, спектакль "Белые ночи" по роману Ф. Достоевского и др.

Гастрольная деятельность театра обширна: Ярославль, Иваново, Череповец, Вологда, Кострома, Кинешма, Мичуринск, Камышин.

В 2016 году в рамках обменных гастролей Рыбинский драматический театр выступал на сцене Кинешемского государственного драматического театра им. А. Островского; Ярославского камерного театра МБУК "Дворец химиков", город Череповец; ДК им. Добрынина, город Ярославль.

Рыбинский театр кукол в 2016 году принял участие в трех фестивалях: XI Международном фестивале театров кукол "Муравейник" г. Иваново с премьерным спектаклем "Слон в темноте" ( по восточным притчам Д.Руми); V Международном фестивале театров кукол "Рабочая лошадка", г. Набережные Челны, Республика Татарстан, со спектаклем "Ай, да Мыцык!" по пьесе Е.Чеповецкого, IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества "ТАРАРАМ", г. Котлас, спектакль "Азбука вежливости" по произведению Л. Васильевой-Гангнус; награжден в номинации "За тактичное игровое воплощение этической идеи".

В рамках XII торжественной церемонии вручения Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за спектакль "Ленинградская легенда", посвященный 70-летию Великой Победы", автору пьесы и режиссёру-постановщику Быкову Александру Владимировичу, художнику-постановщику Житкову Вячеславу Борисовичу, композитору Соколову Дмитрию Вячеславовичу вручена премия в номинации "За создание произведений для детей и юношества в области литературы и искусства".

В рамках обеспечения населения города библиотечным обслуживанием реализуются мероприятия, направленные на развитие библиотечно-информационного обслуживания населения г. Рыбинска.

Централизованная библиотечная система города Рыбинска насчитывает 16 библиотек-филиалов.

Библиотечное обслуживание населения на территории городского округа город Рыбинск признается социально значимым видом деятельности. Число пользователей составляет 62 683 человека. Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в городе) составляет 32,7%, что соответствует мировым стандартам.

Для организации досуга населения в городе Рыбинске осуществляют деятельность 5 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, где в 110 клубных формированиях занимаются 5469 человек. Функционируют 10 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный"; 14 коллективов, имеющих звание "Образцовый; 1 коллективов имеет звание "Заслуженный".

В рамках реализации культурно-массовых мероприятий, досуга населения деятельность осуществляется по направлениям: организация государственных, профессиональных и народных праздников; Дней воинской Славы России; конкурсов, фестивалей; выставочная деятельность и книгоиздания; мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения, правонарушений среди несовершеннолетних и др.

В Рыбинске ежегодно проводится более 5000 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников и других культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 400 тыс. человек.

В целях поддержки и развития народного творчества, ремёсел, улучшения культурно-досугового обслуживания населения проведены разноплановые мероприятия - городские фестивали, конкурсы. Мастера декоративно-прикладного творчества участвуют в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

С целью эстетического воспитания жителей города Рыбинска в городе функционируют учреждения дополнительного образования (4 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа).

Художественным образованием охвачено 6,7% от числа детей до 18 лет, проживающих в районе (для сравнения: 12,7% детей от числа учащихся общеобразовательных школ области являются учащимися учреждений дополнительного образования детей). В учреждениях дополнительного образования (4 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа) за 2016 год обучалось 2306 чел., из них: на бюджетном отделении: по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения: 1533 чел.; на платном отделении: 773 чел.

В 2008 году учреждения дополнительного образования прошли процедуру государственной аккредитации, первая категория присвоена МБУ ДО г. Рыбинска: "ДМШ N 2", "ДМШ N 3", "ДШИ N 5", "ДШИ N 6". Высшая категория присвоена МБУ ДО г. Рыбинска: "ДМШ N 1", "ДМШ N 7", МАУ ДО г. Рыбинска "ДХШ".

