Приложение. Ведомственная целевая программа Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 03.08.2018 N 2350

Ведомственная целевая программа
Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

1. Паспорт ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Цель ВЦП	Бесперебойное функционирование муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2018 - 2021 гг.
Куратор ВЦП	Первый заместитель Главы Администрации Рудаков Дмитрий Станиславович, тел. 29-00-06
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Петухова Надежда Николаевна, директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинскттел. 29-00-31
Исполнители ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Петухова Надежда Николаевна, директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31

2. Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.
	всего		в том числе по годам
			2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.
	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Городской бюджет	18564,2	31984,0	5154,0	5154,0	6705,1	8930,0	6705,1	8950,0	0,0	8950,0
Итого по ВЦП	18564,2	31984,0	5154,0	5154,0	6705,1	8930,0	6705,1	8950,0	0,0	8950,0

3. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

В 2009 году в Департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск (далее - Департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее - ЦОД) в кластер виртуализации, с перемещением физических серверов (на которых находились компоненты муниципальной информационной системы) на виртуальные машины в кластере виртуализации VMware Vsphere Enterprise. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости для реализации последующих проектов по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций Департамента финансов.

В 2015 году из-за невозможности заменить все сервера по сроку службы, принято решение о смене программы системы хранения данных на EMC ScaleIO, позволяющей использовать до полного выхода из строя устаревшие сервера, при заданном уровне надежности и масштабируемости, что позволяет продлить срок жизни серверов.

Для обеспечения и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2018 - 2021 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

аппаратная платформа системы хранения закуплена в 2009 - 2010 гг. - требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя,

затраты на сопровождение (право на новые версии) прикладного и системного программного обеспечения постоянно увеличиваются.

Из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения (далее - ПО) именно муниципальной информационной системы (далее - МИС) увеличиваются и цены на техническое сопровождение системного ПО кластера (на 10 - 15% в год - фирмы производители ПО находятся за пределами Российской Федерации, у них свои принципы ценообразования, плюс увеличившийся курс рубля к доллару).

Без решения проблем переоснащения ЦОД к 2021 г. (срок полезного использования превышен почти в 2 раза) и ежегодной подписки на техническое сопровождение прикладного и системного программного обеспечения, ситуация с выполнением Департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование получателей средств бюджета городского округа город Рыбинск.

В случае полного отсутствия финансовых вложений в информационные системы Департамента финансов в 2018 - 2021 гг. ставится под угрозу работа Департамента финансов, в части обслуживания операций на лицевых счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений открытых в Департаменте финансов, а также задержка согласования документов перед опубликования в Единой информационной системе (далее - ЕИС) документов по закупкам.

4. Цель ВЦП

Целью программы является бесперебойное функционирование МИС Департамента финансов.

Показатели цели (ей)
Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть)	Процент	95,0	95,5	95,5	95,5	95,5
2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	Процент	95,0	95,5	95,5	95,5	95,5
3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого для защиты информации, от общего объема программного обеспечения, используемого для защиты информации.(по количеству лицензируемых единиц)	Процент	70,0	95,0	100,0	100,0	100,0

Достижение цели ВЦП обеспечивается в результате решения следующих основных задач (в режиме консервации):

1) Обеспечение бесперебойного функционирования МИС:

поддержание прикладного ПО на должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

поддержание основного системного серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в ЦОД и требованиям прикладного ПО (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии).

2) Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (сохранения коэффициента доступности):

замена серверов, взамен вышедших из строя, 1 - 2 в год,

поддержание офисного оборудования и каналов связи в исправном состоянии;

замена компьютеров, принтеров, копиров, мониторов, многофункциональных устройств (МФУ) на рабочих местах МИС при выходе их из строя и по окончанию срока полезного использования.

3) Переход на отечественное программное обеспечение, используемое для защиты информации:

замена антивирусных комплектов программного обеспечения на отечественные аналоги;

продление техподдержки отечественного программного обеспечения, используемого для защиты информации;

переобучение специалистов ДФ на отечественное ПО.

4) Подготовительный период по замене импортного программного обеспечения на отечественные аналоги:

проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу и функциональным характеристикам программного обеспечения МИС ДФ;

проведение тестовых испытаний рекомендуемого к использованию отечественного программного обеспечения в целях подтверждения соответствия указанного программного обеспечения установленным требованиям к функциональным характеристикам программного обеспечения МИС ДФ;

анализ муниципальных информационных систем, используемых Департаментом финансов в целях определения их совместимости с отечественным офисным программным обеспечением, включая определение сроков и объемов финансирования, необходимых на доработку указанных информационных систем;

выработка предложений разработчикам по доработке муниципальной информационной системы Департамента финансов с целью перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения;

выработка предложений разработчикам по доработке МИС с целью перехода на использование отечественной системы управления базами данных;

