Приложение 1

Приложение 1
к изменениям, вносимым в ведомственную
целевую программу Управления
образования администрации Рыбинского
муниципального района на 2014 - 2019 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач	Единица измерения	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)	в том числе по годам
						всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования
Целевые индикаторы
1	Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	чел.					1330	1368	1328	1328	1339	1339
Мероприятия
1.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	235 275,79	32 276,25	53 123,25	35 351,00	41 535,29	42 228,00	30 762,00
					ОБ	760 200,50	141 004,00	107 420,00	136 192,50	136 490,00	119 547,00	119 547,00
					РП	87 573,06	13 522,91	14 810,03	14 810,03	14 810,03	14 810,03	14 810,03
1.2.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	26 054,83	4 434,00	4 148,70	5 098,61	5 342,62	3 515,45	3 515,45
1.3.	Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	386,00	335,00	0,00	30,60	20,40	0,00	0,00
1.4.	Дополнительное профессиональное образование работников дошкольных образовательных учреждений		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	439,20	5,20	32,15	220,45	81,40	100,00	0,00
1.5.	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	1 478,94	195,19	194,25	400,00	289,50	400,00	0,00
1.6.	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	881,07	164,89	187,09	187,09	156,00	186,00	0,00
1.7.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	38,05	24,53	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг		2017 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1:					МБ	238 494,05	32 666,06	53 550,26	36 158,54	42 443,19	42 914,00	30 762,00
					ОБ	786 641,33	145 773,00	111 568,70	141 321,71	141 853,02	123 062,45	123 062,45
					РП	87 573,06	13 522,91	14 810,03	14 810,03	14 810,03	14 810,03	14 810,03
						1 112 708,44	191 961,97	179 928,99	192 290,28	199 106,24	180 786,48	168 634,48
2. Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся
Целевые индикаторы
1	Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях	чел.					2 250	2 234	2 076	2117	2090	2100
2	Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях	чел.					63	60	69	81	69	61
3	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.					84	80	44	47	52	50
4	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации	чел.					187	160	183	187	222	214
5	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений	чел.					218	212	226	242	211	249
6	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы	шт.					18	18	17	17	17	17
7	Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района	чел.					6	6	6	6	6	6
8	Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы	чел.					46	46	53	52	50	50
Мероприятия
2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		2014 - 2019	Управление образования, руководители ООУ	МБ	208 152,60	33 617,20	37 617,20	37 284,20	38 084,00	38 953,00	22 597,00
					ОБ	1 076 428,70	191 439,00	180 340,00	178 382,40	194 057,30	166 105,00	166 105,00
					ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ		2014 - 2019	Управление образования, ММЦ, руководители ООУ	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений		2014 - 2019	Управление образования, руководители ООУ	МБ	267,00	51,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
2.4.	Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	56 388,10	12 385,00	9 098,20	10 860,00	9 882,90	7 081,00	7 081,00
					МБ	3 326,88			1 028,80	1 089,08	1 209,00	0,00
2.5.	Дополнительное профессиональное образование работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		2014 - 2016	Управление образования, руководители ОУ	МБ	1 321,63	115,06	106,88	483,93	310,76	305,00	0,00
2.6.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	4 604,81	590,55	618,00	1 091,92	1 207,34	1 097,00	0,00
2.7.	Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		2014 - 2016	Управление образования, руководители ОУ	МБ	3 502,33	701,50	699,76	700,00	700,07	701,00	0,00
2.8.	Содержание школьных автобусов		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	14 445,69	3 190,71	3 722,17	3 574,68	3 958,13	0,00	0,00
2.9.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	431,83	402,00	0,60	0,00	29,23	0,00	0,00
2.10.	Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	750,42	69,08	172,97	159,32	189,05	160,00	0,00
2.11.	Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг		2017 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	61,03	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00
Итого по разделу 2:					МБ	236 864,22	38 737,10	42 991,58	44 376,85	45 682,70	42 479,00	22 597,00
					ОБ	1 132 816,80	203 824,00	189 438,20	189 242,40	203 940,20	173 186,00	173 186,00
					ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 369 681,02	242 561,10	232 429,78	233 619,25	249 622,90	215 665,00	195 783,00
3. Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся
Целевые индикаторы
1	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования	чел.					1 633	1 737	1 827	1 837	1 840	1 840
2	Число обучающихся, которые получают компенсацию расходов за проезд в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск	чел.					107	105	64	65	70	70
Мероприятия
