Приложение. Изменения, вносимые в городскую целевую программу "Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславля-Залесского в каникулярный период на 2017 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 20.12.2016 N ПОС.03-1732/16 (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 10.05.2017 N ПОС.03-0515/17, от 06.06.2017 N ПОС.03-0671/17)

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 27.10.2017 N ПОС.03-1512/17

Изменения,
вносимые в городскую целевую программу "Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславля-Залесского в каникулярный период на 2017 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 20.12.2016 N ПОС.03-1732/16 (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 10.05.2017 N ПОС.03-0515/17, от 06.06.2017 N ПОС.03-0671/17)

1. В паспорте программы позиции "Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы", "Ответственные лица для контактов" изложить в следующей редакции:

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр "Орленок"; - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления; - численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления
Объемы и источники финансирования Программы	Программа реализуется за счет средств городского и областного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2019 гг. составляет 14 660,12 тыс. руб., в том числе: в 2017 г. - 5512,26 тыс. руб.; в 2018 г. - 4573,93 тыс. руб.; в 2019 г. - 4573,93 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	За период реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: - количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр "Орленок" составит 90 единиц; - численность детей в возрасте от 6 - 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, составит 6040 чел.; - численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления составит 1050 человек.
Ответственные лица для контактов	- Сапожникова Елена Владимировна - заместитель начальника Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского (3-25-05); - Пан Наталья Николаевна - начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (3-17-68); - Тарасова Наталья Михайловна - начальник управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского (3-07-58) - Никифорова Наталья Васильевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Переславля-Залесского (3-17-41)

2. Раздел II "Сведения о потребности в ресурсах" изложить в следующей редакции

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	2017	2018	2019
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	14 660,12	5512,26	4573,93	4573,93
- городской бюджет	тыс. руб.	2 220,78	833,58	693,60	693,60
- областной бюджет	тыс. руб.	12 439,34	4678,68	3880,33	3880,33

3. Раздел V "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Программа реализуется в течение 2017 - 2019 гг.

Целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	Показатели на плановый период
			2016	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр "Орленок"	Ед.	28	29	30	31
2.	Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	Чел.	2041	2010	2015	2015
3.	Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	Чел.	344	350	350	350

4. Раздел VI "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

В результате реализации программы планируется максимально реализовать права детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на полноценный отдых и оздоровление в каникулярное время. Занятость детей в каникулярный период позволит предупредить возникновение случаев асоциального поведения детей и подростков и способствовать снижению социально-негативных явлений среди детей и подростков.

Программный подход позволит проводить эффективную муниципальную политику в сфере организации отдыха и оздоровления детей в летний период, объединить усилия всех ведомств по созданию единой системы работы с детьми.

За период реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр "Орленок" составит 90 единиц;

- численность детей в возрасте от 6-18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, составит 6040 чел.;

- численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления составит 1050 человек.

Оценка эффективности реализации Программы производится заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

,

Xn план - плановое значение показателя;

Xn тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Kn - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование индикатора	Значение весового коэффициента
1	2	3
	Задача 1. Разработка и реализация воспитательных программ, направленных на решение приоритетов Стратегии социально-экономического развития города
1	Количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр "Орленок"	0,25
	Задача 2. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей
2	Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	0,25
3	Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	0,5
	ВСЕГО:	1,0

Оценка комплексного показателя эффективности Программы производится по следующим критериям:

- низкая эффективность - R < 85%;

- средняя эффективность - 85% R < 95%;

- высокая эффективность - R 95%.

Индекс эффективности бюджетных средств программы

F факт - фактическая сумма финансирования программы;

F план - плановая сумма финансирования программы.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. В разделе VIII "Перечень программных мероприятий" дополнить п. 2.8 и пункт 1.10 и изложить в следующей редакции:

1.10	Проведение профильного лагеря для членов детских общественных объединений и ученического самоуправления с целью поощрения обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации)	Ежегодно, август	УО, МУ Центр "Орленок" МУ ДО "Ювента"	Гор. бюджет	236,08	103,84	103,84	443,76
	в т.ч по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году			Гор. бюджет	118,08	0,00	0,00	118,08
2.8	Осуществление мероприятий на проведение лагерей дневного пребывания по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	В течении года	МУ ДО "Ювента", СЮТ, МОУ ОШ N 3; МОУ СШ N 6	Гор. бюджет	6,00	0,00	0,00	6,00