Приложение. Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2019 годы" в новой редакции

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 15 марта 2018 г. - Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 14 марта 2018 г. N 702

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 13.11.2017 N 3849

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2019 годы" в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

14 марта 2018 г.

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Сведения об общей потребности в ресурсах; 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; 4. Цель и задачи Программы; 5. Перечень и описание программных мероприятий; 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2015 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам
			2015	2016	2017	2018	2019
	Местный бюджет	25973,46	4794,08	4309,55	4818,48	6694,66	5356,69
	Областной бюджет	1300,79	365,50	13,25	508,38	413,66	-
	Федеральный бюджет	139,67	29,28	80,99	29,40	-	-
	Итого по программе	27413,92	5188,86	4403,79	5356,26	7108,32	5356,69
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- формирование единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - создание условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2015	2016	2017	2018	2019
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	139,67	29,28	80,99	29,40	-	-
Областной бюджет, в т.ч. МУК РКМЦ ЯМР МУК Центральная библиотека ЯМР	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	1300,79 935,29 365,50	365,50 - 365,50	13,25 13,25 -	508,38 508,38 -	413,66 413,66 -	- - -
Бюджет Ярославского МР МУК РКМЦ ЯМР МУК ЦБ ЯМР	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	25973,46 24136,71 1836,75	4794,08 3263,56 1530,52	4309,55 4003,32 306,23	4818,48 4818,48 -	6694,66 6694,66 -	5356,69 5356,69 -
	Всего:	27413,92	5188,86	4403,79	5356,26	7108,32	5356,69
Бюджет поселений	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-	-	-	-	-

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 366 клубных формирований, из них 164 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 22 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 533 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты являются призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2014 году 154 специалиста культуры (74% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 11,2 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 248,2 тысяч экземпляров книг, количество посещений составляет 111,6 тысяч человек.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 20%, 26 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. В 2014 году в библиотеки района поступило 1519 экземпляров книг, что составляет 27 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2014 году составила 6% (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли "Культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек.

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.

5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных традиций.

