Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению мэрии
от 05.06.2018 N 767
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы | |||||||
|
Наименование услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" |
|
X |
X |
X |
54 186,10 |
107 845,90 |
107 769,80 |
|
Показатель объема услуги: количество человеко-часов |
чел./час |
1 263 751 |
1 263 751 |
1 097 476,5 |
|
|
|
|
Наименование услуги: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
|
X |
X |
X |
129 621,36 |
75 297,80 |
75 244,70 |
|
Показатель объема услуги: количество человеко-часов |
чел./час |
882 348,7 |
882 348,7 |
925 174,3 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ" |
|
X |
X |
X |
4 926,20 |
4 074,75 |
4 119,20 |
|
Показатель объема работы: число зрителей |
чел. |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
X |
X |
X |
120 164,90 |
X |
X |
|
Показатель объема работы: количество посещений |
ед. |
900 000 |
Х |
Х |
|
|
|
|
Наименование услуги: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
X |
X |
X |
X |
109 453,90 |
109 470,28 |
|
Показатель объема услуги: количество посещений |
ед. |
Х |
900 000 |
900 000 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
|
X |
X |
X |
203 873,90 |
X |
X |
|
Показатель объема работы: количество клубных формирований |
ед. |
125 |
Х |
Х |
|
|
|
|
Наименование услуги: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
|
X |
X |
X |
X |
179 550,00 |
179 844,10 |
|
Показатель объема услуги: количество участников |
чел. |
Х |
3 835 |
3 835 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
|
X |
X |
X |
21 088,70 |
19 265,85 |
19 388,70 |
|
Показатель объема работы: количество предметов |
ед. |
26 374 |
26 500 |
26 500 |
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" |
|
X |
X |
X |
75 919,20 |
71 494,60 |
71 847,60 |
|
Показатель объема работы: число животных |
ед. |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
|
|
|
Наименование работы: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
|
X |
X |
X |
6 149,42 |
6 960,90 |
6 982,00 |
|
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий |
ед. |
49 |
61 |
49 |
|
|
|
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
ГРБС |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы |
всего |
Х |
641 740,46 |
643 515,07 |
629 298,57 |
|
Ответственный исполнитель: управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
641 029,78 |
642 742,37 |
628 442,77 |
||
|
Соисполнитель 1: департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
82,76 |
83,00 |
83,00 |
||
|
Соисполнитель 2: территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
93,87 |
125,70 |
150,00 |
||
|
Соисполнитель 3: территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
106,10 |
119,50 |
119,50 |
||
|
Соисполнитель 4: территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля |
820 |
236,21 |
226,20 |
285,00 |
||
|
Соисполнитель 5: территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля |
823 |
191,74 |
218,30 |
218,30 |
||
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2019 годы |
всего |
2 000 382,09 |
654 806,67 |
716 276,85 |
629 298,57 |
|
федеральный бюджет |
85,87 |
85,87 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
85 742,12 |
12 980,34 |
72 761,78 |
0 |
||
|
городской бюджет |
1 914 554,10 |
641 740,46 |
643 515,07 |
629 298,57 |
||
|
Задача 1. Развитие системы художественного образования, расширение спектра услуг, выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи | ||||||
|
Мероприятие 1.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований |
всего |
2 285,00 |
880,00 |
295,00 |
1 110,00 |
|
городской бюджет |
2 285,00 |
880,00 |
295,00 |
1 110,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.1. |
Выявление и поддержка одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
всего |
850,00 |
260,00 |
270,00 |
320,00 |
|
городской бюджет |
850,00 |
260,00 |
270,00 |
320,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.2. |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия |
всего |
1 385,00 |
570,00 |
25,00 |
790,00 |
|
городской бюджет |
1 385,00 |
570,00 |
25,00 |
790,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.3. |
Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие инструментального и вокального исполнительства |
всего |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
|
городской бюджет |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.2. |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
всего |
578 298,41 |
185 340,00 |
209 706,31 |
183 252,10 |
|
областной бюджет |
22 786,01 |
180,00 |
22 606,01 |
0 |
||
|
городской бюджет |
555 512,40 |
185 160,00 |
187 100,30 |
183 252,10 |
||
|
Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города | ||||||
|
Мероприятие 2.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек |
всего |
870,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
|
городской бюджет |
870,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.1. |
Развитие системы обмена информацией, в том числе с помощью глобальных компьютерных сетей |
всего |
190,00 |
60,00 |
70,00 |
60,00 |
|
городской бюджет |
190,00 |
60,00 |
70,00 |
60,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.2. |
Расширение возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий |
всего |
70,00 |
20,00 |
30,00 |
20,00 |
|
городской бюджет |
70,00 |
20,00 |
30,00 |
20,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.3. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения |
всего |
430,00 |
160,00 |
110,00 |
160,00 |
|
городской бюджет |
430,00 |
160,00 |
110,00 |
160,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.4. |
Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек |
всего |
180,00 |
50,00 |
80,00 |
50,00 |
|
городской бюджет |
180,00 |
50,00 |
80,00 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 2.2. |
Обеспечение деятельности библиотек |
