Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 27.08.2018 N 2561

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2018 - 2021 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" Подпрограмма 2. МКУ "Информационно-технический центр"
Куратор ВЦП	Начальник управления делами Администрации городского округа город Рыбинск Кагнер Роман Валерьевич (4855) 29 00 18
Ответственные исполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"	Заместитель директора - главный администратор баз данных Трофимов Сергей Александрович sta@rybadm.ru
Исполнители Программы	Подпрограмма 1 "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"	Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"
	Подпрограмма 2 МКУ "Информационно-технический центр"	Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"

Общая потребность в финансовых ресурсах

	Наименование подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб. За счет средств, привлекаемых в рамках программы:
		Всего:		2018		2019		2020		2021
		факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
1.	Подпрограмма "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)", в том числе:	1050,000	33430,000	950,000	5620,000	50,000	9270,000	50,000	9270,000	0,000	9270,000
	- городской бюджет	1050,000	33430,000	950,000	5620,000	50,000	9270,000	50,000	9270,000	0,000	9270,000
2.	Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр", в том числе:	103974,195	218829,195	41841,595	56904,195	31066,300	53594,000	31066,300	53991,000	0,000	54340,000
	- городской бюджет	103974,195	218829,195	41841,595	56904,195	31066,300	53594,000	31066,300	53991,000	0,000	54340,000
	Итого по ВЦП:	105024,195	252259,195	42791,595	62524,195	31116,300	62864,000	31116,300	63261,000	0,000	63610,000

1. Краткое описание текущей ситуации

Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по оперативности работы аппарата управления, обеспеченности и использованию современных информационных технологий, оргтехники, качеству выполнения управленческих функций.

Таким образом, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления напрямую зависит от составляющих:

- обеспечения рабочих мест служащих всем необходимым для осуществления служащими своих функций;

- обеспечения своевременного технического, информационного и транспортного обслуживания.

Эффективное исполнение полномочий, закрепленных ст. 35 Устава городского округа город Рыбинск (в редакции от 04.02.2016 г.) в условиях быстро меняющегося законодательства, ограниченных ресурсов и высокой степени ответственности, возложенной на органы местного самоуправления, возможно только при наличии достойных условий труда, включающих полное материально-техническое обеспечение, соответствующее современным нормам охраны труда и техническим требованиям к автоматизированным рабочим местам.

В настоящее время мероприятия, направленные на техническое, информационное и транспортное обеспечение, с учетом финансовой составляющей выполняются в рамках программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденном Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313.

Недостаточное финансирование подпрограммы "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" в условиях ужесточения требований законодательства по муниципальным закупкам, в частности, положения по импортозамещению, привело к обострению ситуации с решением задач подпрограммы.

По направлению "Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации" в течение 2015, 2016, 2017 годов не приобреталась вычислительная техника. На 2018 год выделено менее 50% потребности, на 2019 - 2021 годы выделение средств бюджетом не предусмотрено.

Вследствие физического износа и морального устаревания ВТ (вычислительной техники) сотрудники Администрации столкнутся сначала с проблемой невозможности работы с новым программным обеспечением, с новыми региональными и федеральными информационными системами, а затем с массовыми отказами и выходом из строя оборудования на рабочих местах.

Прогноз показан в таблице уровня компьютеров в Администрации при отсутствии финансирования.

В 2016 году показатель "Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям" составил 80%, в 2017 составил 75%.

Для того, чтобы в плановом периоде удерживать показатель "Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям" на уровне 75% необходимо полноценное финансирование.

Прогноз показан в таблице уровня компьютеров в Администрации при достаточном финансировании.

Вследствие недофинансирования в течение нескольких лет складывается ситуация, когда необходимо:

- заменять выработавшие ресурс сервера-хосты, на которых организованы виртуальные машины;

- увеличивать оперативную память SQL-сервера и сервера приложений;

- увеличивать дисковую память файл-сервера и сервера резервного копирования;

- наращивать дисковую память сервера "Трассир" для реализации мероприятий по программе "Безопасный город";

- продолжать работы по внедрению системы электронного документооборота Администрации, которая затормозилась на переходе из 4-ой версии в 5-ю;

- выполнять комплекс мероприятий по обслуживанию оборудования центра печати и копирования документации;

- проводить мероприятия по защите информации, в том числе в рамках защиты персональных данных.

По направлению "Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации" необходимо:

- выполнить перепрокладку кабельной системы ЛВС (локальной вычислительной сети) в здании Рабочая 1. Сигнальные кабели были проложены 20 лет назад и, в ходе ремонтных работ, в ряде помещений замурованы в стены вместе с кабелями электропитания;

- заменить большую часть активного оборудования в ЛВС, обеспечить его установку вне кабинетов сотрудников и оснастить устройствами бесперебойного питания;

- внедрить в здании Рабочая 1 сеть Wi-Fi, обеспечить покрытие помещений и ее устойчивую и безопасную работу.

Несмотря на то, что официальный сайт Администрации занимает достаточно высокие места в общероссийском рейтинге "Муниципальная открытость" сайтов городов населением свыше 100 тыс. человек (в 2017 - 5-е место из 166), по направлению "Разработка сервисов официального сайта Администрации" необходимо выполнить мероприятия по развитию, а именно:

- перевести официальный сайт Администрации Rybinsk.ru на хостинг, предоставляющий лучшие возможности по наращиванию дискового пространства, процессорных ресурсов и скорости доступа;

- выполнить реструктуризацию сайта, обеспечить возможность независимого развития отдельных разделов.

