Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2019 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 26.01.2018 N 147

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Культура Рыбинского муниципального района" на 2014 - 2019 годы
(далее - ВЦП)

1. Заменить в наименовании ведомственной целевой программы и далее по тексту цифры "2014 - 2019" на "2014 - 2020".

2. В разделе "Паспорт ведомственной целевой программы" позицию "Электронный адрес размещения ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" изложить в следующей редакции:

Электронный адрес размещения ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://www.admrmr.ru/

3. В разделе "Паспорт ведомственной целевой программы" позицию "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Местный бюджет	435 724.9	64 240.0	70 196.0	70 850.0	72 675.9	70 796.0	56 318.0	30 649.0
Областной бюджет	13 245.2	7 189.0	179.6	5.9	6 060.7	-	-	-
Бюджет поселений	5 440.2	1 521.3	1 904.0	1 154.6	860.3	-	-	-
Федеральный бюджет	519.3	128.0	14.4	13.8	363.1	-	-	-
Итого по ВЦП	455 119.6	73 078.3	72 294 .0	72 024.3	79 960.0	70 796.0	56 318.0	30 649.0

4. Раздел 2 "Цель ВЦП" изложить в следующей редакции:

"Цель ВЦП: обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, сохранение уровня и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение 2013 год	планируемое значение
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	единица	4147	3430	3450	3450	3450	3200	3200	3200
Число посещений культурно-досуговых мероприятий	единица	170000	170000	170170	170340	170510	170680	170850	171020
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения	процент	15	15.8	16	16	16	14	14	14
Количество районных общественно-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	единица	20	20	25	25	25	25	25	25
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения	процент	44	44	43.3	43.4	43.5	43.6	43.6	43.6
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары)	единица	20	40	50	50	50	50	50	50
Доля специалистов, принимающих участие в информационно-методических мероприятиях, от общего количества специалистов	процент	100	100	100	100	100	100	100	100
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг	человек	90	90	90	85	85	85	85	85

5. Таблицу в разделе 3. "Задачи и результаты, мероприятия ВЦП" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата мероприятия	Вид бюджетного ассигнования (1*(1), 2*(2))	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества	2	тыс. руб.	всего	63 260.4	61 360.9	60 415.5	67 384.4	54 504.0	43 517.0	23 001.0
				МБ	55 264.6	59 456.9	59 260.9	60 132.2	54 504.0	43 517.0	23 001.0
				ОБ	6 626.5	-	-	6 041.9	-	-	-
				БП	1 269.2	1 904.0	1 154.6	860,3	-	-	-
				ФБ	100.0	-	-	350.0	-	-	-
1.1	Результаты
1.1.1.	Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры	-	единица		3430	3450	3450	3450	3200	3200	3200
1.1.2	Число посещений культурно-досуговых мероприятий	-	единица		170000	170170	170340	170510	170680	170850	171020
1.1.3	Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения	-	процент		15.8	16	16	16	14	14	14
1.1.4	Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	-	единица		20	25	25	25	25	25	25
1.2	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям	2	тыс. руб.	МБ ОБ БП	53 859.6 6 626.5 1 269.3	57 889.2 - 1 904.0	57 607.6 - 1 154.6	56 138.2 6 041.9 860,3	52 470.0 - -	41 740.0 - -	21 939.0
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений: подготовка к отопительному сезону. Кредиторская задолженность по оплате ЖКУ).	2	тыс. руб.	МБ	362.9	464.7	446.1	2 700.0	700.0	557.0	333.0
1.2.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры	2	тыс. руб.	МБ	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.2.4	Организация мероприятий в муниципальных учреждениях культуры	2	тыс. руб.	МБ	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.2.5	Проведение районных общественно значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы); профессиональные праздники, участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях	2	тыс. руб.	МБ	1 042.1	1 103.0	1207.2	1 294.0	1 334.0	1 220.0	729.0
1.2.6	Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений	2	тыс. руб.	ФБ	100.0	-	-	350.0	-	-	-
2.	Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам	2	тыс. руб.	всего	369.2	290.2	19.7	51.9	-	-	-
				МБ	59.2	96.2	-	20.0	-	-	-
				БП	252.0	-	-	-	-	-	-
				ОБ	30.0	179.6	5.9	18.8	-	-	-
				ФБ	28.0	14.4	13.8	13.1	-	-	-
2.1	Результаты
2.1.1	Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения	-	процент		44	43.3	43.4	43.5	43.6	43.6	43.5
2.2	Мероприятия
2.2.1	Формирование фондов библиотек: (комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания)	2	тыс. руб.	МБ БП ОБ ФБ	59.2 252.0 - -	96.2 - 179.6 14.4	- - 5.9 13.8	20.0 - 18. 8 13.1	- - - -	- - - -	- - - -
2.2.2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	-	-	МБ	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания	в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания
2.2.3	Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств федерального бюджета	2	тыс. руб.	ФБ	28.0	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Реализация мероприятий по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи за счет средств областного бюджета	2	тыс. руб.	ОБ	30.0	-	-	-	-	-	-
3.	Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.	2	тыс. руб.	всего	9 448.7	10 642.9	11 589.1	12 523.7	16 292.0	12 801.0	7 648.0
				МБ ОБ	8 916.2 532.5	10 642.9 -	11 589.1 -	12 523.7 -	16 292.0 -	12 801.0 -	7 648.0
3.1	Результаты
3.1.1	Количество консультационных и методических мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары, групповые консультации, практические занятия и т.д.)	-	единица		40	50	50	50	50	50	50
3.1.2	Доля специалистов, принимающих участие в консультационных и методических мероприятиях, от общего количества специалистов	-	процент		100	100	100	100	100	100	100
3.1.3	Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг	-	человек		90	90	85	85	85	85	85
3.2	Мероприятия
3.2.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУК "Методический центр")	2	тыс. руб.	МБ ОБ	3 324.3 532.5	3 973.5 -	4 646.4 -	4 612.0 -	4 523.0	3598.0	2 150.0
3.2.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР "Централизованная бухгалтерия")	2	тыс. руб.	МБ	4569.8	5494.4	5 397.9	6 463.7	10 196.0	8 111.0	4 845.0
3.2.3	Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры	-	-	МБ	в пределах сметы МУК "Методический центр"	в пределах сметы МУК "Методический центр"	в пределах сметы МУК "Методический центр"	в пределах сметы МУК "Методический центр"	в пределах сметы МУК "Методический центр"	в пределах сметы МУК "Методический центр"	в пределах сметы МУК "Методический центр"
3.2.4	Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных и областных семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов.	2	тыс. руб.	МБ	134.1	125.0	236.8	140.0	200.0	-	-
3.2.5	Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Совершенствование системы материального стимулирования: - разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.7	Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг	1	тыс. руб.	МБ	888.0	1050.0	1308.0	1308.0	1373.0	1092.0	653.0
3.2.8	Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры - бюджетных учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.9	Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах. Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.11	Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.12	Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	73 078.3	72 294.0	72 024.3	79 960.0	70 796.0	56 318.0	30 649.0
				МБ	64 246.0	70 196.0	70 850.0	72 675.9	70 796.0	56 318.0	30 649.0
				ОБ	7 189.0	179.6	5.9	6 060.7	-	-	-
				БП	1 521.3	1 904.0	1 154.6	860.3	-	-	-
				ФБ	128.0	14.4	13.8	363.1	-	-	-

Начальник Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

В.В. Пантелеев

*(1) Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:

- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.

*(2) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).