Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 21 ноября 2017 г. N 93-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для открытого акционерного общества "Санаторий "Красный Холм" (Ярославский муниципальный район) на 2018 - 2022 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Санаторий "Красный Холм" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы
Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Санаторий "Красный Холм" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы
Приложение 3
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 21.11.2017 N 93-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Санаторий "Красный Холм" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Санаторий "Красный Холм" (Ярославский муниципальный район).
Адрес: почтовое отделение Михайловское, Ярославский район, Ярославская область, 150517.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
999,01 |
74,17 |
97,50 |
97,50 |
100,38 |
100,38 |
103,35 |
103,35 |
106,41 |
106,41 |
109,56 |
|
1.1. |
Замена и ремонт насосов на скважинах |
тыс. руб. |
221,20 |
0,00 |
23,32 |
23,32 |
24,01 |
24,01 |
24,72 |
24,72 |
25,45 |
25,45 |
26,20 |
|
1.2. |
Ремонт водовода ДУ-100 мм: замена задвижек, замена участка водовода 600 м |
тыс. руб. |
273,61 |
0,00 |
23,38 |
23,38 |
24,07 |
24,07 |
33,78 |
33,78 |
34,78 |
34,78 |
41,59 |
|
1.3. |
Ремонт артезианских скважин: ремонт надкаптажных помещений, ремонт участка водовода от скважин, системы автоматизации |
тыс. руб. |
260,04 |
0,00 |
50,80 |
50,80 |
52,30 |
52,30 |
26,92 |
26,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Замена счетчиков расходомеров на скважинах |
тыс. руб. |
60,64 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
5,32 |
5,32 |
13,00 |
|
1.5. |
Восстановление ограждения охранных санитарных зон первого пояса скважин |
тыс. руб. |
80,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
26,00 |
28,77 |
|
1.6. |
Ремонт обшивки водонапорной башни и участка водовода в пос. Красный Холм |
тыс. руб. |
58,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,43 |
14,43 |
14,86 |
14,86 |
0,00 |
|
1.7. |
Ремонт на артезианской скважине N 2: заливка пола, ограждение |
тыс. руб. |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. |
Ремонт на артезианской скважине N 3: чистка обсадной колонны, чистка отстойника скважины эрлифтом, пневмоимпульсная обработка фильтра, дезинфекция, заливка пола, ограждение |
тыс. руб. |
19,17 |
19,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
21,99 |
0,00 |
2,32 |
2,32 |
2,39 |
2,39 |
2,46 |
2,46 |
2,53 |
2,53 |
2,61 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год - 1518,04 тыс. рублей;
2019 год - 1583,22 тыс. рублей;
2020 год - 1641,19 тыс. рублей;
2021 год - 1692,00 тыс. рублей;
2022 год - 1745,21 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2016 год (факт) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт х ч/ куб. м |
1,59 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
1,3678 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 1518,04 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 171,67 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году увеличиваются на 4,3 процента, в 2020 году - на 3,7 процента, в 2021 году - на 3,1 процента, в 2022 году - на 3,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 - 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2016 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
56,95 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
1774,6 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
139,6 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |