Приложение 3. Производственная программа муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 14.11.2017 N 76-во

Производственная программа
муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори".

Адрес: дер. Мужево, Ярославский район, Ярославская область, 150501.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	440,97	105,10	33,00	33,00	40,25	40,25	44,79	44,79	46,12	46,12	7,55
1.1.	Ремонт и замена насосов	тыс. руб.	278,42	0,00	33,00	33,00	33,98	33,98	35,59	35,59	36,64	36,64	0,00
1.2.	Замена вентиляционного оборудования на канализационной насосной станции	тыс. руб.	40,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27	9,20	9,20	4,53	4,53	0,00
1.3.	Укрепление стен блока обеззараживания	тыс. руб.	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ремонт приемного резервуара	тыс. руб.	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	7,55
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	18,00	0,00	5,75	5,75	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Замена светильников ЛБ на светодиодные	тыс. руб.	15,00	0,00	4,25	4,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Обучение сотрудников методам работы в режиме энергосбережения	тыс. руб.	3,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	7,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проверка счетчиков сточных вод	тыс. руб.	7,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	23,50	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2018 год - 5947,22 тыс. рублей;

2019 год - 5785,97 тыс. рублей;

2020 год - 5942,48 тыс. рублей;

2021 год - 6080,52 тыс. рублей;

2022 год - 6222,98 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2016 год (факт)	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт х ч/ куб. м	3,0033	3,7468	3,0033	3,0033	3,0033	3,0033	3,0033	3,0033	3,0033	3,0033	3,0033

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 5947,22 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 147,35 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году уменьшаются на 2,7 процента, в 2020 году увеличиваются на 2,7 процента, в 2021 году увеличиваются на 2,3 процента, в 2022 году увеличиваются на 2,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2019 - 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 и 2 раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значение показателя, указанного в пункте 3 раздела V производственной программы, во втором полугодии 2018 года снижается на 19,8 процента, в 2019 - 2022 годах сохраняется.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2016 год
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	39,76
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	5992,2
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	20,5
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0