Приложение 7

Приложение 7
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 23.03.2018 N 838

3.3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	млн. руб.	Всего	72,46	75,56	69,98	71,3	53,79	63,24	57,04	71,66
			ГБ	61,98	65,08	61,77	63,09	53,79	63,24	57,04	71,66
			ОБ	10,48	10,48	8,21	8,21	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного, профессионального образования	чел.			не менее 2310		не менее 2310		не менее 2310		не менее 2310
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	61,98	65,08	61,77	63,09	53,79	63,24	57,04	63,46
			ГБ	61,98 0,93	65,08	61,77	63,09	53,79	63,24	57,04	63,46
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	млн. руб.	ОБ	10,28	10,28	8,21	8,21
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	млн. руб.	Всего	0,2	0,2
			ОБ	0,2	0,2
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	млн. руб.	Всего	152,11	186,17	113,18	157,38	83,40	139,24	81,08	132,37
			ГБ	100,11	132,95	88,40	108,70	72,30	104,74	77,58	105,47
			ОБ	18,40	18,40	16,90	21,9	3,22	7,72	3,50	8,00
			ФБ	15,92	15,92	7,88	7,88	7,88	7,88
			Др. источники	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.1.	Результаты
2.1.1	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 39		не менее 39		не менее 39		не менее 39
2.1.2	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр)	ед./тыс. чел.			не менее 1839 / 368,4		не менее 1839 / 372,0		не менее 1839 / 375,7		не менее 1839 / 379,4
2.1.3	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%			7,3		6,6
2.1.4	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%			2,4		2,4
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	97,58	121,20	83,62	103,92	72,30	104,17	77,58	104,90
			ГБ	97,58 5,39	121,20 5,39	83,62 0,22	103,92	72,30	104,17	77,58	104,90
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру	млн. руб.	Др. источники	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	18,9
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (КДУ, театры, оркестр) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	10,72	24,85	4,02	9,02	0,0	5,0	0,0	5,0
			ГБ	2,04	10,6	4,02	4,02	0,0	0,5	0,0	0,5
			ОБ	5,57	5,57	0,0	5,0	0,0	4,5	0,0	4,5
			ФБ	8,68	8,68			0,0	0
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности муниципальных театров	млн. руб.	Всего	8,46	8,46	11,68	11,68	11,1	11,1	3,50	3,50
			ГБ	0,42	0,42	0,58	0,58	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,80	0,80	3,22	3,22	3,22	3,22	3,50	3,50
			ФБ	7,24	7,24	7,88	7,88	7,88	7,88	0,0	0,0
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	1,12	1,12	0,11	0,11
			ГБ	0,66	0,66	0,11	0,11
			ОБ	0,46	0,46
2.2.6	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	млн. руб.	Всего	0,07	0,07	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
			ГБ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
2.2.7	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	млн. руб.	Всего	11,57	11,57	13,68	13,68
			ОБ	11,57	11,57	13,68	13,68
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн. руб.	Всего	37,03	42,76	29,43	35,58	20,45	32,96	21,93	33,22
			ГБ	33,36	39,09	26,76	32,91	20,45	32,96	21,93	33,22
			ОБ	3,67	3,67	2,67	2,67
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Зарегистрированных пользователей (чел.)			не менее 32,7		не менее 32,7		не менее 32,7		не менее 32,7
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	33,31	38,46	26,76	32,91	20,45	32,96	21,93	33,22
			ГБ	33,31 3,14	38,46 3,14	26,76 0,27	32,91	20,45	32,96	21,93	33,22
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	0,0	0,58	0,002	0,002
			ГБ	0,0	0,58	0,002	0,002
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	0,15	0,15
			ГБ	0,05	0,05
			ОБ	0,10	0,10
3.2.4	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	млн. руб.	ОБ	3,57	3,57	2,67	2,67
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хоз. процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	Всего	6,79	6,88	21,62	21,62	19,02	19,02	19,02	19,02
			ГБ	6,79	6,88	21,62	21,62	19,02	19,02	19,02	19,02
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		18		18		18
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	3,60	3,69	3,66	3,66	3,66	3,69	3,66	3,69
			ГБ	3,60	3,69	3,66	3,66	3,66	3,69	3,66	3,69
4.2.2	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	3,19	3,19	17,96	17,96	15,36	15,36	15,36	15,36
			ГБ	3,19	3,19	17,96	17,96	15,36	15,36	15,36	15,36
5.	Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн. руб.	Всего	0,0	0,53	0,0	2,0	0,0	0,3	0,0	0,3
			ГБ	0,0	0,23	0,0	2,0
			Др. источники	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
5.1	Результаты
5.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн. руб.	Всего	0,0	0,23	0,0	0,0
			ГБ	0,0	0,23	0,0	0,0
5.2.2	Привлечение внебюджетных средств	млн. руб.	Др. источники	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Итого по ВЦП		млн. руб.	всего	250,78	311,90	234,21	287,88	176,66	254,76	179,06	256,57
			ГБ	202,31	244,23	198,55	228,32	165,56	219,96	175,56	229,37
			ОБ	32,55	32,55	27,78	32,78	3,22	7,72	3,50	8,00
			ФБ	15,92	15,92	7,88	7,88	7,88	7,88
			Др. источники	0,00	19,20	0,00	18,9	0,0	19,20	0,00	19,20

Начальник Управления культуры

М.К. Воронина