Реализуются образовательные программы на базе отделений:

- музыкального (с классами фортепиано, народные инструменты: гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка; духовые и ударные инструменты: ударные, флейта; струнные и смычковые инструменты: скрипка, виолончель;

электронные инструменты: синтезатор; хоровое пение, сольное академическое пение, сольное народное пение);

- художественного,

- хореографического,

- раннего эстетического развития (хоровое пение, музыка, ритмика, изобразительная деятельность). В группах раннего эстетического развития занимаются дети от 3 до 7 лет (группы 3-5 и 6-7 лет). На базе МБУ ДО г. Рыбинска "ДМШ N 2" действует 3 факультатива. Подготовительные группы действуют на 3-х отделениях и охватывают детей от 5 до 10 лет.

В 2016 году организовано 271 концертное мероприятие. Учащиеся участвовали в 46 областных, 22 региональных, 17 всероссийских, 27 международных конкурсах, в том числе стали победителями и лауреатами: 452 чел., из них: международных конкурсов - 71 чел.; всероссийских конкурсов- 43 чел.; межрегиональных конкурсов - 106 чел.; областных конкурсов - 81 чел.; городских конкурсов - 151 чел.

С целью поддержки одарённых детей, развития песенного, хореографического и театрального творчества, киноискусства организованы: фестиваль-конкурс юных дарований "Стар Лайт"; городской конкурс юных гитаристов; конкурс "Музыкальная весна"; городской конкурс хореографии "Виват, Россия!"; международный молодежный кинофестиваль "Свет миру", фестиваль детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!", межмуниципальный фестиваль-конкурс "Музыкальный момент"; Рыбинский региональный конкурс юных пианистов им. М.Л. Челищевой.

Управлением культуры продолжена работа по популяризации лучших традиций отечественного музыкального искусства для жителей города и профессионалов-преподавателей и учащихся музыкальных школ и школ искусств, руководителей творческих коллективов учреждений культуры. В течение последних лет в городе проводятся концерты выдающихся музыкантов - Юрия Башмета, Дмитрия Когана.

По окончании музыкальных и художественной школ 24 выпускника стали учащимися средних (высших) учебных заведений (по профилю), в том числе Ярославского художественного училища 4 человека, Ярославского музыкального училища 2 человека.

Среди востребованных средних и высших образовательных учреждений можно назвать: Рыбинский педагогический и полиграфический колледжи, Ярославское музыкальное училище им. Л.В. Собинова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Ярославское художественное училище, Ярославское училище культуры, Ярославский градостроительный колледж, МГК им. П.И. Чайковского (г. Москва), Московский институт культуры и искусств, Институт современного искусства г. Москва, Российская академия им. Гнесиных, Палехское художественное училище им. М. Горького, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова.

Мероприятия, организованные Управлением культуры, охватывают многие направления деятельности, в том числе: создание новых музеев, произведений монументального искусства, издание краеведческой литературы, развитие международных связей, организацию культурных программ на спортивных мероприятиях.

В городе Рыбинске сформирован календарь крупных "знаковых" событий

Основные культурные события 2016 года:

1. Возрождение традиций проведения концертов в здании железнодорожного вокзала: литературно-музыкальный праздник "Рыбинская весна"; хоровой концерт (в рамках проекта "Ассамблея добрых дел"). Репертуар из классических произведений и народных песен в исполнении хора "Алые паруса" и старшего хора ДМШ N 7 "Парус".

2. Серия мероприятий по популяризации личности адмирала Ф.Ф. Ушакова и культурного потенциала территории: проведение праздника "День России" в новом формате; открытие музея боевой славы имени Ф.Ф. Ушакова; организация мероприятий, приуроченных к 320-летию основания Российского Военно-морского флота; 250-летию начала воинского служения Ф.Ф. Ушакова; 225-летию победы Российского флота у мыса Калиакрия; 15-летию со дня канонизации адмирала; организация III Всероссийского патриотического фестиваля культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова.

3. Организация Первого Всероссийского энергетического фестиваля "Вместе ярче".

