5. Финансирование Ведомственной целевой программы функционирования отрасли "Образование"
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ист. фин.
|
Объем финансирования, млн. руб.
|
|
Всего 2017 - 2020, млн. руб.
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
выделено
|
потребность
|
выделено
|
потребность
|
выделено
|
потребность
|
выделено
|
потребность
|
выделено
|
потребность
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся
|
|
1.1
|
Организация предоставления муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных организациях
|
ГБ
|
84,90
|
100,00
|
21,35
|
25,00
|
23,07
|
25,00
|
20,24
|
25,00
|
20,24
|
25,00
|
|
ОБ
|
5831,63
|
6041,25
|
1452,02
|
1476,50
|
1457,27
|
1494,75
|
1461,17
|
1520,00
|
1461,17
|
1550,00
|
|
Всего
|
5916,53
|
6141,25
|
1473,37
|
1501,50
|
1480,34
|
1519,75
|
1481,41
|
1545,00
|
1481,41
|
1575,00
|
|
1.2
|
Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основную образовательную программу - образовательную программу дошкольного образования
|
ГБ
|
638,34
|
696,43
|
155,29
|
165,29
|
172,45
|
170,54
|
155,30
|
175,00
|
155,30
|
185,60
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
638,34
|
696,43
|
155,29
|
165,29
|
172,45
|
170,54
|
155,30
|
175,00
|
155,30
|
185,60
|
|
1.3
|
Организация содержания и воспитания детей в общеобразовательной школе-интернат N 2
|
ГБ
|
61,90
|
72,12
|
15,58
|
16,72
|
16,32
|
17,80
|
15,00
|
18,40
|
15,00
|
19,20
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
61,90
|
72,12
|
15,58
|
16,72
|
16,32
|
17,80
|
15,00
|
18,40
|
15,00
|
19,20
|
|
1.4
|
Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
|
ГБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
296,48
|
299,64
|
73,22
|
73,22
|
74,42
|
74,42
|
74,42
|
76,00
|
74,42
|
76,00
|
|
Всего
|
296,48
|
299,64
|
73,22
|
73,22
|
74,42
|
74,42
|
74,42
|
76,00
|
74,42
|
76,00
|
|
1.5
|
Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе содержания и воспитания детей в общеобразовательной школе-интернате N 2
|
ГБ
|
951,89
|
1516,50
|
327,62
|
352,10
|
259,64
|
382,20
|
193,86
|
382,20
|
170,77
|
400,00
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
951,89
|
1516,50
|
327,62
|
352,10
|
259,64
|
382,20
|
193,86
|
382,20
|
170,77
|
400,00
|
|
1.6
|
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в общеобразовательных организациях
|
ГБ
|
1,00
|
1,32
|
0,23
|
0,25
|
0,27
|
0,27
|
0,25
|
0,40
|
0,25
|
0,40
|
|
ОБ
|
235,47
|
255,73
|
59,43
|
59,93
|
58,68
|
63,40
|
58,68
|
65,40
|
58,68
|
67,00
|
|
Всего
|
236,47
|
257,05
|
59,66
|
60,18
|
58,95
|
63,67
|
58,93
|
65,80
|
58,93
|
67,40
|
|
1.7
|
Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций
|
ГБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
17,43
|
17,43
|
4,23
|
4,23
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
|
Всего
|
17,43
|
17,43
|
4,23
|
4,23
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
4,40
|
|
1.8
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями в образовательных организациях дополнительного образования детей
|
ГБ
|
209,21
|
248,54
|
59,40
|
62,30
|
47,81
|
57,24
|
51,00
|
64,00
|
51,00
|
65,00
|
|
ОБ
|
14,04
|
14,59
|
6,79
|
6,79
|
7,25
|
7,80
|
|
|
|
|
|
Всего
|
223,25
|
263,13
|
66,19
|
69,09
|
55,06
|
65,04
|
51,00
|
64,00
|
51,00
|
65,00
|
|
1.9
|
Предоставление субсидии на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования
|
ГБ
|
5,86
|
5,86
|
|
|
5,86
|
5,86
|
|
|
|
|
|
Всего
|
5,86
|
5,86
|
|
|
5,86
|
5,86
|
|
|
|
|
|
1.10
|
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся
|
ГБ
|
1,66
|
1,66
|
0,61
|
0,61
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
|
ОБ
|
1,08
|
1,41
|
0,27
|
0,27
|
0,27
|
0,38
|
0,27
|
0,38
|
0,27
|
0,38
|
|
Всего
