III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
|
N п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
всего
|
138 017,157
|
109 220,573
|
109 220,573
|
|
ОС
|
138 017,157
|
109 220,573
|
109 220,573
|
|
1.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)
|
чел.
|
|
586
|
560
|
560
|
|
1.1.2.
|
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
|
чел.
|
|
380
|
350
|
350
|
|
1.1.3.
|
Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры
|
ед.
|
|
45
|
45
|
45
|
|
1.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО
|
тыс. руб.
|
ОС
|
121 642,616
|
96 156,790
|
96 156,790
|
|
1.2.2.
|
Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
316,635
|
0,000
|
0,000
|
|
1.2.3.
|
Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
2 679,174
|
2 679,424
|
2 679,424
|
|
1.2.4.
|
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1 091,327
|
1 091,327
|
1 091,327
|
|
1.2.5.
|
Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)
|
тыс. руб.
|
ОС
|
255,000
|
255,000
|
255,000
|
|
1.2.6.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"
|
тыс. руб.
|
ОС
|
12 032,405
|
9 038,032
|
9 038,032
|
|
2.
|
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области
|
тыс. руб.
|
всего
|
95 358,058
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
82 632,458
|
0,000
|
0,000
|
|
ФС
|
12 725,600
|
0,000
|
0,000
|
|
2.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
|
ед.
|
|
19
|
0
|
0
|
|
2.1.2.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных оборудованием
|
ед.
|
|
5
|
0
|
0
|
|
2.1.3.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
|
ед.
|
|
4
|
0
|
0
|
|
2.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
79 860,082
|
0,000
|
0,000
|
|
2.2.2.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
2 292,376
|
0,000
|
0,000
|
|
2.2.3.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие учреждений культуры
|
тыс. руб.
|
ФС
|
8 683,100
|
0,000
|
0,000
|
|
2.2.4.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
|
тыс. руб.
|
ФС
|
4 042,500
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
480,000
|
0,000
|
0,000
|
|
3.
|
Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона
|
тыс. руб.
|
всего
|
4 651,869
|
16 436,519
|
16 436,519
|
|
ОС
|
3 440,869
|
16 436,519
|
16 436,519
|
|
ФС
|
1 211,000
|
0,000
|
0,000
|
|
3.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства
|
ед.
|
|
2
|
5
|
5
|
|
3.1.2.
|
Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства
|
чел.
|
|
16
|
0
|
15
|
|
3.1.3.
|
Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки отрасли культуры
|
ед.
|
|
33
|
0
|
0
|
|
3.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
70,000
|
11 436,519
|
9 956,519
|
|
3.2.2.
|
Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1 551,769
|
5 000,000
|
5 000,000
|
|
3.2.3.
|
Областные премии за достижения в области культуры и искусства
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1 080,000
|
0,000
|
1 260,000
|
|
3.2.4.
|
Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства
|
тыс. руб.
|
ОС
|
220,100
|
0,000
|
220,000
|
|
3.2.5.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на поддержку отрасли культуры
|
тыс. руб.
|
ФС
|
1 211,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
519,000
|
0,000
|
0,000
|
|
4.
|
Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям
|
тыс. руб.
|
всего
|
309 706,828
|
214 462,065
|
214 462,065
|
|
ОС
|
309 706,828
|
214 462,065
|
214 462,065
|
|
4.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.
|
Количество посещений государственных музеев (не менее)
|
чел./1000 чел. населения
|
|
700
|
630
|
630
|
|
4.1.2.
|
Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)
|
ед.
|
|
145
|
145
|
145
|
|
4.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям)
|
тыс. руб.
|
ОС
|
44 789,905
|
36 808,162
|
36 808,162
|
|
4.2.2.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям)
|
тыс. руб.
|
ОС
|
204 171,712
|
167 897,603
|
167 897,603
|
|
4.2.3.
|
Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение
|
тыс. руб.
|
ОС
|
59 659,871
|
9 600,000
|
9 600,000
|
|
|
выполнения государственного задания
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4.
|
Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности
|
тыс. руб.
|
ОС
|
146,300
|
156,300
|
156,300
|
|
4.2.5.
|
Предоставление субсидии государственным музеям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
939,040
|
0,000
|
0,000
|
|
5.
|
Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
|
тыс. руб.
