Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к приказу департамента
культуры Ярославской области
от 05.06.2018 N 5

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2018 год	2019 год	2020 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:	3 413 997,483	1 264 349,501	1 087 467,291	1 062 180,691
- ОС	3 381 015,883	1 248 680,701	1 071 798,491	1 060 536,691
- ФС	32 981,600	15 668,800	15 668,800	1 644,000
Итого по ВЦП	3 413 997,483	1 264 349,501	1 087 467,291	1 062 180,691
- ОС	3 381 015,883	1 248 680,701	1 071 798,491	1 060 536,691
- ФС	32 981,600	15 668,800	15 668,800	1 644,000

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	133 196,653	132 176,653	132 176,653
			ОС	133 196,653	132 176,653	132 176,653
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)	чел.		586	560	560
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	чел.		380	380	380
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	ед.		45	45	45
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО	тыс. руб.	ОС	115 161,994	114 541,994	114 541,994
1.2.2.	Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 679,424	2 679,424	2 679,424
1.2.3.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	1 163,190	1 163,190	1 163,190
1.2.4.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,000	255,000	255,000
1.2.5.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	13 937,045	13 537,045	13 537,045
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области	тыс. руб.	всего	38 949,895	20 540,423	5 956,723
			ОС	35 627,995	17 218,523	5 956,723
			ФС	3 321,900	3 321,900	0,000
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	ед.		19	14	0
2.1.2.	Количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу	ед.		10	10	0
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	34 271,162	15 861,690	0,000
2.2.2.	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	тыс. руб.	ФС	3 321,900	3 321,900	0,000
			ОС	1 356,833	1 356,833	5 956,723
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	3 979,827	3 385,493	3 385,493
			ОС	2 335,827	1 741,493	1 741,493
			ФС	1 644,000	1 644,000	1 644,000
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	ед.		2	2	2
3.1.2.	Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки отрасли культуры	ед.		37	37	37
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	70,000	70,000	70,000
3.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	1 594,334	1 000,000	1 000,000
3.2.3.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на поддержку отрасли культуры	тыс. руб.	ФС	1 644,000	1 644,000	1 644,000
			ОС	671,493	671,493	671,493
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	306 968,803	360 366,630	360 366,630
			ОС	306 968,803	360 366,630	360 366,630
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев (не менее)	чел. / 1000 чел. населения		700	630	630
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)	ед.		145	145	145
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	49 698,289	49 698,289	49 698,289
4.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	232 181,941	300 912,041	300 912,041
4.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	24 215,023	9 600,000	9 600,000
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	156,300	156,300	156,300
4.2.5.	Предоставление субсидии государственным музеям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	717,250	0,000	0,000
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	108 106,426	106 409,426	106 409,426
			ОС	108 106,426	106 409,426	106 409,426
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек (не менее)	чел. / 1000 чел. населения		250	237	237
5.1.2.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	ед.		623 000	623 000	623 000
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам	тыс. руб.	ОС	106 409,426	106 409,426	106 409,426
5.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 697,000	0,000	0,000
6.	Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению	тыс. руб.	всего	406 331,361	390 267,130	379 564,230
			ОС	395 628,461	379 564,230	379 564,230
			ФС	10 702,900	10 702,900	0,000
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)	чел. / 1000 чел. населения		258	262	266
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)	ед.		1 655	1 690	1 730
6.1.3.	Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу	ед.		2	2	0
6.1.4.	Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу	ед.		2	2	0
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам	тыс. руб.	ОС	115 845,300	115 845,300	116 719,426
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	6 645,116	0,000	0,000
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	267 633,037	259 347,322	259 347,322
6.2.4.	Обеспечение доступности театрально-концертных услуг социально незащищенным категориям граждан	тыс. руб.	ОС	1 133,400	0,000	0,000
6.2.5.	Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров		ФС	7 882,400	7 882,400	0,000
			ОС	3 219,572	3 219,572	3 497,482
6.2.6.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	тыс. руб.	ФС	2 820,500	2 820,500	0,000
			ОС	1 152,036	1 152,036	0,000
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	73 821,536	73 821,536	73 821,536
			ОС	73 821,536	73 821,536	73 821,536
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее)	чел.		139 355	140 000	141 000
7.1.2.	Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)	ед.		1 791	1 800	1 809
7.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	чел.		220	220	220
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	28 028,615	28 028,615	28 028,615
7.2.2.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	36 379,203	36 379,203	36 379,203
7.2.3.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	145,500	145,500	145,500
7.2.4.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	9 268,218	9 268,218	9 268,218
8.	Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	1 480,000	500,000	500,000
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры	ед.		60	60	60
8.1.2.	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры	ед.		5	0	0
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	500,000	500,000	500,000
8.2.2.	Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	980,000	0,000	0,000
9.	Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	191 515,000	0,000	0,000
9.1.	Результат - процент роста фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	процентов		25	0	0
9.2.	Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	191 515,000	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1 264 349,501	1 087 467,291	1 062 180,691
			ОС	1 248 680,701	1 071 798,491	1 060 536,691
			ФС	15 668,800	15 668,800	1 644,000