Общей проблемой по реализации подпрограммы "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" является то, что информатизация на уровнях технологическая платформа (ВТ, ПО и ЛВС) и информационные ресурсы (базы данных), которые находятся в зоне ответственности подразделения ИТ (информационных технологий), - априори - затратна. Исполнитель может только экономить бюджет-ИТ на закупке ВТ, разработке ПО (программного обеспечения) и формировании баз данных.

Крупного эффекта для бюджета города можно добиться только на управленческом уровне информатизации. За счет грамотного использования информации решать задачи повышения сборов налогов на недвижимость, снижения затрат на эксплуатацию инженерных сетей, снижения затрат на благоустройство города, на уборку и содержание территории. Это - задачи специалистов подразделений Администрации, подведомственных организаций и они лежат вне сферы ответственности ИТ-подразделения.

Задачи эти решаемы при условии финансовых вложений в информатизацию, в укрепление технологической платформы и совершенствование информационных ресурсов. Пока экономятся "крохи" на бюджете информатизации, теряется качество управленческих решений.

2. Цели подпрограмм ВЦП

Показатели целей
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2017	Планируемое значение (нарастающим итогом)
				2018	2019	2020	2021
Подпрограмма 1: "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"
1.1	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)	75	75	75	75	75
1.2	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)	80	80	80	80	80
1.3	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)	95	95	95	95	95
1.4	Позиция сайта rybinsk.ru в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	Не ниже места	8	10	10	10	10
Подпрограмма 2: МКУ "Информационно-технический центр"
2.1	Удовлетворенность* транспортным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
2.2	Удовлетворенность* информационным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
2.3	Удовлетворенность* техническим обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100

* - удовлетворенность определяется опросом заместителей Главы Администрации и начальников структурных подразделений Администрации

3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финансирования	Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020		Финансовый год 2021
				факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
Подпрограмма "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"
1	Задача. 1 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации	тыс. руб.	ГБ	816,531	1990,000	50,000	1620,000	50,000	1640,000	0,000	1640,000
	Результаты
	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)			75		75		75		75
	Мероприятия
1.1	Приобретение и модернизация вычислительной техники и периферии на рабочих местах	тыс. руб.	ГБ	215,181	960,000	50,000	960,000	50,000	960,000	0,000	960,000
1.2	Приобретение программного обеспечения, права на использование программ для ЭВМ для рабочих мест	тыс. руб.	ГБ	601,350	680,000	0,000	660,000	0,000	680,000	0,000	680,000
1.3	Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Приобретение комплектующих, расходных материалов, бумаги широкоформатной. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ.	тыс. руб.	ГБ	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Задача. 2 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации	тыс. руб.	ГБ	68,900	2880,000	0,000	6900,000	0,000	6880,000	0,000	6880,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)			80		80		80		80
	Мероприятия
2.1	Приобретение и модернизация серверного оборудования , запасных частей и материалов	тыс. руб.	ГБ	68,900	1920,000	0,000	1920,000	0,000	1920,000	0,000	1920,000
2.2	Приобретение серверного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	0,000	660,000	0,000	1180,000	0,000	1160,000	0,000	1160,000
2.3	Развитие функционала СЭД "Документооборот"	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	3500,000	0,000	3500,000	0,000	3500,000
2.4	Услуги СПС (справочно-поисковых систем)	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Проведение мероприятий по защите информации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
3	Задача. 3 Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации	тыс. руб.	ГБ	64,569	450,000	0,000	450,000	0,000	450,000	0,000	450,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)			95		95		95		95
	Мероприятия
3.1	Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС	тыс. руб.	ГБ	64,569	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
3.2	Совершенствование ЛВС административного здания ул. Рабочая, д. 1	тыс. руб.	ГБ	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
3.3	Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Задача. 4 Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
	Результаты
	Позиция сайта rybinsk.ru в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	не ниже места			10		10		10		10
	Мероприятия
4.1	Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
5	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)":	тыс. руб.	ГБ	950,000	5620,000	50,000	9270,000	50,000	9270,000	0,000	9270,000
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр"
1	Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы городского округа город Рыбинск и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	41841,595	56904,195	31066,300	53594,000	31066,300	53991,000	0,000	54340,000
	Результаты
1.1	Удовлетворенность транспортным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.2	Удовлетворенность информационным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.3	Удовлетворенность техническим обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
	Мероприятия
1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенным учреждением в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	22205,905	22533,195	21662,900	23030,000	21662,900	23030,000	0,000	23030,000
1.2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	18768,690	33504,000	8536,400	29907,000	8536,400	30304,000	0,000	30653,000
1.3	Иные бюджетные ассигнования, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	867,000	867,000	867,000	657,000	867,000	657,000	0,000	657,000
	Итого по подпрограмме МКУ "Информационно-технический центр":	тыс. руб.	ГБ	41841,595	56904,195	31066,300	53594,000	31066,300	53991,000	0,000	54340,000
	Всего по ВЦП:	тыс. руб.	ГБ	42791,595	62524,195	31116,300	62864,000	31116,300	63261,000	0,000	63610,000

4. Механизм реализации программы

Управление программой осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск в лице начальника управления делами Администрации городского округа город Рыбинск. Ответственным исполнителем программы является Муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр". Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727.

5. Перечень используемых сокращений

ВТ - вычислительная техника

ИТ - информационные технологии

ЛВС - локальная вычислительная сеть

ПО - программное обеспечение

Директор МКУ ГОГР "ИТЦ"

В.В. Ильюшенков