4. Новые культурно-досуговые акции в рамках организации новогодних мероприятий: Школа Дедов Морозов; Ассамблея Добрых дел; - Благотворительная акция "Стань Дедом морозом - подари добро!"; открытие ледового катка на территории экспозиционного комплекса "Советская эпоха"

5. Цикл встреч с интересными личностями: Александр Карелин, легендарный спортсмен, депутат Государственной Думы РФ, Герой России. Александр Карелин посетил спортивные объекты города Рыбинска: дворец спорта "Полет" и стадион "Сатурн". Осмотрел отреставрированное здание железнодорожного вокзала, встретился в общественно-культурном центре со спортсменами, активистами и жителями Рыбинска; встреча с Героем России Вячеславом Бочаровым, офицером спецподразделения, освобождавшим заложников во время теракта в Беслане, первым из сотрудников, вошедшим в захваченную террористами школу.

6. Концерты мирового уровня: Алексей Архиповский, уникальный балалаечник (г. Москва); Ихаб Джамал (Ливан), скрипач, солист легендарного оркестра "Западно-Восточный Диван"; Владислав Косарев в сопровождении оркестра "Струны Руси" под управлением Евгения Агеева (г. Ярославль); группа "Кватро" (г. Москва); VIII международный музыкальный фестиваль Ю. Башмета; мультимедийный проект "Времена года" Дмитрия Когана; концерт Иосифа Кобзона; 3-й Международный "Коган-фестиваль".

7. Цикл мероприятий, посвященных 100-летию ПАО "НПО "Сатурн" и 100-летию Павла Фёдоровича Дерунова. В течение года состоялись мероприятия: Международный технологический форум "Инновации. Технологии. Производство", выставка детского творчества, экспозиция продукции предприятия "Это нашей истории строки...", демонстрационный полёт самолёта SUPERJET100, реконструкция самолета ТУ-104А и его постамента на Скомороховой горе и мн. другое.

8. В марте 2016 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз ТМА-20М", на котором командиром экипажа стал уроженец города Рыбинска Алексей Овчинин.

В 2016 году издана книга "Доблесть и боль Афгана". Эта первая книга в городе о всех рыбинцах, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане в 1979 - 1989 годах. В книге использованы воспоминания самих рыбинских "афганцев", их родственников и друзей, газетные публикации разных лет в местной и региональной прессе.

В свет также вышла книжная серия "Библиотека рыбинской семьи": путеводитель, книги, игры. Серия предназначена для детей от 2 до 16 лет, состоит из 7 книг разных жанров и настольной игры. Это книги-раскраски, детские стихи, познавательные книги, путеводитель по городу. Каждая из книг предназначена для определенного возраста и специально адаптирована для детского восприятия.

С целью чествования и стимулирования работников отрасли "Культуры" организованы городские профессиональные праздники: День работников культуры, Международный день театра, Международный день кукольника, Международный день музеев, Всероссийский день библиотек и другие.

Художественное оформление городской среды является одним из условий повышения привлекательности города, как для гостей, так и для его жителей, поэтому своевременное тематическое оформление особенно необходимо в наиболее значительные праздничные дни.

Согласно опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" составляет 84% (прирост в сравнении с предыдущим годом +1%).

Необходимо констатировать факт, что сегодня в Рыбинске инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому очень важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения города и возможностями их удовлетворения.

В рамках Подпрограммы в период 2017 - 2020 гг. поставлена задача укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для решения данной задачи запланированы мероприятия: реставрация здания Старой Биржи и приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования. Для реализации указанных мероприятий применяются различные модели сотрудничества, включая муниципально-частное партнёрство.

К значимой проблеме стоит отнести и дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях преодоления противоречий, сложившихся в сфере культуры города и страны в целом, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Для достижения цели определены задачи:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры.

3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".

Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений Подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.

2.4. Социально-экономическое обоснование

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- грамотного финансового планирования;

- создания положительного имиджа, города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "Культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2020 года;

- результаты научных исследований.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

2.5. Финансирование Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 1,11 млн. руб.

