Приложение 3. Производственная программа акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 14.11.2017 N 71-вс

Производственная программа
акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: акционерное общество "Рыбинский завод приборостроения".

Адрес: пр. Серова, д. 89, г. Рыбинск, Ярославская область, 152907.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ремонт, чистка, хлорирование башни Рожновского	тыс. руб.	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	4,674	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2018 год - 251,3 тыс. рублей;

2019 год - 196,8 тыс. рублей;

2020 год - 204,8 тыс. рублей;

2021 год - 212,0 тыс. рублей;

2022 год - 219,9 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2016 год (факт)	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным
	требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт х ч/куб. м	4,983	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954	1,954

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 251,3 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году уменьшаются на 21,8 процента, в 2020 году увеличиваются на 4,0 процента, в 2021 году увеличиваются на 3,8 процента, в 2022 году увеличиваются на 4,1 процента. Расходы на выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения со второго полугодия 2018 года за счет тарифных источников не планируются. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2016 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	3,19
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	259,4
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5,3
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0