|
всего
|
106 921,874
|
83 073,923
|
83 073,923
|
|
ОС
|
106 921,874
|
83 073,923
|
83 073,923
|
|
5.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.
|
Количество посещений государственных библиотек (не менее)
|
чел./1000 чел. населения
|
|
250
|
237
|
237
|
|
5.1.2.
|
Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек
|
ед.
|
|
623 000
|
623 000
|
623 000
|
|
5.1.3.
|
Количество документов, приобретённых в фонды муниципальных библиотек
|
ед.
|
|
1 055
|
4 900
|
4 900
|
|
5.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам
|
тыс. руб.
|
ОС
|
91 620,060
|
80 624,545
|
80 624,545
|
|
5.2.2.
|
Предоставление субсидий государственным библиотекам на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
14 773,979
|
0,000
|
0,000
|
|
5.2.3.
|
Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области
|
тыс. руб.
|
ОС
|
527,835
|
2 449,378
|
2 449,378
|
|
6.
|
Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению
|
тыс. руб.
|
всего
|
429 448,131
|
284 319,141
|
284 319,141
|
|
ОС
|
419 601,031
|
284 319,141
|
284 319,141
|
|
ФС
|
9 847,100
|
0,000
|
0,000
|
|
6.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.
|
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)
|
чел./1000 чел. населения
|
|
247
|
240
|
240
|
|
6.1.2.
|
Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)
|
ед.
|
|
1 538
|
1 578
|
1 578
|
|
6.1.3.
|
Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу
|
ед.
|
|
2
|
0
|
0
|
|
6.1.4.
|
Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
|
ед.
|
|
2
|
0
|
0
|
|
6.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
|
тыс. руб.
|
ОС
|
101 241,390
|
84 379,826
|
84 379,826
|
|
|
задания государственным театрам
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2.
|
Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
17 162,226
|
0,000
|
0,000
|
|
6.2.3.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям
|
тыс. руб.
|
ОС
|
267 987,395
|
199 939,315
|
199 939,315
|
|
6.2.4.
|
Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
28 116,900
|
0,000
|
0,000
|
|
6.2.5.
|
Обеспечение доступности театрально-концертных услуг социально незащищенным категориям граждан
|
тыс. руб.
|
ОС
|
3 999,000
|
0,000
|
0,000
|
|
6.2.6.
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров
|
|
ФС
|
7 238,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
804,220
|
0,000
|
0,000
|
|
6.2.7.
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
тыс. руб.
|
ФС
|
2 609,100
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
289,900
|
0,000
|
0,000
|
|
7.
|
Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
|
тыс. руб.
|
всего
|
71 703,413
|
57 391,779
|
57 391,779
|
|
ОС
|
71 703,413
|
57 391,779
|
57 391,779
|
|
7.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.
|
Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее)
|
чел.
|
|
135 265
|
120 000
|
120 000
|
|
7.1.2.
|
Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)
|
ед.
|
|
1 723
|
1 700
|
1 700
|
|
7.1.3.
|
Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений
|
чел.
|
|
220
|
220
|
220
|
|
|
культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям)
|
тыс. руб.
|
ОС
|
24 826,445
|
20 599,419
|
20 599,419
|
|
7.2.2.
|
Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение и ремонт оборудования, другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
3 100,200
|
0,000
|
0,000
|
|
7.2.3.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям)
|
тыс. руб.
|
ОС
|
30 321,755
|
28 533,868
|
28 533,868
|
|
7.2.4.
|
Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области
|
тыс. руб.
|
ОС
|
146,500
|
145,500
|
145,500
|
|
7.2.5.
|
Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
3 508,000
|
0,000
|
0,000
|
|
7.2.6.
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
|
тыс. руб.
|
ОС
|
9 800,513
|
8 112,992
|
8 112,992
|
|
|
задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Задача 8. Формирование конкурентной среды в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
622,537
|
0,000
|
0,000
|
|
8.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий в сфере культуры
|
ед.
|
|
5
|
0
|
0
|
|
8.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа
|
тыс. руб.
|
ОС
|
622,537
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
всего
|
1 156 429,867
|
764 904,000
|
764 904,000
|
|
ОС
|
1 132 646,167
|
764 904,000
|
764 904,000
|
|
ФС
|
23 783,700
|
0,000
|
0,000
|
