|
N п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Вид бюджетного ассигнования <3>
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятия
|
|
очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
4-й год планового периода
|
5-й год планового периода
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Задача 1.
Сохранение районных средств массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности печатных средств массовой информации
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания)
|
тыс. руб.
|
всего
|
2 590,5
|
2 797,2
|
3 289,4
|
3 086,9
|
3 086,9
|
1 320,4
|
|
МБ
|
1 275,0
|
1 309,3
|
1 735,7
|
1 766,5
|
1 766,5
|
0
|
|
ВИ <2>
|
1 315,5
|
1 487,9
|
1 553,7
|
1 320,4
|
1 320,4
|
1 320,4
|
|
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Сохранение численности сотрудников редакции газеты "Новая жизнь"
|
|
Ставка
|
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
|
1.2
|
Повышение профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов районной газеты
|
|
Чел.
|
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Сохранение объема материалов администрации РМР, опубликованных в рамках муниципального задания в газете "Новая жизнь"
|
|
См2
|
|
21 202
|
21 526
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4
|
Сохранение количества печатных страниц в рамках муниципального задания в газете "Новая жизнь", формат А3
|
|
Шт.
|
|
-
|
-
|
60
|
70
|
60
|
60
|
|
1.5
|
Сохранение объема материалов администрации РМР, опубликованных в рамках муниципального задания в Приложении к газете "Официальный вестник"
|
|
См2
|
|
116 320
|
118 096
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.6
|
Сохранение количества печатных страниц в рамках муниципального задания в Приложении к газете "Официальный вестник", формат А3
|
|
Шт.
|
|
-
|
-
|
1280
|
1280
|
1280
|
1280
|
|
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
Возмещение нормативных затрат на выплату заработной платы сотрудникам учреждения
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
901,4
523,2
|
927,7
617,4
|
1264,8
827,2
|
1279,2
690,7
|
1279,2
690,7
|
690,7
|
|
1.8
|
Возмещение нормативных затрат на оплату страховых взносов с заработной платы
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
253,4
163,6
|
261,4
198,6
|
382,0
241,6
|
386,3
208,6
|
386,3
208,6
|
208,6
|
|
1.9
|
Финансирование расходов на оплату услуг по договорам ГПХ (корреспонденты, бухгалтер)
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
120,2
480,8
|
120,2
480,8
|
53,2
311,0
|
53,2
266,0
|
53,2
266,0
|
266,0
|
|
1.10
|
Финансирование расходов на оплату услуг телефонной связи и доступа в интернет
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
59,6
|
56,3
|
29,4
29,8
|
32,2
23,0
|
32,2
23,0
|
23,0
|
|
1.11
|
Финансирование расходов на оплату почтовых услуг
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
15,2
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
|
1.12
|
Финансирование расходов на оплату коммунальных услуг
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
24,6
|
55,3
|
6,3
23,7
|
15,6
11,7
|
15,6
11,7
|
11,7
|
|
1.13
|
Финансирование расходов на приобретение материальных запасов, расходных материалов
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
21,8
|
15,7
|
7,8
|
15,0
|
15,0
|
15
|
|
1.14
|
Финансирование расходов на повышение квалификации и участие в обучающих семинарах сотрудников редакции
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
-
|
10,0
|
2,0
|
-
|
-
|
-
|
|
1.15
|
Финансирование расходов на прочие услуги (услуги банка, охрана и т.д.)
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
7,9
|
18,0
|
59,9
|
67,8
|
67,8
|
67,8
|
|
1.16
|
Финансирование расходов на оплату налогов
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
18,8
|
17,8
|
32,7
|
19,6
|
19,6
|
19,6
|
|
2
|
Задача 2.
Сохранение тиражей и доступного для населения Рыбинского муниципального района уровня цен на газету "Новая жизнь"
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания)
|
тыс. руб.
|
Всего
|
927,6
|
623,2
|
1 132,3
|
1555,8
|
1175,4
|
0
|
|
МБ
|
433,3
|
433,3
|
764,3
|
1031,9
|
651,5
|
0
|
|
ВИ <2>
|
494,3
|
189,9
|
368,0
|
523,9
|
523,9
|
523,9
|
|
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.2.1
|
Сохранение тиражей газеты "Новая жизнь"
|
|
Экз.
|
|
557
|
557
|
557
|
557
|
557
|
557
|
|
2.2
|
Сохранение суммарного количества жителей, оформивших подписку на газету "Новая жизнь"
|
|
Чел.
