Приложение 13. Годовой отчет о ходе реализации программы (МЦП/ВЦП)

Приложение 13
к Порядку

Годовой отчет
о ходе реализации программы (МЦП/ВЦП)

___________________________________________________________

(наименование программы)

___________________________________________________________

(ответственный исполнитель программы)

за ______________ (год)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала действия программы):

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий (указываются все мероприятия программы)	Планируемое финансирование мероприятий, утвержденных в программе (год, тыс. руб.),			Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (год) тыс. руб.			Объем выполненных работ (нарастающим итогом, тыс. руб.) гр. 6 + гр. 10	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	Конкретный результат выполнения мероприятий*
		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
			местный бюджет	прочие источники		местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по программе:

* Указывается достигнутый результат по данному мероприятию (что сделано по данному мероприятию, количественные показатели или номер и дата нормативного документа и др.) Если мероприятие в стадии выполнения, то указывается информация о промежуточном результате выполнения. При невыполнении (неполном выполнении) утвержденных мероприятий указываются причины.

2. Показатели результативности программы:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Весовой коэффициент	Значение целевого индикатора
			Базовое (начальное) значение (при наличии)	Плановое значение (утверждено в программе)	Фактическое значение (достигнуто за отчетный период)	Отклонение (+/-) факт-план (гр. 6 - гр. 5)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор ...

Производится расчет сводного целевого индикатора результативности целевых показателей и эффективности реализации программы.

Расчет результативности реализации программы (Р) производится по формуле

(если показатель направлен на увеличение):

,

(если показатель направлен на уменьшение):

, где:

- фактическое значение показателя;

- плановое значение показателя;

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации программы оценивается ответственным исполнителем за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации программы (Э) рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель результативности реализации подпрограммы;

- сумма финансирования подпрограммы на текущую дату;

- плановая сумма финансирования подпрограммы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Руководитель структурного подразделения - исполнитель (координатор) программы
	(подпись, расшифровка подписи)		(дата)