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 0,00 млн. руб.;

- развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры - 0,0 млн. руб.;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 0,00 млн. руб.;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 1,03 млн. руб.;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,08 млн. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 1,11 /124,03 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2017 год	1,11	5,63
2018 год	0,00	6,5
2019 год	0,00	6,5
2020 год	0,00	6,5
Итого	1,11	25,13

Средства областного бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2017 год	0,00	0,50
2018 год	0,00	0,60
2019 год	0,00	0,60
2020 год	0,00	0,60
Итого	0,00	2,30

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2017 год	0,00	0,07
2018 год	0,00	0,07
2019 год	0,00	0,00
2020 год	0,00	0,00
Итого	0,00	0,14

Средства внебюджетных источников:

	Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2017 год	0,00	1,70
2018 год	0,00	49,50
2019 год	0,00	43,86
2020 год	0,00	1,40
Итого	0,00	96,46

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- иных предусмотренных законом формах.

Управление культуры:

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

2.6. Механизм реализации Подпрограммы

Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2017 - 2020 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2016 года)	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2016 года)	2017	2018	2019	2020
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	12,12	9,09	9,09	6,06	6,06
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)	2 306	не менее 2 310	не менее 2 310	не менее 2 310	не менее 2 310
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	32,7	не менее 32,7	не менее 32,7	не менее 32,7	не менее 32,7
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) (КДУ, театры, оркестр)	1839/364,8	не менее 1839/ 368,4	не менее 1839/ 372,0	не менее 1839/ 375,7	не менее 1839/ 379,4
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	11,0	не менее 11,5	не менее 12,0	не менее 12,5	не менее 13,0

2.8. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприятий
				Источник фин.	2017		2018		2019		2020
				Источник фин.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
	I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
1.	Реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе: реставрация здания Старой Биржи	Волжская набережная, 4	90,64	ГБ	0,0	0,08							Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, 6,06 (%)	Управление культуры, Управление строительства, Учреждение культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.			0,0	48,1	0,0	42,46
				Всего	0,0	0,08	0,0	48,1	0,0	42,46
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС г. Рыбинска; духовой оркестр)	Ежегодно, не менее 4 учреждений	0,8	ГБ									Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				Всего	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
	Итого по разделу I		91,44	ГБ	0,0	0,08
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,2	0,0	48,3	0,0	42,66	0,0	0,2
				Всего	0,0	0,28	0,0	48,3	0,0	42,66	0,0	0,2
II Развитие системы дополнительного, предпрофессионального образования в сфере культуры
1.	Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,1	ГБ									Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)/ плановое значение - не менее 2310 чел.	Управление культуры, учреждения дополнительного образования
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,1
				Всего	0,0	0,1
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования.	Ежегодно, не менее 3 учреждений	2,0	ГБ									Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)/ плановое значение - не менее 2310 чел.	Управление культуры, учреждения дополнительного образования
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
				Всего	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
3.	Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей.	Ежегодно, не менее 2 человек	0,1	ГБ	0,0	0,1							Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей (чел.)/ плановое значение - не менее 2310 чел.	Управление культуры, учреждения дополнительного образования
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,1
	Итого по разделу II		2,2	ГБ	0,0	0,1
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
				Всего	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
III Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
1.	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	Ежегодное поступление в книжный фонд - 12146 экз.	0,94	ГБ	0,01	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 32,7%	Управление культуры, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ
				ФБ	0,0	0,07	0,0	0,07
				Др.
				Всего	0,01	0,27	0,0	0,27	0,0	0,2	0,0	0,2
2.	Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,2	ГБ									Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 32,7%	Управление культуры, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,2
				Всего	0,0	0,2
	Итого по разделу III		1,14	ГБ	0,01	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				ОБ
				ФБ	0,0	0,07	0,0	0,07
				Др.	0,0	0,2
				Всего	0,01	0,47	0,0	0,27	0,0	0,2	0,0	0,2
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов
1.	Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 10 мероприятий	5,9	ГБ	0,37	1,5	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				ФБ
				Др.
				Всего	0,37	1,7	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
2.	Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	1,4	ГБ	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
3.	День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	8,16	ГБ	0,0	0,53	0,0	1,61	0,0	1,61	0,0	1,61	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.) .	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7
				Всего	0,0	1,23	0,0	2,31	0,0	2,31	0,0	2,31
4.	Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 2 мероприятий	0,5	ГБ	0,05	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ			0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
				ФБ
				Др.
				Всего	0,05	0,05	0,0	0,15	0,0	0,15	0,0	0,15
5.	Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания.	Ежегодно, не менее 4 мероприятий	0,2	ГБ	0,04	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.) .	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,04	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
6.	Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	1,13	ГБ	0,18	0,18	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
				ФБ
				Др.
				Всего	0,18	0,38	0,0	0,25	0,0	0,25	0,0	0,25
7.	Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,2	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
8.	Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих мероприятиях и др.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	5,2	ГБ	0,2	0,45	0,2	1,45	0,0	1,45	0,0	1,45	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
				ФБ
				Др.
				Всего	0,2	0,55	0,2	1,55	0,0	1,55	0,0	1,55
9.	Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. Создание серии телепрограмм по теме "История. Культура. Имена".	Ежегодно, не менее 10 наименований	0,2	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
10	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)	II - IV кв.; не менее 90 баннеров/ 450 плакатов	6,0	ГБ	0,18	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	Повышение привлекательности городской среды Плановые значения: количество баннерных изображений - не менее 90; количество плакатов - не менее 450 шт.	Департамент архитектуры и градостроительства, Управление культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,18	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
	Итого по разделу IV		28,89	ГБ	1,02	5,16	0,0	6,21	0,0	6,21	0,0	6,21
				ОБ	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
				ФБ
				Др.	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7
				Всего	1,02	6,36	0,0	7,51	0,0	7,51	0,0	7,51
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
1.	Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.	Ежегодно, не менее 45 человек	0,36	ГБ	0,08	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) / Плановое значение - не менее 13%	Управление культуры, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,08	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09
	Итого по разделу V		0,36	ГБ	0,08	0,09	0,08	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,08	0,09	0,08	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09
	ИТОГО по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2017 - 2020 годы" - 123,63 млн. руб., в том числе:			ГБ	1,11	5,63	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5
				ОБ	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,6	0	0,6
				ФБ	0,0	0,07	0,0	0,07
				Др.	0,0	1,7	0,0	49,5	0	43,86	0	1,4
				Всего	1,11	7,90	0,0	56,67	0,0	50,56	0,0	8,5

3. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура"

Паспорт
подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2017 - 2020 годы

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
Срок действия ВЦП	2017 - 2020 годы
Куратор ВЦП	заместитель Главы по социальным вопросам Шульдина Н.М., телефон +7 (4855) 29-00-11
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление культуры	Начальник Управления культуры Воронина М.К., телефон +7 (4855) 21-99-79
Исполнители ВЦП	МУК Дворец культуры "Вымпел"	Директор Силкина Е.С. Телефон: +7 (4855) 21-19-82
	МУК "Общественно-культурный центр"	Директор Лебедева Е.А. Телефон: +7 (4855) 28-33-73
	МУК Дворец культуры "Волжский"	Директор Глухова Л.П. Телефон: +7 (4855) 27-10-30
	МУК Дом культуры "Слип"	Директор Петрова О.В. Телефон: +7 (4855) 20-81-98
	МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	Директор Ушаков Е.В. Телефон: +7 (4855) 59-80-50
	МУК "Рыбинский театр кукол"	Директор Иванова Е.А. Телефон: +7 (4855) 21-77-04
	МУК "Рыбинский драматический театр",	Директор Петрова И.П. Телефон: +7 (4855) 22-21-32
	МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска	Директор Носова Н.В. Телефон: +7 (4855) 23-19-54
	МУК "Муниципальный духовой оркестр"	Директор Смекалова Н.Ю. Телефон: +7 (4855) 28-97-89
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского	Директор Тихомирова М.Д., Телефон: +7 (4855) 22-25-34
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2	Директор Иванова А.Ю., Телефон:+7(4855) 27-36-35
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3	Директор Козлова Е.М. Телефон: +7 (4855) 20-05-32
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5	Директор Филиппова Е.В. Телефон: +7 (4855) 26-17-09
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6	Директор Хотулева Ю.П. Телефон: +7 (4855) 55-04-13
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7	Директор Картамышева М.Н. Телефон: +7 (4855) 28-95-99
	МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа	Директор Тарасенко Н.В., Телефон: +7 (4855) 22-55-62
	МУ "ЦБ МУК".	Директор Дербенёва Н.В., Телефон: +7 (4855) 22-29-53

