Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к приказу департамента
ветеринарии Ярославской области
от 21.11.2017 N 20

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2017 год	2018 год	2019 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	259 169,691	85 479,691	86 845,000	86 845,000
Итого по ВЦП	259 169,691	85 479,691	86 845,000	86 845,000

2. В разделе III:

2.1. В пункте 1, графе 5:

- в строке "Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных" цифры "25 110,592" заменить цифрами "23 743,820";

- в подпунктах 1.1.5 и 1.1.6 цифры "73,363" заменить цифрами "52,988";

- в подпункте 1.2.3 цифры "3 956,092" заменить цифрами "2 589,320".

2.2. В пункте 2, графе 5:

- в строке "Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий" цифры "51 452,650" заменить цифрами "52 819,422";

- в подпункте 2.1.16 цифры "1903,222" заменить цифрами "2046,277";

- в подпункте 2.2.9 цифры "13 773,005" заменить цифрами "15 139,777".

2.3. В пункте 4, графе 5:

- в строке "Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду" цифры "3 940,001" заменить цифрами "3 721,163";

- в подпункте 4.2.2 цифры "1 417,590" заменить цифрами "1 198,752".

2.4. Пункт 5 и строку "Итого по ВЦП" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2017)	первый год планового периода (2018)	второй год планового периода (2019)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных	тыс. руб.	всего	4 945,286	5 471,758	5 471,758
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	тыс. ед.		1,796	1,986	1,986
5.1.2.	Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на содержании	тыс. ед.		1,796	1,986	1,986
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Отлов безнадзорных животных	тыс. руб.		1 338,020	1 479,570	1 479,570
5.2.2.	Содержание безнадзорных животных	тыс. руб.		3 607,266	3 992,188	3 992,188
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	85 479,691	86 845,000	86 845,000

3. В обосновании потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение к ВЦП):

3.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"Финансирование ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - ВЦП) осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 259 169,691 тысячи рублей, в том числе:

- 2017 год - 85 479,691 тысячи рублей;".

3.2. В разделе 1:

- пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

N пп	Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/ работ в 2017 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год			2018 год	2019 год
						сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб)	8,536	52,988	73,363	73,363	389,581	62,725	452,306	626,226	626,226
1.6.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований)	41,786	52,988	73,363	73,363	1 036,604	835,820	1 872,694	3 065,546	3 065,546

- строку "Итого по разделу 1" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 1						12 799,265	10 944,555	23 743,820	25 110,592	25 110,592

3.3. В разделе 2:

- пункт 2.16 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов)	7,236	2046,277	1903,222	1903,222	11876,123	3 263,654	15 139,777	13 773,005	13 773,005

- строку "Итого по разделу 2" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2						38 636,111	14 183,311	52 819,422	51 452,650	51 452,650

3.4. Пункт 4.2, строку "Итого по разделу 4" раздела 4, раздел 5, строку "Всего по ВЦП" изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	4	5	5		1 198,752	1 198,752	4560,000	4560,000
Итого по разделу 4							3 721,163	3 721,163	4 560,000	4 560,000
5. Регулирование численности безнадзорных животных
5.1.	Отлов безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,796	1,986	1,986		1 338,020	1 338,020	1 479,570	1 479,570
5.2.	Содержание безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,796	1,986	1,986		3 607,266	3 607,266	3 992,188	3 992,188
Итого по разделу 5							4 945,286	4 945,286	5 471,758	5 471,758
Всего по ВЦП						51 435,376	34 044,315	85 479,691	86 845,000	86 845,000