|
|
235
|
235
|
235
|
235
|
235
|
235
|
|
2.3
|
Обеспечение информирования населения Рыбинского муниципального района о деятельности органов власти по реализации государственной политики и социально значимых проектов
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4
|
Финансирование типографских расходов, связанных с изданием районной газеты "Новая жизнь" (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) черно-белые номера
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
209,9
167,5
|
209,9
|
269,8
56,2
|
436,9
123,4
|
246,7
123,4
|
123,4
|
|
2.5
|
Финансирование типографских расходов, связанных с изданием районной газеты "Новая жизнь" (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) праздничные цветные номера
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
27,6
55,3
|
27,6
|
101,2
|
100,8
|
100,8
|
0
|
|
2.6
|
Финансирование типографских расходов, связанных с изданием приложения "Официальный вестник" к газете "Новая жизнь" (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги)
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
195,8
88,2
|
195,8
|
324,5
108,1
|
443,7
193,6
|
253,5
193,6
|
193,6
|
|
2.7
|
Финансирование расходов на транспортные услуги
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
106,4
|
125,3
|
65,0
125,4
|
49,3
141,1
|
49,3
141,1
|
141,1
|
|
2.8
|
Финансирование расходов на оплату предоставления комплекса документированной информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов телепрограмм, включая пересылку и обработку
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
31,2
|
31,2
|
31,2
|
31,2
|
31,2
|
31,2
|
|
2.9
|
Финансирование расходов на обслуживание ПО, сайта
|
|
тыс. руб.
|
МБ
ВИ
|
45,7
|
33,4
|
3,8
47,1
|
1,2
34,6
|
1,2
34,6
|
34,6
|
|
3
|
Задача 3.
Поддержка материально-технической базы учреждения в работоспособном состоянии
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания)
|
тыс. руб.
|
всего
|
55,2
|
66,0
|
45,6
|
47,5
|
47,5
|
47,5
|
|
ВИ <2>
|
55,2
|
66,0
|
45,6
|
47,5
|
47,5
|
47,5
|
|
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Обеспечение бесперебойного функционирования офисной техники
|
|
Шт.
|
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
-
|
|
3.2
|
Обеспечение функционирования ККМ
|
|
Шт.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
3.3
|
Обеспечение содержания помещения редакции в работоспособном и санитарно-гигиеническом состоянии
|
|
м2
|
|
40,2
|
40,2
|
40,2
|
40,2
|
40,2
|
40,2
|
|
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на обслуживание ККМ, замену ЛКЗ
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
14,4
|
14,4
|
7,1
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
|
3.5
|
Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на содержание помещения редакции
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
36,7
|
38,1
|
36,0
|
31,7
|
31,7
|
31,7
|
|
3.6
|
Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на ремонт оргтехники, заправку картриджей
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
4,1
|
13,5
|
2,5
|
8,6
|
8,6
|
8,6
|
|
4
|
Задача 4.
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания)
|
тыс. руб.
|
всего
|
19,5
|
37,7
|
31,2
|
49,5
|
49,5
|
49,5
|
|
Развитие материально-технической базы учреждения
|
|
ВИ <2>
|
19,5
|
37,7
|
31,2
|
49,5
|
49,5
|
49,5
|
|
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Обновление устаревшей офисной и бытовой техники
|
|
Шт.
|
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
|
4.2
|
Обновление фотографического оборудования
|
|
Шт.
|
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3
|
Замена ККМ
|
|
Шт.
|
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4
|
Приобретение кресло офисное
|
|
Шт.
|
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
|
4.5
|
Приобретение ИБП
|
|
Шт.
|
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6
|
Финансирование расходов на приобретение ПК, бытовой техники
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
19,5
|
-
|
-
|
49,5
|
49,5
|
49,5
|
|
4.7
|
Финансирование расходов на приобретение фотообъектива
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
-
|
37,7
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
4.8
|
Финансирование расходов на приобретение ККМ
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
-
|
-
|
13,0
|
-
|
-
|
0
|
|
4.9
|
Финансирование расходов на приобретение кресел
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
-
|
-
|
12,6
|
-
|
-
|
0
|
|
4.10
|
Финансирование расходов на приобретение ИБП
|
|
тыс. руб.
|
ВИ
|
-
|
-
|
5,6
|
-
|
-
|
0
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
ВСЕГО
|
3 592,8
|
3 524,1
|
4 498,5
|
4 739,7
|
4 359,3
|
1941,3
|
|
МБ
|
1 708,3
|
1 742,6
|
2 500,0
|
2 798,4
|
2 418,0
|
0
|
|
ВИ <2>
|
1 884,5
|
1 781,5
|
1 998,5
|
1 941,3
|
1 941,3
|
1941,3
|
