Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы" в новой редакции

Информация об изменениях:

Программа изменена с 15 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 15 февраля 2018 г. N 495

См. предыдущую редакцию

Утверждена
постановлением Администрации ЯМР
от 19 октября 2017 г. N 3640

Муниципальная целевая программа
"Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы" в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2017 г., 15 февраля 2018 г.

1. Паспорт Программы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы" в новой редакции (далее - Программа)
Основания для разработки	- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - постановление Правительства Ярославской области от 25.03.2016 N 317-п "Об областной целевой программе "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы" (далее - ОЦП)
Заказчик программы	Администрации Ярославского муниципального района
Разработчик программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР, 67-94-34 Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" ЯМР, 67-97-49. Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Содействие" ЯМР, 67-94-32. Муниципальное автономное учреждение "Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма", 67-94-33
Координатор программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Ярославского района.
Перечень разделов программы	1. Паспорт Программы; 2. Сведения об общей потребности в ресурсах; 3. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы; 4. Цель и задачи Программы; 5. Перечень и описание программных мероприятий; 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Целевые показатели Программы, методика оценки эффективности и результативности реализации Программы
Сроки реализации	2015 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам
			2015	2016	2017	2018	2019
	Областной бюджет	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0*	0,0*
	Местный бюджет	7963,9	298,2	1615,0	2225,0	1992,4	1833,3
	Итого по программе	8126,4	460,7	1615,0	2225,0	1992,4	1833,3
	* Объем софинансирования за счет средств областного бюджета будет добавлен по итогам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий муниципальным образованиям области
Контроль за исполнением программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике
Основные ожидаемые конечные результаты программы	- увеличение объёма туристских и гостиничных услуг; - увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых районом; - увеличение числа занятых в сфере туризма.

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2015	2016	2017	2018	2019
Финансовые ресурсы: - районный бюджет - областной бюджет	тыс. руб.	7963,9 162,5	298,2 162,5	1615,0 0,0	2225,0 0,0	1992,4 0,0	1833,3 0,0
Итого		8126,4	460,7	1 615,0	2225,0	1992,4	1833,3

3. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

В соответствии постановлением Правительства Ярославской области от 13.08.2014 N 797-п "Об утверждении Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года", сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.

Ярославский муниципальный район является перспективной территорией для развития туризма. Он расположен вокруг города Ярославля, в непосредственной близости от крупных железных и автомобильных дорог.

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- богатое историко-культурное, археологическое и природное наследие;

- возможность реализовывать туристический продукт в рамках популярного туристского маршрута "Золотое кольцо России";

- традиции гостеприимства;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, экологического, сельского, охоты и рыбалки.

На территории района расположены 13 коллективных мест размещения, в т.ч.: санатории - "Ясные зори", "Красный Холм", "Ярославнефтеоргсинтез"; парк-отели "Ярославль", "Прибрежный-Ярбург", гостиница "Астра Парк Отель".

Особый интерес для туристов представляет литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" и единственный в Центральном регионе России оздоровительно-развлекательный комплекс "Ярославский Дельфинарий".

Красота и разнообразие природных ландшафтов способствует развитию активного туризма и отдыха (пешеходного, лыжного, водного, велосипедного и конного). В этой сфере на территории района успешно функционируют спортивные парки "Изгиб", "Шакша", парк активного и семейного отдыха "Забава", спортивно-оздоровительный комплекс "Подолино".

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в Ярославской области;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- нехватку гостиничных мест класса "эконом" и других объектов туристской инфраструктуры;

- отсутствие системы качественного информирования туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов;

- отсутствие туристского бренда и установившегося календаря туристских событий.

Сегодня перед районом стоит задача формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала. Если не заниматься решением этой задачи, то в ближайшие несколько лет данную нишу займут соседние муниципальные районы, активно развивающие сети малых гостиниц и успешно продвигающие свои туристские бренды.

В рамках реализации Программы будет оказываться информационная, организационная, консультационная поддержка и содействие в реализации значимых туристских проектов на территории района по созданию:

- туристско-рекреационной зоны в с. Толбухино;

- туристско-рекреационной зоны в с. Курба;

- содействие в проведении фестиваля технических видов спорта "ТехноПоле" и других событийных мероприятий.

Для более полного использования потенциала района предусмотрена поддержка других перспективных видов туризма: делового, рекреационно-оздоровительного, экологического, сельского и активного туризма.

В Программе предусмотрено развитие информационной инфраструктуры: установка указателей к основным объектам туризма на автомобильных дорогах.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов муниципальной власти ЯМР позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики, а использование бюджетных средств на поддержку развития туризма - привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру.

4. Цель и задачи Программы

Цель Программы: повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Ярославского района.

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1. Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района;

2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов;

3. Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района;

4. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса района.

5. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия, годы	Исполнители мероприятия	Источник финансирования	Всего	Объём финансирования (тыс. руб.)
						2015	2016	2017	2018	2019
Цель - Формирование благоприятных условий для развития СМиСП, способствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославского района
Задача 1. Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района
1.1	Разработка нормативного правового и организационного обеспечения исполнения программы	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Организация деятельности Координационного совета по развитию туризма в ЯМР	2015 - 2019	МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
1.3	Участие в выездных мероприятиях, организуемых и проводимых Правительством ЯО по проблемам развития туризма и отдыха в регионе	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Участие в конференциях, форумах, межрегиональных и региональных семинарах	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Обеспечение сбора и обработки данных о деятельности организаций туризма и отдыха ЯМР	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Размещение информации о туристском потенциале района в СМИ, сети Интернет	2015 - 2019	УКМПСиТ	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Ведение реестра туристских ресурсов и туристского паспорта района	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по задаче 1			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов
2.1.	Содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, привлечение частных инвесторов в туристический сектор	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Совершенствование информационной инфраструктуры и туристской навигации	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохранения объектов культурного наследия ЯМР	2015 - 2019	МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	6421,0	175,0	1 600,0	1 730,0	1458,0	1458,0
	ИТОГО по задаче 2			Местный бюджет	6421,0	175,0	1 600,0	1 730,0	1458,0	1458,0
Задача 3. Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района
3.1.	Создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ
3.1.1	Организационная и консультационная поддержка в реализации проектов в сфере туризма и отдыха	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Семейный фестиваль технических видов спорта "ТехноПОЛЕ"	2015 - 2019	УКМПСиТ МУК "РКМЦ", МАУ "ЯРЦ СКН и РТ", МУ МЦ "Содействие"	Местный бюджет	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Проведение районных мероприятий в сфере туризма	2015 - 2019	УКМПСиТ, МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	175,0	0,0	0,0	0,0	75,0	100,0
3.1.4	Разработка новых маршрутов, формирование новых программ и экспозиций	2015 - 2019	УКМПСиТ, МУК "РКМЦ", МАУ "ЯРЦ СКН и РТ", МУ МЦ	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Разработка туристских брендов района	2015 - 2019	УКМПСиТ МУК "РКМЦ", МАУ "ЯРЦ СКН и РТ", МУ МЦ	Местный бюджет	165,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0
3.1.6	Благоустройство туристско-рекреационных зон ЯМР, бывшего лагеря им. Ю.А. Гагарина (п. Михайловский)	2015 - 2019	УКМПСиТ, МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Участие в выставках, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов района
3.2.1	Участие в региональных и межрегиональных выставках, посвященных вопросам развития туризма	2015 - 2019	УКМПСиТ, МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	145,3	0,0	0,0	0,0	70,0	75,3
3.2.2	Информационное обеспечение раздела "Туризм" на официальном сайте Администрации ЯМР	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек)	2015 - 2019	УКМПСиТ МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	133,2	33,2	0,0	0,0	100,0	0,0
				Областной бюджет	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4	Организация подготовки и изготовления печатной рекламной продукции (туристских карт, схем, буклетов, листовок)	2015 - 2019	УКМПСиТ МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	610,0	0,0	0,0	170,0	240,0	200,0
3.2.4.1	Кредиторская задолженность с 2017 года Организация подготовки и изготовления печатной рекламной продукции (туристских карт, схем, буклетов, листовок)				34,4				34,4
3.2.5	Организация подготовки сюжетов о туристских объектах района для размещения в СМИ	2015 - 2019	УКМПСиТ МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
3.3.	Проведение социологических исследований по проблемам туризма
3.3.1	Проведение и обработка результатов социологических исследований по проблемам туризма	2015 - 2019	УКМПСиТ МАУ "ЯРЦ СКН и РТ"	Местный бюджет	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
	ИТОГО по задаче 3	2015 - 2019		Местный бюджет	1542,9	123,2	15,0	495,0	534,4	375,3
				Областной бюджет	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса района
4.1.	Ведение реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, туристского паспорта района	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере туризма	2015 - 2019	УКМПСиТ	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по задаче 4			-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, в. т.ч.:					8126,4	460,7	1615,0	2225,0	1992,4	1833,3
				Местный бюджет	7963,9	298,2	1 615,0	2225,0	1992,4	1833,3
				Областной бюджет	162,5	162,5	-

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе по годам
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	7963,9	298,2	1615,0	2225,0	1992,4	1833,3
Итого по программе	8126,4	460,7	1615,0	2225,0	1992,4	1833,3

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей Программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения срока реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

8. Целевые показатели Программы, методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Показатели	Значение весового коэффициента показа теля	Базовое значение (на 01.01.2015)	Планируемое значение
				на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020
1	Число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального района, чел. в год	0,3	46 324	47 000	48 000	49 000	50000	51000
2	Объем туристско-гостиничных услуг, тыс. руб.	0,4	337 381	338 000	340 000	343 000	346000	350000
3	Число занятых в сфере туризма, чел.	0,3	530	535	540	545	550	555
	Итого	1,0

Расчет сводного целевого индикатора результативности целевых показателей и эффективности реализации программы.

Расчет результативности реализации программы (Р) производится по формуле (если показатель направлен на увеличение):

(если показатель направлен на уменьшение):

Х факт -- фактическое значение показателя;

Х план - плановое значение показателя;

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации программы (Э) рассчитывается по формуле:

, где:

Р - показатель результативности реализации подпрограммы;

F факт - сумма финансирования подпрограммы на текущую дату;

F план - плановая сумма финансирования подпрограммы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.