всего |
363 169,47 |
125 065,97 |
128 633,22 |
109 470,28 |
|
федеральный бюджет |
85,87 |
85,87 |
0 |
0 |
||
|
областной бюджет |
17 793,17 |
1 219,18 |
16 573,99 |
0 |
||
|
городской бюджет |
345 290,43 |
123 760,92 |
112 059,23 |
109 470,28 |
||
|
Задача 3. Обеспечение общественной доступности и востребованности музея, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов | ||||||
|
Мероприятие 3.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией |
всего |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
городской бюджет |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 3.1.1. |
Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией, поддержка наиболее успешных музейных проектов |
всего |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
городской бюджет |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 3.2. |
Обеспечение деятельности музеев |
всего |
63 816,13 |
22 943,38 |
21 484,05 |
19 388,70 |
|
областной бюджет |
2 218,20 |
0 |
2 218,20 |
0 |
||
|
городской бюджет |
61 597,93 |
22 943,38 |
19 265,85 |
19 388,70 |
||
|
Задача 4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение поддержки всех форм творческой самореализации личности, повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. Содействие в реализации инновационных, социально значимых проектов, повышающих привлекательность Ярославля в России и в мире | ||||||
|
Мероприятие 4.1. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры |
всего |
19 126,50 |
5 640,10 |
7 098,60 |
6 387,80 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
городской бюджет |
19 126,50 |
5 640,10 |
7 098,60 |
6 387,80 |
||
|
Мероприятие 4.1.1. |
Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням |
всего |
10 446,03 |
3 272,13 |
3 683,90 |
3 490,00 |
|
городской бюджет |
10 446,03 |
3 272,13 |
3 683,90 |
3 490,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.2. |
Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города |
всего |
430,00 |
130,00 |
220,00 |
80,00 |
|
городской бюджет |
430,00 |
130,00 |
220,00 |
80,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.3. |
Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" |
всего |
2 339,18 |
710,68 |
772,70 |
855,80 |
|
городской бюджет |
2 339,18 |
710,68 |
772,70 |
855,80 |
||
|
Мероприятие 4.1.4. |
Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля |
всего |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
городской бюджет |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.5. |
Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций |
всего |
1 180,00 |
50,00 |
880,00 |
250,00 |
|
городской бюджет |
1 180,00 |
50,00 |
880,00 |
250,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.6. |
Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства |
всего |
210,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
городской бюджет |
210,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.7. |
Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов |
всего |
1 405,00 |
475,00 |
280,00 |
650,00 |
|
городской бюджет |
1 405,00 |
475,00 |
280,00 |
650,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.8. |
Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры |
всего |
1 880,29 |
520,29 |
780,00 |
580,00 |
|
городской бюджет |
1 880,29 |
520,29 |
780,00 |
580,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.9. |
Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений |
всего |
450,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
городской бюджет |
450,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.10. |
Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности |
всего |
170,00 |
60,00 |
50,00 |
60,00 |
|
городской бюджет |
170,00 |
60,00 |
50,00 |
60,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.11. |
Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли |
всего |
466,00 |
152,00 |
162,00 |
152,00 |
|
городской бюджет |
466,00 |
152,00 |
162,00 |
152,00 |
||
|
Мероприятие 4.2. |
Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры |
всего |
847 211,65 |
298 664,02 |
292 736,73 |
255 810,90 |
|
областной бюджет |
42 944,74 |
11 581,16 |
31 363,58 |
0 |
||
|
городской бюджет |
804 266,91 |
287 082,86 |
261 373,15 |
255 810,90 |
||
|
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | ||||||
|
Мероприятие 5.1. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности |
всего |
321,50 |
171,50 |
70,60 |
79,40 |
|
городской бюджет |
321,50 |
171,50 |
70,60 |
79,40 |
||
|
Мероприятие 5.2. |
Городская премия в области культуры и искусства |
всего |
225,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
городской бюджет |
225,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
||
|
Мероприятие 5.3. |
Городская премия имени И.А. Тихомирова |
всего |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
городской бюджет |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
||
|
Мероприятие 5.4. |
Городская премия в области художественного образования |
всего |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
городской бюджет |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
||
|
Мероприятие 5.5. |
Городская премия в области развития библиотечного дела |
всего |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
|
городской бюджет |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
||
|
Мероприятие 5.6. |
Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры |
всего |
36 416,98 |
12 052,80 |
12 444,99 |
11 919,19 |
|
городской бюджет |
36 416,98 |
12 052,80 |
12 444,99 |
11 919,19 |
||
|
Мероприятие 5.7. |
Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля |
всего |
88 197,45 |
3 535,90 |
43 294,35 |
41 367,20 |
|
городской бюджет |
88 197,45 |
3 535,90 |
43 294,35 |
41 367,20 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Ярославля от 5 июня 2018 г. N 767 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры... |