|
N п/п
|
Наименование задачи, результата мероприятия
|
Вид бюджетного ассигнования (1*(1), 2*(2))
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятия
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1.
|
Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества
|
2
|
тыс. руб.
|
всего
|
63 260.4
|
61 360.9
|
60 415.5
|
61 342.5
|
59 740.8
|
37 689.0
|
|
МБ
|
55 264.6
|
59 456.9
|
59 260.9
|
60 132.2
|
59 740.8
|
37 689.0
|
|
ОБ
|
6 626.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
БП
|
1 269.2
|
1 904.0
|
1 154.6
|
860,3
|
-
|
-
|
|
ФБ
|
100.0
|
-
|
-
|
350.0
|
-
|
-
|
|
1.1
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры
|
-
|
единица
|
|
3430
|
3450
|
3450
|
3450
|
3450
|
3450
|
|
1.1.2
|
Число посещений культурно-досуговых мероприятий
|
-
|
единица
|
|
170000
|
170170
|
170340
|
170510
|
170680
|
170850
|
|
1.1.3
|
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения
|
-
|
процент
|
|
15.8
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
1.1.4
|
Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества
|
-
|
единица
|
|
20
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
1.2
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
ОБ
БП
|
53 859.6
6 626.5
1 269.3
|
57 889.2
-
1 904.0
|
57 607.6
-
1 154.6
|
56 138.2
-
860,3
|
57 996.8
-
-
|
37 689.0
-
-
|
|
1.2.2
|
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений: подготовка к отопительному сезону. Кредиторская задолженность по оплате ЖКУ).
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
|
362.9
|
464.7
|
446.1
|
2 700.0
|
450.0
|
-
|
|
1.2.3
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
|
1.2.4
|
Организация мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
|
|
1.2.5
|
Проведение районных общественно значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники, участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
|
1 042.1
|
1103.0
|
1207.2
|
1294.0
|
1294.0
|
-
|
|
1.2.6
|
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений
|
2
|
тыс. руб.
|
ФБ
|
100.0
|
-
|
-
|
350.0
|
-
|
-
|
|
2.
|
Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам
|
2
|
тыс. руб.
|
всего
|
369.2
|
290.2
|
19.7
|
52.0
|
-
|
-
|
|
МБ
|
59.2
|
96.2
|
-
|
20.1
|
-
|
-
|
|
БП
|
252.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ОБ
|
30.0
|
179.6
|
5.9
|
18.8
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
28.0
|
14.4
|
13.8
|
13.1
|
-
|
-
|
|
2.1
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения
|
-
|
процент
|
|
44
|
43.3
|
43.4
|
43.5
|
43.6
|
43.6
|
|
2.2
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Формирование фондов библиотек:
(комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания)
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
БП
ОБ
ФБ
|
59.2
252.0
-
-
|
96.2
-
179.6
14.4
|
-
-
5.9
13.8
|
20.1
-
18. 8
13.1
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
|
2.2.2
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
|
-
|
-
|
МБ
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
|
|
2 2 3
|
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств федерального бюджета
|
2
|
тыс. руб.
|
ФБ
|
28.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.4
|
Реализация мероприятий по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи за счет средств областного бюджета
|
2
|
тыс. руб.
|
ОБ
|
30.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.
|
2
|
тыс. руб.
|
всего
|
9 448.7
|
10 642.9
|
11 589.1
|
12 229.3
|
11 370.2
|
1 316.5
|
|
МБ
ОБ
|
8 916.2
532.5
|
10 642.9
-
|
11 589.1
-
|
12 229.3
-
|
11 370.2
-
|
1 316.5
-
|
|
3.1
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
Количество консультационных и методических мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары, групповые консультации, практические занятия и т.д.)
|
-
|
единица
|
|
40
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
3.1.2
|
Доля специалистов, принимающих участие в консультационных и методических мероприятиях, от общего количества специалистов
|
-
|
процент
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.1.3
|
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг
|
-
|
человек
|
|
90
|
90
|
85
|
85
|
85
|
85
|
|
3.2
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУК "Методический центр")
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
ОБ
|
3 324.3
532.5
|
3 973.5
-
|
4 646.4
-
|
4 317.6
-
|
4 420.8
|
8.5
|
|
3.2.2
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР "Централизованная бухгалтерия")
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
|
4569.8
|
5494.4
|
5 397.9
|
6 463.7
|
5 501.4
|
-
|
|
3.2.3
|
Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры
|
-
|
-
|
МБ
|
в пределах сметы МУК "Методический центр"
|
в пределах сметы МУК "Методический центр"
|
в пределах сметы МУК "Методический центр"
|
в пределах сметы МУК "Методический центр"
|
в пределах сметы МУК "Методический центр"
|
в пределах сметы МУК "Методический центр"
|
|
3.2.4
|
Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных и областных семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов.
|
2
|
тыс. руб.
|
МБ
|
134.1
|
125.0
|
236.8
|
140.0
|
140.0
|
-
|
|
3.2.5
|
Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры
|
-
|
.-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
3.2.6
|
Совершенствование системы материального стимулирования:
- разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
3.2.7
|
Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг
|
1
|
тыс. руб.
|
МБ
|
888.0
|
1050.0
|
1308.0
|
1308.0
|
1308.0
|
1308.0
|
|
3.2.8
|
Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры - бюджетных учреждений
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.2.9
|
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.2.10
|
Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах.
Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг.
Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры.
Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.2.11
|
Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.2.12
|
Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
всего
|
73 078.3
|
72 294.0
|
72 024.3
|
73 623.8
|
71 111.0
|
39 005.5
|
|
МБ
|
64 246.0
|
70 196.0
|
70 850.0
|
72 381.6
|
71 111.0
|
39 005.5
|
|
ОБ
|
7 189.0
|
179.6
|
5.9
|
18.8
|
-
|
|
|
БП
|
1 521.3
|
1 904.0
|
1 154.6
|
860.3
|
-
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
128.0
|
14.4
|
13.8
|
363.1
|
-
|
|
- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.
*(2) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).