|
2,74
|
3,07
|
0,88
|
0,88
|
0,62
|
0,73
|
0,62
|
0,73
|
0,62
|
0,73
|
|
Итого по задаче 1
|
ГБ
|
1954,76
|
2642,43
|
580,08
|
622,27
|
525,77
|
659,26
|
436,00
|
665,35
|
412,91
|
695,55
|
|
ОБ
|
6396,13
|
6630,05
|
1595,96
|
1620,94
|
1602,29
|
1645,15
|
1598,94
|
1666,18
|
1598,94
|
1697,78
|
|
Всего
|
8350,89
|
9272,48
|
2176,04
|
2243,21
|
2128,06
|
2304,41
|
2034,94
|
2331,53
|
2011,85
|
2393,33
|
|
2
|
Задача 2. Осуществление на территории города Рыбинска переданных отдельных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц
|
|
2.1
|
Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства
|
ГБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
40,82
|
40,82
|
9,89
|
9,89
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
40,82
|
40,82
|
9,89
|
9,89
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
10,31
|
|
2.2
|
Обеспечение единовременных выплат при всех формах устройства детей в семью
|
ГБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ
|
3,76
|
3,76
|
0,76
|
0,76
|
0,98
|
0,98
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
|
Всего
|
3,76
|
3,76
|
0,76
|
0,76
|
0,98
|
0,98
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
|
2.3
|
Государственная поддержка опеки и попечительства
|
ГБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
312,11
|
312,11
|
77,18
|
77,18
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
312,11
|
312,11
|
77,18
|
77,18
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
78,31
|
|
Итого по задаче 2
|
ГБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
352,93
|
352,93
|
87,07
|
87,07
|
88,62
|
88,62
|
88,62
|
88,62
|
88,62
|
88,62
|
|
ФБ
|
3,76
|
3,76
|
0,76
|
0,76
|
0,98
|
0,98
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
|
Всего
|
356,69
|
356,69
|
87,83
|
87,83
|
89,60
|
89,60
|
89,63
|
89,63
|
89,63
|
89,63
|
|
3
|
Задача 3. Создание в муниципальной системе образования городского округа город Рыбинск необходимых организационных, кадровых, научно-методических условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг
|
|
3.1
|
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) (ИОЦ). Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям (ЦПД)
|
ГБ
|
81,85
|
92,98
|
20,35
|
22,50
|
21,90
|
22,98
|
19,80
|
23,50
|
19,80
|
24,00
|
|
ОБ
|
1,16
|
4,64
|
1,16
|
1,16
|
|
1,16
|
|
1,16
|
|
1,16
|
|
Всего
|
83,01
|
97,62
|
21,51
|
23,66
|
21,90
|
24,14
|
19,80
|
24,66
|
19,80
|
25,16
|
|
3.2
|
Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги в сфере образования в рамках муниципального социального заказа
|
ГБ
|
0,02
|
0,02
|
|
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
0,02
|
0,02
|
|
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Обеспечение функционирования образовательных организаций (ЦОФ, РЭУ)
|
ГБ
|
172,66
|
186,00
|
43,93
|
45,00
|
43,73
|
46,00
|
42,50
|
47,00
|
42,50
|
48,00
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
172,66
|
186,00
|
43,93
|
45,00
|
43,73
|
46,00
|
42,50
|
47,00
|
42,50
|
48,00
|
|
Итого по задаче 3
|
ГБ
|
254,53
|
279,00
|
64,28
|
67,50
|
65,65
|
69,00
|
62,30
|
70,50
|
62,30
|
72,00
|
|
ОБ
|
1,16
|
4,64
|
1,16
|
1,16
|
0,00
|
1,16
|
0,00
|
1,16
|
0,00
|
1,16
|
|
Всего
|
255,69
|
283,64
|
65,44
|
68,66
|
65,65
|
70,16
|
62,30
|
71,66
|
62,30
|
73,16
|
|
Итого по ВЦП
|
ГБ
|
2209,29
|
2921,43
|
644,36
|
689,77
|
591,42
|
728,26
|
498,30
|
735,85
|
475,21
|
767,55
|
|
ОБ
|
6750,22
|
6987,62
|
1684,19
|
1709,17
|
1690,91
|
1734,93
|
1687,56
|
1755,96
|
1687,56
|
1787,56
|
|
ФБ
|
3,76
|
3,76
|
0,76
|
0,76
|
0,98
|
0,98
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
|
Всего
|
8963,27
|
9912,81
|
2329,31
|
2399,70
|
2283,31
|
2464,17
|
2186,87
|
2492,82
|
2163,78
|
2556,12
|
