Приложение 3

Утверждён
распоряжением Губернатора области
от 30 декабря 2016 г. N 473-р
(в редакции распоряжения Губернатора области
от 22 ноября 2017 г. N 334-р)

Паспорт
проекта "Реализация инициативного бюджетирования. Поддержка местных инициатив на территории Ярославской области"

1. Основные положения

Наименование направления стратегического развития Российской Федерации/ социально-экономического развития Ярославской области	жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда
Краткое наименование проекта	"Поддержка местных инициатив"
Наименование соответствующего проекта на федеральном уровне	"Формирование комфортной городской среды"
Сроки начала и окончания проекта	09.01.2017 - 30.12.2018
Куратор проекта	Баланин И.В. - заместитель Председателя Правительства области - директор департамента финансов Ярославской области
Функциональный заказчик	Костикова А.А. - директор департамента общественных связей Ярославской области
Руководитель проекта	Долгов А.Н. - первый заместитель директора департамента финансов Ярославской области
Заинтересованные стороны проекта	департамент культуры Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент общественных связей Ярославской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, департамент транспорта Ярославской области, департамент финансов Ярославской области, жители Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
Разработчик паспорта проекта	Беляев А.В. - начальник отдела межбюджетных отношений департамента финансов Ярославской области

2. Содержание проекта

Цель проекта	активизация участия жителей Ярославской области в решении проблем местного значения и формировании комфортных условий их проживания
Показатели проекта и их значения по годам	показатель	базовое значение	период, год
			2017	2018
	охват жителей Ярославской области мероприятиями инициативного бюджетирования	нет	30%	40%
	количество проектов инициативного бюджетирования, реализованных в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!"	нет	500	500
	количество городских округов и муниципальных районов Ярославской области, участвующих в реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!"	нет	20	20
Результаты проекта	- приняты нормативные правовые акты в сфере инициативного бюджетирования; - на конкурсной основе отобраны и реализованы проекты инициативного бюджетирования; - увеличена удовлетворенность населения качеством работы органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области; - повышен уровень информационной открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области; - решены наиболее социально значимые проблемы местного значения; - обеспечено более бережное сохранение созданных с участием жителей объектов
Описание модели функционирования результатов проекта	после реализации пилотного проекта апробированные механизмы будут предложены в качестве лучших практик для реализации в других субъектах Российской Федерации

3. Этапы и контрольные точки проекта

N п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	2	3	4
1.	Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)	контрольное событие	13.01.2017
2.	Создана межфункциональная группа управления проектом	контрольное событие	13.01.2017
3.	Утвержден план-график проекта	контрольное событие	13.01.2017
4.	Сформированы комиссии по инициативному бюджетированию в городских округах и муниципальных районах области	контрольное событие	01.03.2017
5.	Проведены собрания жителей	контрольное событие	15.04.2017
6.	Проекты инициативного бюджетирования рассмотрены муниципальными общественными комиссиями, паспорта проектов инициативного бюджетирования направлены в проектный офис губернаторского проекта "Решаем вместе!"	контрольное событие	17.04.2017
7.	Утверждены результаты конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования	контрольное событие	10.05.2017
8.	Распределены бюджетные средства на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" по подпрограммам и основным мероприятиям государственных программ Ярославской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области доведены объемы бюджетных ассигнований, заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета	контрольное событие	25.05.2017
9.	Сформированы графики выполнения проектов инициативного бюджетирования	контрольное событие	01.06.2017
10.	Привлечены средства населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в местные бюджеты муниципальных образований области, осуществляющих реализацию проектов инициативного бюджетирования, представлены выписки из местных бюджетов	контрольное событие	12.06.2017
11.	Определены поставщики (подрядчики) выполнения проектов инициативного бюджетирования	контрольное событие	30.06.2017
12.	Подведены предварительные итоги реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2017 году	контрольное событие	10.10.2017
13.	Выбраны источники и определены объёмы финансирования губернаторского проекта "Решаем вместе!" на 2018 год	контрольное событие	15.12.2017
14.	Внесены изменения в нормативные правовые акты с учётом опыта реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" и требований федеральных методик на 2018 год	контрольное событие	15.12.2017
15.	Проведена работа с органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области на местах (проведены семинары для руководителей/исполнителей, сформированы муниципальные общественные комиссии на 2018 год)	контрольное событие	15.12.2017
16.	Проведён отбор и обучение представителей проектного офиса губернаторского проекта "Решаем вместе!" для участия в собраниях	контрольное событие	15.12.2017
17.	Доработан сайт губернаторского проекта "Решаем вместе!"	контрольное событие	15.12.2017
18.	Доработана региональная информационно-аналитическая система Ярославской области	контрольное событие	15.12.2017
19.	Проведена работа с главными распорядителями бюджетных средств по организации взаимодействия в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2018 году	контрольное событие	15.12.2017
20.	Подведены окончательные итоги реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2017 году	контрольное событие	29.12.2017
21.	Проведена информационная кампания для информирования жителей о реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2018 году	контрольное событие	29.12.2017
22.	В муниципальные образования области перечислены денежные средства за выполненные работы из областного бюджета	контрольное событие	29.12.2017
23.	Проведены собрания жителей и сформированы инициативные группы	контрольное событие	29.01.2018
24.	Муниципальными общественными комиссиями рассмотрены и отобраны проекты инициативного бюджетирования, подготовлены их паспорта	контрольное событие	05.02.2018
25.	Проектным офисом губернаторского проекта "Решаем вместе!" приняты паспорта проектов инициативного бюджетирования	контрольное событие	19.02.2018
26.	Проектным офисом губернаторского проекта "Решаем вместе!", главными распорядителями бюджетных средств обработаны паспорта проектов инициативного бюджетирования и проведено ранжирование	контрольное событие	07.03.2018
27.	Утверждены результаты конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования	контрольное событие	26.03.2018
28.	Распределены бюджетные средства на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" по подпрограммам и основным мероприятиям государственных программ Ярославской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области доведены объемы бюджетных ассигнований, заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета	контрольное событие	30.03.2018
29.	Подведены предварительные итоги реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2018 году	контрольное событие	15.10.2018
30.	Подведены окончательные итоги реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" в 2018 году	контрольное событие	15.11.2018
31.	В муниципальные образования области перечислены денежные средства за выполненные работы из областного бюджета	контрольное событие	31.12.2018

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации
		2017	2018
Бюджетные источники, млн. руб.	федеральный бюджет	206,9	233,6
	бюджеты субъектов Российской Федерации	425,7	345,4
	местные бюджеты муниципальных образований области	31,6	29,0
Внебюджетные источники, млн. руб.		2,7	0
Итого		666,9*	608,0*

* Бюджет проекта будет уточнен после определения объемов средств местных бюджетов, внебюджетных источников (денежные средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

5. Ключевые риски и возможности

Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Вероятность затягивания сроков согласования и утверждения нормативных правовых актов с учётом фактора участия в реализации проектов нескольких органов исполнительной власти	система оперативного ежемесячного мониторинга, координация действий на уровне куратора проекта и функционального заказчика

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
Связь с государственными программами Ярославской области	государственная программа Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области", государственная программа Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области", государственная программа Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области", государственная программа Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области"
Взаимосвязь с другими проектами и программами	-
Формальные основания для инициации	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года
Дополнительная информация	перечень социальных сфер, в которых планируется провести апробацию: - жилищно-коммунальное хозяйство; - дорожное хозяйство; - культура; - физическая культура и спорт; - образование