4. Цель и задачи Программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из двух взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2015	2016	2017	2018	2019
Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.
1	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер"	2015 - 2019 февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	160,00	-	20,00	30,00	70,00	40,00
2	Торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества	2018 - 2019 февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-	-
3	Районный конкурс библиотечной системы ЯМР приуроченный к международному Дню книгодарения	2018 - 2019 февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	50,00	-	-	-	30,00	20,00
4	Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню работника культуры	2015 - 2019 март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	150,00	-	20,00	40,00	70,00	20,00
5	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2015 - 2019 март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	125,00	10,00	15,00	30,00	50,00	20,00
6	Торжественное районное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню	2018 - 2019 март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	30,00	-	-	-	10,00	20,00
7	Районное торжественное мероприятие "День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства"	2018 - 2019 март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-	-
8	Районный конкурс хореографического искусства "Жемчужинки Ярославии"	2018 - 2019 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	70,00	-	-	-	50,00	20,00
9	Районная выставка изобразительного искусства	2015 - 2019 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-	-	-
10	Районное мероприятие, посвященное годовщине исторической битвы, давшей начало освобождению города Ярославля, затем в 1612 г. Москвы и всей России от польско-литовских интервентов	2016 - 2019 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-
11	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления	2017 - 2019 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	50,00	-	-	-	30,00	20,00
12	Районный конкурс по благоустройству и украшению библиотечного пространства "Палисадник сказок"	2018 - 2019 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	60,00	-	-	-	40,00	20,00
13	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы	2015 - 2019 май	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	80,00	-	-	-	40,00	40,00
14	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек	2016 - 2019 май	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	100,00	-	-	30,00	50,00	20,00
15	Этнографический фестиваль "Березовая карусель"	2015 - 2019 май	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	132,20	60,00	12,20	20,00	40,00	-
16	Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника	2015 - 2019 июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-
17	Музыкально-поэтический фестиваль у Костра Памяти "Я ушел, но вернулся к вам в песне..."	2017 - 2019 июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	179,80	-	-	79,80	80,00	20,00
18	Районный конкурс патриотической песни "О Родине, о доблести, о славе"	2016 - 2019 июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	159,70	-	19,70	60,00	60,00	20,00
19	Участие во Всероссийском Некрасовском празднике поэзии в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова (театрализованная встреча почетных гостей)	2015 - 2019 июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-	-
20	Межрегиональный фестиваль-конкурс частушек "Звени, частушка русская!"	2017 - 2019 июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	90,00	-	-	30,00	40,00	20,00
21	Межрегиональный фестиваль народной песни "Широкий круг" в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности.	2018 - 2019 июль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	150,00	-	-	-	120,00	30,00
22	Районный фестиваль национальных культур "Ярославский калейдоскоп", посвященный Дню Государственного флага России	2015 - 2019 август	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	160,00	20,00	20,00	-	100,00	20,00
23	Гастрономическая сельскохозяйственная ярмарка "ХреНовый фестиваль"	2017 - 2019 сентябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	329,03	-	-	329,03	-	-
24	Фестиваль русской пляски "Кадрили России"	2018 - 2019	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	220,00	-	-	-	200,00	20,00
25	"Фестиваль казачьей культуры" в честь Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского	2016 - 2019 сентябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	20,00	-	-	20,00	-	-
26	Межрегиональная сельскохозяйственная выставка-ярмарка "ЯрАгро"	2015 - 2019 сентябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	100,00	-	-	-	80,00	20,00
27	Районное торжественное мероприятие посвященное Дню пожилых людей	2015 - 2019 октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	90,00	-	-	-	50,00	40,00
28	Гала-концерт лучших творческих коллективов "Звезда культуры ЯМР"	2015 - 2019 декабрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	240,00	30,00	40,00	70,00	80,00	20,00
29	Новогодняя елка Главы ЯМР, для детей Ярославского района	2016 - 2019 декабрь	МУК РКМЦ	Бюджет района	135,00	-	5,00	50,00	60,00	20,00
30	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники)	2015 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	130,00	10,00	40,00	30,00	30,00	20,00
31	Творческий смотр-конкурс для художественных руководителей КСЦ	2015 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	35,00	15,00	20,00	-	-	-
32	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам	2016 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	125,00	-	15,00	-	70,00	40,00
33	Организация курсов, обучающих семинаров	2015 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	86,00	10,00	-	16,00	40,00	20,00
34	Конференция по обмену опытом для руководителей учреждений культуры	2016 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	160,00	-	40,00	40,00	60,00	20,00
35	Иные цели	2016 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	110,00	-	40,00	50,00	10,00	10,00
36	День Ярославского района	2016 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ	Бюджет района	1284,73	-	350,00	400,00	424,70	110,03
37	Развитие единого районного интернет-сайта учреждений культуры ЯМР	2016 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	95,00	-	25,00	20,00	30,00	20,00
38	Проведение районных фестивалей и конкурсов	2017 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-	-
39	Услуги на прием неисключительных прав использования базы данных	2018 г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	33,30	-	-	-	33,30	-
40	Районный фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек "Новогодний марафон волшебства"	2015 - 2019 декабрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	15,00	-	-	-	-
41	Проведение районной выставки прикладного творчества	2016 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	76,30	-	47,80	28,50	-	-
42	Выездной семинар-практикум для руководителей КСЦ	2015 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	30,00	30,00	-	-	-	-
43	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"/"Апрелинки"	2015 - 2017 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	55,00	10,00	15,00	30,00	-	-
44	Районный фестиваль национальных культур "Ярославский калейдоскоп"	2015 - 2017 август	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	110,00	-	-	110,00	-	-
45	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ "Я ушел, но вернулся к вам в песне"	2015 г. февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-	-	-
46	Новогодний бал Главы ЯМР	2015 г. декабрь	МУК РКМЦ	Бюджет района	5,00	5,00	-	-	-	-
47	Районный смотр-конкурс агитбригад "Культурный десант" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ	2015 г. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-	-	-
48	Районный фестиваль семейного творчества, посвященный Всемирному Дню молока "Именины Ярославки"	2015 г. июль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	15,00	-	-	-	-
49	Районный фестиваль "Живи, родник!"	2015 г.	МУК РКМЦ	Бюджет района	10,00	10,00	-	-	-	-
50	Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета, бюджета поселений на проведение капитального ремонта муниципального учреждения культуры	2015 г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	523,46	523,46	-	-	-	-
51	Создание единого районного интернет-сайта учреждений культуры ЯМР	2015 г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	33,80	33,80	-	-	-	-
52	I Молодежный туристский форум Центрального федерального округа "Город N - перезагрузка"	2015 г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	7,80	7,80	-	-	-	-
53	Региональный семинар "Обеспечение доступности туристических продуктов музеев образовательных учреждений Ярославской области"	2015 г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	15,00	-	-	-	-
54	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях.	2015 - 2019 гг. в течение года	МУК ЦБ МУК РКМЦ ЯМР	Областной бюджет	421,01	365,50	13,25	42,26	-	-
				Федеральный бюджет	89,67	29,28	30,99	29,40	-	-
55	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2015 - 2017 Июль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	80,00	10,00	20,00	50,00	-	-
56	Выездное заседание Координационного совета по туризму Ярославской области	2015 г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	7,03	7,03	-	-	-	-
57	Открытый районный литературный чемпионат по чтению вслух "Закладки"	2017 - 2019 сентябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1, в т.ч.					6463,83	1261,87	808,94	1634,99	2048,00	4710,03
Бюджет района					5953,15	867,09	764,70	1563,33	2048,00	710,03
Областной бюджет					421,01	365,50	13,25	42,26	-	-
Федеральный бюджет					89,67	29,28	30,99	29,40	-	-
Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе
1	Проведение курсов, обучающих семинаров	2015 - 2019 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-	-	-
2	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2015 - 2019	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	18183,56	2396,47	3238,62	3255,15	4646,66	4646,66
				Областной бюджет	879,78	-	-	466,12	413,66	-
3	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2015 - 2016	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	1530,52	1530,52	-	-	-	-
				Бюджет района (иные цели)	306,23	-	306,23	-	-	-
4	Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры ЯМР	2015 -2019	МУК РКМЦ ЯМР	Федеральный бюджет	50,00	-	50,00	-	-	-
Итого по разделу 2, в т.ч.					20950,09	3926,99	3594,85	3721,27	5060,32	4646,66
Бюджет района					20020,31	3926,99	3544,85	3255,15	4646,66	4646,66
Федеральный бюджет					50,00	-	50,00	-	-	-
Областной бюджет					879,78	-	-	466,12	413,66	-
Всего, в т.ч.:					27413,92	5188,86	4403,79	5356,26	7108,32	5356,69
Бюджет района					25973,46	4794,08	4309,55	4818,48	6694,66	5356,69
Областной бюджет					1300,79	365,50	13,25	508,38	413,66	-
Федеральный бюджет					139,67	29,28	80,99	29,40	-	-

