Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента информатизации и связи Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к приказу департамента информатизации
и связи Ярославской области
от 10.11.2017 N 103

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента информатизации и связи Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.
	всего	2017 год	2018 год	2019 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	546 210,242	165 912,242	190 149	190 149
- федеральные средства	624,322	624,322	-	-
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
внебюджетные источники	12 000	12 000	-	-
Итого по ВЦП	558 834,564	178 536,564	190 149	190 149
- областные средства	546 210,242	165 912,242	190 149	190 149
- федеральные средства	624,322	624,322	-	-
- внебюджетные источники	12 000	12 000	-	-

2. В разделе IV:

2.1. В пункте 1:

2.1.1. Строку "Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование цели, задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ	тыс. руб.	ОС	31752,950	59909,500	59909,500

2.1.2. В строке "Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО в ОИВ и обеспечение его бесперебойного функционирования", графе 5, цифры "6791,776" заменить цифрами "6635,226".

2.1.3. Подпункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.2.	Заключение договоров и государственных контрактов	тыс. руб.	ОС	6635,226*	6791,776	6791,776

2.1.4. Строку "Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС	тыс. руб.	ОС	25117,724	53117,724	53117,724

2.1.5. В подпункте 1.2.2.1, графе 5, цифры "19011,462" заменить цифрами "18992,462".

2.1.6. В подпункте 1.2.2.6, графе 5, цифры "91,5" заменить цифрами "72,5".

2.1.7. В подпункте 1.2.2.7, графе 5, цифры "1052,213" заменить цифрами "1090,213".

2.1.8. Дополнить подпунктом следующего содержания:

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.9.	Обеспечение телекоммуникационными услугами образовательных учреждений Ярославской области	тыс. руб.	ОС	-	28000	28000

2.2. В пункте 2:

2.2.1. Строки "Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС" и "Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
2.	Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС	тыс. руб.	всего	146783,614	142239,5	142239,5
		тыс. руб.	ФС	624,322	-	-
		тыс. руб.	ОС	134159,292	130239,5	130239,5
		тыс. руб.	ВИ	12000,0	-	-
2.1.	Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг	тыс. руб.	всего	104284,114	99740,0	99740,0
		тыс. руб.	ФС	624,322	-	-
		тыс. руб.	ОС	91659,792	87740,0	87740,0
		тыс. руб.	ВИ	12000,0	-	-

2.2.2. Подпункт 2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.1.	Обеспечение работы персонала ГБУ ЯО "Электронный регион" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)	тыс. руб.	ФС	624,322	-	-
		тыс. руб.	ОС	91659,792	87740,0	87740,0

2.2.3. Строку "Задача 2. Обеспечение бесперебойное функционирование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую систему мониторинга транспорта на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, систему высокоточного спутникового позиционирования, региональный сегмент инфраструктуры пространственных данных, дистанционное зондирование земли, региональный мониторинг использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинг развития территорий" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую систему мониторинга транспорта на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, систему высокоточного спутникового позиционирования, региональный сегмент инфраструктуры пространственных данных, дистанционное зондирование земли, региональный мониторинг использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинг развития территорий	тыс. руб.	ОС	32223,5	32923,5	32923,5

2.2.4. В подпункте 2.2.2.1, графе 5, цифры "32303,5" заменить цифрами "31603,5".

2.2.5. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования ГИС ЖКХ ЯО	тыс. руб.	ОС	10276,0	9576,0	9576,0
2.3.1.	Результаты:
2.3.1.1.	Обеспечена бесперебойная работа ГИС ЖКХ ЯО	часов в неделю		40	40	40
2.3.1.2.	Обеспечена техническая и методическая поддержка поставщиков информации	часов в неделю		40	40	40
2.3.1.3.	Обеспечена экспертная и методическая поддержка ОИВ по вопросам планирования и исполнения бюджета области в сфере ИКТ	часов в неделю		40	40	40
2.3.1.4.	Разработаны нормативные правовые акты в сфере координации информатизации	да/нет		да	да	да
2.3.2.	Мероприятие - обеспечение работы персонала ГКУ ЯО "ИЦ ЖКХЭЭ ЯО" (до 14.05.2017) и ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" (с 15.05.2017) (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)	тыс. руб.	ОС	10276,0	9576,0	9576,0

2.2.6. Подпункт 2.4 исключить.

2.3. Строку "Итого по ВЦП" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	178536,564	190149,0	190149,0
		тыс. руб.	ФС	624,322	-	-
		тыс. руб.	ОС	165912,242	190149,0	190149,0
		тыс. руб.	ВИ	12000	-	-

2.4. В списке сокращений, используемых в таблице:

2.4.1. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"ГКУ ЯО "ИЦ ЖКХЭЭ ЯО" - государственное казенное учреждение Ярославской области "Информационный центр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергосбережения Ярославской области".

2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"ФС - федеральные средства".

3. В обосновании потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента информатизации и связи Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение к ВЦП):

3.1. В абзаце первом цифры "501 068,792" заменить цифрами "558 834,564".

3.2. В абзаце втором цифры "176 770,792" заменить цифрами "178 536,564".

3.3. В абзацах третьем и четвертом цифры "162 149,0" заменить цифрами "190 149,0".