опытная эксплуатация рекомендуемого к использованию отечественного программного обеспечения на информационной системе в тестовом режиме;

разработка финансово-экономического обоснования мероприятий, необходимых для перехода МИС Департамента финансов на использование отечественного программного обеспечения и внесение указанных мероприятий в данную ведомственную целевую программу;

организация и проведение закупок, необходимых для перехода Департамента финансов на выбранные образцы отечественного программного обеспечения;

разработка в установленном порядке плана перехода МИС на использование отечественного программного обеспечения;

обучение работников использующих МИС ДФ по использованию отечественного программного обеспечения в текущей деятельности;

5. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единицы измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2018 год			2019 год			2020 год			2021 год
				Выделено	Потребность		Выделено		Потребность	Выделено	Потребность		Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11	12
1.	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС	тыс. руб.	всего	4143,4	4143,4		4600,0		5600,0	4600,0	5300,0		0,0	5300,0
		тыс. руб.	ГБ	4143,4	4143,4		4600,0		5600,0	4600,0	5300,0		0,0	5300,0
	Результаты
	Обеспечение непрерывности функционирования МИС	%		95,5			95,5			95,5			95,5
1.1.	Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	3463,4		3463,4	4000,0		4000,0	4100,0	4100,0		0,0	4100,0
1.2.	Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	100,0		100,0	100,0		500,0	100,0	500,0		0,0	500,0
1.3.	Мероприятие 3: Дополнительные модули к продуктам "АС Бюджет" "АС-Планирование", "АС-УРМ"	тыс. руб.	ГБ	150,0		150,0	100,0		300,0	100,0	300,0		0,0	300,0
1.4.	Мероприятие 4: Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации и иные мероприятия по защите информации МИС ДФ	тыс. руб.	ГБ	30,0		30,0	200,0		200,0	200,0	200,0		0,0	200,0
1.5.	Мероприятие 5: Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам	тыс. руб.	ГБ	70,0		70,0	100,0		100,0	100,0	100,0		0,0	100,0
1.6.	Мероприятие 6: Переход на отечественное программное обеспечения, используемое для защиты информации в МИС ДФ	тыс. руб.	ГБ	230,0		230,0	100,0		100,0	0,0	100,0		0,0	100,0
1.7.	Мероприятие 7: Подготовительные мероприятия для перехода на отечественное программное обеспечения	тыс. руб.	ГБ	100,0		100,0	0,0		400,0	0,0	0,0		0,0	0,0
2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС ДФ	тыс. руб.	всего	1010,6		1010,6	2105,1		3330,0	2105,1	3650,0		0,0	3650,0
		тыс. руб.	ГБ	1010,6		1010,6	2105,1		3330,0	2105,1	3650,0		0,0	3650,0
	Результаты
	Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	%		95,5			95,5			95,5			95,5
2.1	Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО) и их техническое обслуживание	тыс. руб.	ГБ	106,0		106,0	200,0	200,0		200,0		200,0	0,0	200,0
2.2.	Мероприятие 2: Замена серверов по окончанию срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии	тыс. руб.	ГБ	200,0		200,0	1200,0	2400,0		1200,0		2400,0	0,0	2400,0
2.3.	Мероприятие 3: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копировальные аппараты, сканеры, факсы, многофункциональные устройства) техобслуживание, заправка картриджей, ремонт кондиционеров	тыс. руб.	ГБ	110,0		110,0	120,0	130,0		120,0		140,0	0,0	140,0
2.4.	Мероприятие 4: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончания срока полезного использования	тыс. руб.	ГБ	300,0		300,0	200,0	200,0		200,0		400,0	0,0	400,0
2.5.	Мероприятие 5: Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.	ГБ	114,6		114,6	185,1	200,0		185,1		300,0	0,0	300,0
2.6.	Мероприятие: 6 Оплата услуг электронной связи	тыс. руб.	ГБ	180,0		180,0	200,0	200,0		200,0		210,0	0,0	210,0
3	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	ГБ				0,0	0,0
3.1	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.	тыс. руб.	ГБ				0,0	0,0
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	5154,0		5154,0	6705,1	8930,0		6705,1		8950,0	0,0	8950,0
			ГБ	5154,0		5154,0	6705,1	8930,0		6705,1		8950,0	0,0	8950,0

6. Механизмы реализации и управления ВЦП

6.1. ВЦП основана на следующих принципах:

концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач,

обоснованность объемов финансирования каждой задачи,

выбор решений, обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС Департамента финансов.

6.2. Система управления реализацией мероприятий ВЦП строится по схеме:

общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск;

отчётность о реализации ВЦП формируется Департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств заложенных в бюджете городского округа город Рыбинск на 2018 - 2021 годы;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий - на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика опубликованного в Единой информационной системе.

И.о. директора Департамента финансов

А.Г. Богомолова