Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2018 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 24.11.2017 N 2196

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2018 годы

1. Раздел 2 "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

Источники финансирования	объем финансирования, тыс., руб.
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
Местный бюджет	80 366,3	15 013,2	16 630,2	17 583,0	21 326,9	9 813,0
Итого по ВЦП	80 366,3	15 013,2	16 630,2	17 583,0	21 326,9	9 813,0

2. Раздел 5 "Задачи и результаты, мероприятия ВЦП" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата объем финансирования мероприятия
					Финансовый год	Финансовый год	Финансовый год	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача 1 Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью администрации РМР		тыс. руб.	всего	2119,7	1619,0	2015,2	2257,8	62,2
				МБ	2119,7	1619,0	2015,2	2257,8	62,2
1.1	Результаты:
	- расход бензина - пробег автомобилей		литры км.		38222.05 299545	30939,03 251484	35580 289206	35580 289206
1.2	Мероприятия:
	Авторемонт, техосмотр, ТО, Глонасс, обучение	оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.		366,6	277,3	500,0	480,5	-
	Приобретение ГСМ				1185	981,6	1091,8	1324,0	-
	Транспортный налог				51,4	48	62	68,6	62,2
	Автострахование, предрейсовый мед. осмотр				194,1	199,4	177,2	228,0	-
	Запчасти, оборудование				322,6	112,7	184,2	156,7	-
2	Задача 2 Организация хозяйственного обслуживания и содержания в надлежащем состоянии зданий и помещений органов местного самоуправления РМР		тыс. руб.	всего	1682,7	3165,6	3093,3	4638,0	913,8
				МБ	1682,7	3165,6	3093,3	4638,0	913,8
2.1	Результаты:
	- количество обслуживаемых сотрудников		чел.		150	150	150	150	150
2.2	Мероприятия:
	Налог на имущество	оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.		54,3	49,6	37,6	35,0	40,0
	Транспортные услуги				14,6	20,4	18,54	30,3	3,0
	Коммунальные услуги				406,2	1316,2	1409,9	2163,6	759,4
	Вывоз мусора				1,3	30,3	33,7	36,6	-
	Услуги связи				410,7	504	502,1	587,0	55
	Размещение ТБО, Статистика				40,9	27,9	34,2	39,3	-
	Плата за воздействие на окружающую среду				11,5	59,8	57	25,0	56,4
	Приобретение хозтоваров, канцтоваров, мебели, др. оборудования				210,6	343,7	236,6	214,2	-
	Аренда помещений				5,2	215,6	228,2	2,7	-
	Охрана зданий, помещений, ремонт и обслуживание помещений				474,4	598,1	530,3	1465,2	-
	Информационные услуги				-	-	5,2	34,1	-
	Обучение сотрудников				-	-	-	5,0	-
	Дизайнерское оформление				53	-	-	-	-
3	Задача 3 Осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий		тыс. руб.	всего	113,3	0,5	42,9	105,6	-
				МБ	113,3	0,5	42,9	105,6
3.1	Результаты:
	- количество единиц обслуживаемых ПК		ед.		120	120	120	120
3.2	Мероприятия:
	Обеспечение устойчивой работы информационных технологий, настройку и оптимизацию ПО, приобретение оргтехники	оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.		113,3	0,5	42,9	105,6
4	Задача 4. Функционирование ЕДДС района как муниципального центра управления в кризисных ситуациях		тыс. руб.	всего	-	-	-	16,7	-
				МБ	-	-	-	16,7	-
4.1	Результаты:
	- количество ЧС межмуниципального характера		ед.		0	0	0	0	0
4.2	Мероприятия:
	Оснащение ЕДДС средствами связи	оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.		-	-	-	16,7	-
5	Обеспечение деятельности МУ		тыс. руб.	всего	11097,5	11845,1	12431,6	14308,8	8837,0
				МБ	11097,5	11845,1	12431,6	14308,8	8837,0
5.1	Результаты:
	- обеспечение эффективного функционирования МУ		чел.			43,5	46,5	50,5	50,5
5.2	Мероприятия:
	Расходы по оплате труда и начисления на ФОТ	оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.		11097,5	11845,1	12431,6	14308,8	8837,0
Итого по ВЦП				всего	15013,2	16630,2	17583,0	21326,9	9813,0
				МБ	15013,2	16630,2	17583,0	21326,9	9813,0

3. Раздел 7 "Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП" изложить в следующей редакции:

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 80 366,3 тыс. рублей. Предлагаемые объемы финансирования указаны исходя из расчетной потребности для реализации мероприятий ВЦП и будут уточняться ежегодно в соответствии со сроками бюджетного планирования. Указанные средства будут расходоваться целевым образом в соответствии с утвержденными сметами в порядке, утвержденном действующим законодательством.

Директор МУ РМР ЯО "Материально-техническая служба"

Л.А. Леонтьева