3.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования		2014 - 2019	Управление образования, руководители УДОД	МБ	60 846,00	8 315,00	11 281,00	11 281,00	11 281,00	11 360,00	7 328,00
					ОБ	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Компенсация расходов за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск		2014 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	993,00	259,59	220,28	202,25	166,89	144,00	0,00
3.3.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников		2017	Управление образования, руководители ОУ,УДОД	ОБ	645,90				645,90
Итого по разделу 3:					МБ	61 839,00	8 574,59	11 501,28	11 483,25	11 447,89	11 504,00	7 328,00
					ОБ	3 117,90	2 472,00	0,00	0,00	645,90	0,00	0,00
						64 956,90	11 046,59	11 501,28	11 483,25	12 093,79	11 504,00	7 328,00
4. Организация занятости и оздоровления детей и подростков.
Целевые индикаторы
1	Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной пребывания	чел.						858	874	874	874	874
2	Количество детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время	чел						360	180	200	200	200
Мероприятия
4.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей		2015 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	419,10		78,94	138,27	151,90	25,00	25,00
					ОБ	10 346,33		1 814,16	1 664,04	1 601,53	2 633,30	2 633,30
					ФБ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся		2015 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	МБ	77,71		30,30	13,41	17,00	17,00	0,00
					ОБ	711,23		272,73	120,64	150,71	167,15	0,00
4.3.	Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		2015 - 2019	Управление образования, руководители ОУ	ОБ	1 309,20		267,00	240,00	267,40	267,40	267,40
4.4.	Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления		2017 - 2019	Управление образования, ЦБ	ОБ					5,50	142,60	142,60
Итого по разделу 4:					МБ	496,81		109,24	151,67	168,90	42,00	25,00
					ОБ	12 657,46		2 353,89	2 024,68	2 025,14	3 210,45	3 043,30
					ФБ	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					Итого	13 154,26		2 463,13	2 176,35	2 194,04	3 252,45	3 068,30
5. Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений
Целевые индикаторы
1.	Число участников массовых муниципальных мероприятий	чел.					2000	2150	2260	2260	2260	2260
Мероприятия
5.1.	Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования		2014 - 2016	Управление образования, ММЦ, руководители ООУ	МБ	1 691,47	343,00	365,00	376,47	607,00	0,00	0,00
Итого по разделу 5:					МБ	1 691,47	343,00	365,00	376,47	607,00	0,00	0,00
6. Меры социальной поддержки работников образовательных учреждений
Мероприятия
6.1.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников)		2014 - 2016	Управление образования	МБ	3 239,37	394,10	431,27	575,00	667,00	586,00	586,00
6.2.	Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		2014 - 2016	Управление образования	МБ	3 502,31	624,86	661,40	688,77	728,28	799,00	0,00
6.3.	Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО		2014 - 2016	Управление образования	ОБ	7 012,11	1 188,60	1 057,11	1 124,40	1 214,00	1 214,00	1 214,00
Итого по разделу 6:					МБ	6 741,68	1 018,96	1 092,67	1 263,77	1 395,28	1 385,00	586,00
					ОБ	7 012,11	1 188,60	1 057,11	1 124,40	1 214,00	1 214,00	1 214,00
						13 753,79	2 207,56	2 149,78	2 388,17	2 609,28	2 599,00	1 800,00
7. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства
Целевые индикаторы
1	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях	чел.					118	120	116	110	105	100
2	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации	чел.					2	4	4	4	4	4
3	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка	чел.					106	108	110	105	105	100
4	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	чел.					106	108	90	80	75	70
Мероприятия
7.1.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях и в специализированных учреждениях.		2014 - 2016	Управление образования	ОБ	142 623,01	19 768,58	21 429,43	22 163,51	21 562,99	28 849,25	28 849,25
					ФБ	1 100,83	400,00	246,47	77,56	23,14	176,83	176,83
Итого по разделу 7:					ОБ	142 623,01	19 768,58	21 429,43	22 163,51	21 562,99	28 849,25	28 849,25
					ФБ	1 100,83	400,00	246,47	77,56	23,14	176,83	176,83
						143 723,84	20 168,58	21 675,90	22 241,07	21 586,13	29 026,08	29 026,08
8. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Мероприятия
8.1.	Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр"		2014 - 2016	Управление образования	МБ	17 227,20	3 558,50	3 558,50	3 050,40	3 495,50	3 564,30	0,00
8.2.	Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности"		2014 - 2016	Управление образования	МБ	29 644,14	5 185,26	6 261,26	5 987,65	6 286,27	5 923,70	0,00
Итого по разделу 8:					МБ	46 871,33	8 743,76	9 819,76	9 038,04	9 781,77	9 488,00	0,00
Всего по Программе:					МБ	592 998,57	90 083,46	119 429,79	102 848,58	111 526,73	107 812,00	61 298,00
					ОБ	2 084 868,60	373 026,18	325 847,33	355 876,69	371 241,25	329 522,15	329 355,00
					ФБ	1 100,83	400,00	246,47	77,56	23,14	176,83	176,83
					ВИ	87 573,06	13 522,91	14 810,03	14 810,03	14 810,03	14 810,03	14 810,03
					Всего	2 766 541,06	477 032,55	460 333,62	473 612,87	497 601,15	452 321,01	405 639,86

Начальник Управления образования администрации Рыбинского муниципального района

И.А. Трофимова