Список сокращенных обозначений:

ОКМПиС ЯМР - Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района;

МУК РКМЦ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района;

МУК ЦБ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района;

КСЦ - Культурно-спортивный центр.

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе по годам
		2015	2016	2017	2018	2019
Местный бюджет	25973,46	4794,08	4309,55	4818,48	6694,66	5356,69
Областной бюджет	1300,79	365,50	13,25	508,38	413,66	-
Федеральный бюджет	139,67	29,28	80,99	29,40	-	-
Итого по программе	27413,92	5188,86	4403,79	5356,26	7108,32	5356,69

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере культуры осуществляет Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР.

8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Весовой к-т	Начальный базовый уровень на 01.01.2015	На 01.01.2016	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0,2	4354	4262	4885	5919	5931	5942
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	0,2	199299	235355	269115	329553	330212	330872
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	0,2	371	365	380	386	387	388
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	0,2	4490	4376	4615	4627	4636	4642
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	0,2	11186	11216	10514	12499	12523	12548

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

,

где:

Х факт - текущее значение показателя;

Х план - плановое значение показателя на текущий год;

Кn - весовой коэффициент

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р (Fфакт Fплан),

где:

Р - показатель результативности реализации Программы;

F факт - сумма финансирования Программы на текущую дату;

F план - плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.