Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 23.03.2018 N 837

3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финансирования	Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020
				факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы"
1	Задача.1 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации	тыс. руб.	ГБ	178,642	1866,875	930,343	1990,000	50,000	1990,000	50,000	1990,000
	Результаты
	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)			75		75		75		75
	Мероприятия
1.1	Приобретение и модернизация вычислительной техники и периферии на рабочих местах	тыс. руб.	ГБ	78,642	960,000	380,343	960,000	0,000	960,000	0,000	960,000
1.2	Приобретение программного обеспечения, права на использование программ для ЭВМ для рабочих мест	тыс. руб.	ГБ	100,000	680,000	500,000	680,000	0,000	680,000	0,000	680,000
1.3	Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Приобретение комплектующих, расходных материалов, бумаги широкоформатной. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ.	тыс. руб.	ГБ	0,000	226,875	50,000	350,000	50,000	350,000	50,000	350,000
2	Задача 2 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	3407,200	68,900	2880,000	0,000	6380,000	0,000	6380,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)			80		80		80		80
	Мероприятия
2.1	Приобретение и модернизация серверного оборудования, запасных частей и материалов	тыс. руб.	ГБ	0,000	1097,200	68,900	1920,000	0,000	1920,000	0,000	1920,000
2.2	Приобретение серверного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	0,000	660,000	0,000	660,000	0,000	660,000	0,000	660,000
2.3	Развитие функционала СЭД "Документооборот"	тыс. руб.	ГБ	0,000	900,000	0,000	0,000	0,000	3500,000	0,000	3500,000
2.4	Услуги СПС (справочно-поисковых систем)	тыс. руб.	ГБ	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Проведение мероприятий по защите информации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
3	Задача 3 Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации	тыс. руб.	ГБ	0,000	739,539	50,757	450,000	0,000	450,000	0,000	450,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)			95		95		95		95
	Мероприятия
3.1	Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС	тыс. руб.	ГБ	0,000	150,000	50,757	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
3.2	Совершенствование ЛВС административного здания	тыс. руб.	ГБ	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
3.3	Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров	тыс. руб.	ГБ	0,000	489,539	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Задача 4 Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
	Результаты
	Позиция сайта rybinsk.ru в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	не ниже места			10		10		10		10
	Мероприятия
4.1	Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
5	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	1356,386	1356,386	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме "Развитие муниципальной информационной системы":	тыс. руб.	ГБ	1535,028	7670,000	1050,000	5620,000	50,000	9120,000	50,000	9120,000
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр"
1	Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	40239,258	40239,258	42100,195	56904,195	31066,300	56904,195	31066,300	56904,195
	Результаты
1.1	Удовлетворенность транспортным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.2	Удовлетворенность информационным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.3	Удовлетворенность техническим обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
	Мероприятия
1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	18898,604	18898,604	22533,195	22533,195	21662,900	22533,195	21662,900	22533,195
1.2	Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	20110,583	20110,583	18700,000	33504,000	8536,400	33504,000	8536,400	33504,000
1.3	Иные бюджетные ассигнования, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	1230,071	1230,071	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000
	Итого по подпрограмме МКУ "Информационно-технический центр":	тыс. руб.	ГБ	40239,258	40239,258	42100,195	56904,195	31066,300	56904,195	31066,300	56904,195
	Всего по ВЦП:	тыс. руб.	ГБ	41774,286	47909,258	43150,195	62524,195	31116,300	66024,195	31116,300	66024,195

Директор МКУ "Информационно-технический центр"

В.В. Ильюшенков