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, млн. руб.
	всего		в том числе по годам
	всего		2017		2018		2019		2020
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
городской бюджет	729,11	857,61	202,16	241,04	175,65	208,14	175,65	204,60	0,0	205,83
областной бюджет	7,21	21,37	7,21	7,37	0,0	5,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Федеральный бюджет	7,24	7,24	7,24	7,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,00	77,24	0,0	19,20	0,0	19,64	0,0	19,2	0,0	19,2
Итого по ВЦП	567,57	963,46	216,61	274,85	175,65	232,78	175,65	228,30	0,0	229,53

3.1. Краткое описание текущей ситуации

Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Устав городского округа город Рыбинск.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 17 муниципальных учреждений культуры, функционально подчинённых Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск, из них на 01 января 2017 года:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК "Муниципальный духовой оркестр";

- автономных учреждений - 7, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МУК "Централизованная библиотечная система"; МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа;

- казенных учреждений - 1 МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры".

Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Сведения об основных показателях деятельности муниципальных учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	Показатели
N п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования в сфере культуры (чел.)	2 469	2 438	2 306
2	Количество клубных формирований (ед.), в том числе: - в рамках муниципального задания; - в рамках внебюджетной деятельности	102 59 43	104 59 45	110 57 53
3	Количество участников клубных формирований (чел.)	5463	5467	5469
4	Количество посетителей зрелищных мероприятий: КДУ, театры, оркестр (чел.)	317,4	340,7	364,8
5	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.)	61 600	62 732	62 683
6	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,7	32,4	32,7
7	Книгообеспеченность населения (кол-во экз. на 1 тыс. человек)	3 500	3 409	3 402
8	Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% к числу опрошенных)*	74	81	84

* Социологический опрос "Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" проводится ежегодно Управлением культуры Администрации городского округа город Рыбинск

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутых в предыдущие периоды, и осуществления полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура" разработана Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годов.

Задачи ВЦП на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного и предпрофессионального образования в сфере культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.1 пункта 7 статьи 35

Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

3.2. Цель ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	Базовое значение, 2016 год	планируемое значение
	наименование показателя	единица измерения	Базовое значение, 2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	12,12	9,09	9,09	6,06	6,06
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, предпрофессионального образования детей	человек	2306	не менее 2 310	не менее 2 310	не менее 2 310	не менее 2 310
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием	%	32,7	не менее 32,7	не менее 32,7	не менее 32,7	не менее 32,7
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр)	ед./тыс. чел.	1839/364,8	не менее 1839/ 368,4	не менее 1839/ 372,0	не менее 1839/ 375,7	не менее 1839/ 379,4
5.	Обеспечение реализации полномочий Учредителя по формированию и исполнению бюджета городского округа город Рыбинск	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	18	18	18	18	18

Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

3.3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	млн. руб.	Всего	62,18	65,28	55,94	65,30	55,94	65,72	0,0	65,72
			ГБ	61,98	65,08	55,94	63,09	55,94	63,24	0,0	63,46
			ОБ	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного, профессионального образования	чел.			не менее 2310		не менее 2310		не менее 2310		не менее 2310
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	61,98	65,08	55,94	63,09	55,94	63,24	0,0	63,46
1.2.1		млн. руб.	ГБ	61,98 0,93	65,08	55,94	63,09	55,94	63,24	0,0	63,46
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	млн. руб.	Всего	0,2	0,2
1.2.3		млн. руб.	ОБ	0,2	0,2
1.2.4.	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере дополнительного образования	млн. руб.
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	млн. руб.	Всего	116,23	166,16	86,61	130,39	86,61	128,14	0,0	128,87
			ГБ	102,08	132,95	86,61	106,49	86,61	104,74	0,0	105,47
			ОБ	6,91	7,07	0,0	5,0	0,0	4,5	0,0	4,5
			ФБ	7,24	7,24
			Др. источники	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 39		не менее 39		не менее 39		не менее 39
2.1.2.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр)	ед./ тыс. чел.			не менее 1839/ 368,4		не менее 1839/ 372,0		не менее 1839/ 375,7		не менее 1839/ 379,4
2.1.3.	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%			7,3
2.1.4.	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%			2,4
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	99,39	121,20	86,61	103,92	86,61	104,17	86,61	104,90
2.2.1		млн. руб.	ГБ	99,39 4,77	121,20 4,77	86,61	103,92	86,61	104,17	86,61	104,90
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру	млн. руб.	Др. источники	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (КДУ, театры, оркестр) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	7,19	16,41	0,0	5,5	0,0	5,0	0,0	5,0
			ГБ	1,54	10,6	0,0	2,5	0,0	0,5	0,0	0,5
			ОБ	5,65	5,81	0,0	5,0	0,0	4,5	0,0	4,5
			ФБ
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности муниципальных театров	млн. руб.	Всего	8,46	8,46
			ГБ	0,42	0,42
			ОБ	0,80	0,80
			ФБ	7,24	7,24
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	1,12	1,12
			ГБ	0,66	0,66
			ОБ	0,46	0,46
2.2.6.	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	млн. руб.	Всего	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
2.2.6.		млн. руб.	ГБ	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн. руб.	Всего	34,54	39,19	29,45	32,91	29,45	32,96	29,45	33,22
			ГБ	34,44	39,09	29,45	32,91	29,45	32,96	29,45	33,22
			ОБ	0,10	0,10
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Зарегистрированных пользователей (чел.)			не менее 32,7		не менее 32,7		не менее 32,7		не менее 32,7
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	34,39	38,46	29,45	32,91	29.45	32,96
3.2.1		млн. руб.	ГБ	34,39 3,14	38,46 3,14	29,45	32,91	29,45	32,96
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	0,0	0,58
3.2.2		млн. руб.	ГБ	0,0	0,58
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	0,15	0,15
			ГБ	0,05	0,05
			ОБ	0,10	0,10
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	Всего	3,66	3,69	3,65	3,65	3,65	3,66	3,65	3,68
4.		млн. руб.	ГБ	3,66	3,69	3,65	3,65	3,65	3,66	3,65	3,68
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		18		18		18
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	3,66	3,69	3,65	3,69	3,65	3,69
4.2.1		млн. руб.	ГБ	3,66	3,69	3,65	3,69	3,65	3,69
5.	Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн. руб.	Всего	0,0	0,53	0,0	2,74	0,0	0,3	0,0	0,3
			ГБ	0,0	0,23	0,0	2,0
			Др. источники	0,0	0,3	0,0	0,74	0,0	0,3	0,0	0,3

5.1	Результаты
5.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн. руб.	Всего	0,0	0,23	0,0	2,0
5.2.1		млн. руб.	ГБ	0,0	0,23	0,0	2,0
5.2.2	Привлечение внебюджетных средств	млн. руб.	Др. источники	0,0	0,3	0,0	0,74	0,0	0,3	0,0	0,3
Итого по ВЦП		млн. руб.	всего	216,61	274,85	175,65	232,78	175,65	228,30	175,65	229,53
			ГБ	202,16	241,04	175,65	208,14	175,65	204,60	175,65	205,83
			ОБ	7,21	7,37	0,00	5,00	0,00	4,50	0,00	4,50
			ФБ	7,24	7,24
			Др. источники	0,00	19,20	0,00	19,64	0,00	19,20	0,00	19,20

3.4. Механизм управления ВЦП и её реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется Управлением культуры администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.

Управление культуры заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".

Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 14.03.2016 N 646 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утверждённым Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Начальник Управления культуры

М.К. Воронина

<< Назад		Приложение 1. >> Обоснование потребности в финансовых ресурсах
	Содержание Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 29 сентября 2017 г. N 2817 "Об утверждении...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Приложение 1. Обоснование потребности в финансовых ресурсах

Приложение 2. Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас