Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к приказу департамента образования
Ярославской области
от 04.09.2018 N 22-нп

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2018 год	2019 год	2020 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	50 371 232,23	17 166 763,52	16 603 258,24	16 601 210,47
- федеральные средства	60 551,50	43 135,90	8 698,50	8 717,10
- средства других бюджетов	86 100,00	86 100,00	0,000	0,000
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты	660 593,00	660 593,00	0,000	0,000
Итого по ВЦП	51 178 476,73	17 956 592,42	16 611 956,74	16 609 927,57

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ в сфере образования	тыс. руб.	всего	3 046 148,12	3 131 969,78	3 131 969,78
			ОС	3 046 148,12	3 131 969,78	3 131 969,78
			ФС	0,00	0,00	0,00
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		2,43	2,43	2,43
1.1.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий в государственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		0,11	0,11	0,11
1.1.3.	Численность воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию	тыс. чел.		0,21	0,21	0,21
1.1.4.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих	тыс. чел.		7,40	7,40	7,40
1.1.5.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	тыс. чел.		12,60	12,60	12,60
1.1.6.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих и служащих	тыс. чел.		1,09	1,09	1,09
1.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ярославской области	тыс. чел.		1,36	1,36	1,36
1.1.8.	Численность детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым государственными учреждениями, подведомственными департаменту	тыс. чел.		10,38	10,86	10,86
1.1.9.	Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся"	тыс. чел.		1,20	1,20	1,20
1.1.10.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	тыс. чел.		7,6	7,6	7,6
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и содержание воспитанников (обучающихся) в государственных образовательных организациях и государственных учреждениях	тыс. руб.	всего	775 858,20	824 679,03	824 679,03
			ОС	775 858,20	824 679,03	824 679,03
1.2.2.	Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	всего	29 868,65	29 868,65	29 868,65
			ОС	29 868,65	29 868,65	29 868,65
1.2.3.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих	тыс. руб.	всего	501 070,87	474 803,58	474 803,58
			ОС	501 070,87	474 803,58	474 803,58
1.2.4.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	тыс. руб.	всего	779 447,20	880 305,25	880 305,25
			ОС	779 447,20	880 305,25	880 305,25
1.2.5.	Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	всего	131 762,52	127 834,00	127 834,00
			ОС	131 762,52	127 834,00	127 834,00
1.2.6.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях и государственных учреждениях, функционально подчиненных департаменту	тыс. руб.	всего	115 327,44	115 327,44	115 327,44
			ОС	115 327,44	115 327,44	115 327,44
1.2.7.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ	тыс. руб.	всего	189 121,34	224 526,75	224 526,75
			ОС	189 121,34	224 526,75	224 526,75
1.2.8.	Организация предоставления государственной услуги по оздоровлению обучающихся профессиональных образовательных организаций	тыс. руб.	всего	8 563,99	8 120,61	8 120,61
			ОС	8 563,99	8 120,61	8 120,61
1.2.9.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки	тыс. руб.	всего	41 107,99	41 107,99	41 107,99
			ОС	41 107,99	41 107,99	41 107,99
1.2.10.	Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению исполнения функций департамента	тыс. руб.	всего	242 623,09	239 801,86	239 801,86
			ОС	242 623,09	239 801,86	239 801,86
1.2.11.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций	тыс. руб.	всего	20 031,61	18 440,18	18 440,18
			ОС	20 031,61	18 440,18	18 440,18
1.2.12.	Проведение ремонтных работ государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования	тыс. руб.	всего	43 572,20	0,00	0,00
			ОС	43 572,20	0,00	0,00
1.2.13.	Реализация отдельных мероприятий ВЦП в государственных образовательных организациях и государственных учреждениях	тыс. руб.	всего	31 834,11	4 381,23	4 381,23
			ОС	31 834,11	4 381,23	4 381,23
1.2.14.	Исполнение судебных актов в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	всего	449,60	449,60	449,60
			ОС	449,60	449,60	449,60
1.2.15.	Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	всего	1 400,00	1 400,00	1 400,00
			ОС	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.2.16.	Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям	тыс. руб.	всего	16 636,65	16 579,79	16 579,79
			ОС	16 636,65	16 579,79	16 579,79
1.2.17.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в казенных учреждениях	тыс. руб.	всего	32 489,15	32 489,15	32 489,15
			ОС	32 489,15	32 489,15	32 489,15
1.2.18.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров государственных образовательных организаций и государственных учреждений сферы образования	тыс. руб.	всего	1 196,00	1 196,00	1 196,00
			ОС	1 196,00	1 196,00	1 196,00
1.2.19.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих	тыс. руб.	всего	82 881,86	90 658,67	90 658,67
			ОС	82 881,86	90 658,67	90 658,67
1.2.20.	Приобретение оборудования и основных средств, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ	тыс. руб.	всего	905,65	0,00	0,00
			ОС	905,65	0,00	0,00
2.	Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся	тыс. руб.	всего	13 664 706,76	13 228 618,85	13 228 637,45
			ОС	13 656 290,76	13 219 920,35	13 219 920,35
			ФС	8 416,00	8 698,50	8 717,10
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		127,80	128,00	128,30
2.1.2.	Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций области, которым предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде денежных выплат	тыс. чел.		0,50	0,50	0,50
2.1.3.	Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях	тыс. чел.		72,00	72,20	72,20
2.1.4.	Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию	тыс. чел.		0,09	0,09	0,09
2.1.5.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц	тыс. чел.		0,12	0,12	0,12
2.1.6.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие	тыс. чел.		1,66	1,66	1,66
2.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи	тыс. чел.		1,80	1,80	1,80
2.1.8.	Численность усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, которым производятся выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	тыс. чел.		0,40	0,40	0,40
2.1.9.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание	тыс. чел.		0,34	0,34	0,34
2.1.10.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных организаций и обучающихся по основным образовательным программам, которым производятся выплаты на личные расходы	тыс. чел.		0,05	0,05	0,05
2.1.11.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений	тыс. чел.		0,30	0,30	0,30
2.1.12.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.		0,70	0,70	0,70
2.1.13.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации	тыс. чел.		0,29	0,29	0,29
2.1.14.	Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунов (попечителей) несовершеннолетних	тыс. чел.		0,06	0,06	0,06
2.1.15.	Численность обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием	тыс. чел.		72,30	72,30	72,30
2.1.16.	Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации	тыс. чел.		68,10	68,20	68,20
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам	тыс. руб.	всего	82 158,32	78 019,32	78 019,32
			ОС	82 158,32	78 019,32	78 019,32
2.2.2.	Обеспечение выплат медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций	тыс. руб.	всего	27 905,00	27 905,00	27 905,00
			ОС	27 905,00	27 905,00	27 905,00
2.2.3.	Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	всего	6 853 464,75	6 662 069,70	6 662 069,70
			ОС	6 853 464,75	6 662 069,70	6 662 069,70
2.2.4.	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства	тыс. руб.	всего	77 434,63	77 434,63	77 434,63
			ОС	77 434,63	77 434,63	77 434,63
2.2.5.	Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	тыс. руб.	всего	587 160,00	588 060,00	588 060,00
			ОС	587 160,00	588 060,00	588 060,00
2.2.6.	Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	всего	8 416,00	8 698,50	8 717,10
			ФС	8 416,00	8 698,50	8 717,10
2.2.7.	Государственная поддержка опеки и попечительства	тыс. руб.	всего	86 297,00	86 297,00	86 297,00
			ОС	86 297,00	86 297,00	86 297,00
2.2.8.	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях	тыс. руб.	всего	5 063 955,92	4 878 175,70	4 878 175,70
			ОС	5 063 955,92	4 878 175,70	4 878 175,70
2.2.9.	Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	тыс. руб.	всего	488 373,00	443 073,00	443 073,00
			ОС	488 373,00	443 073,00	443 073,00
2.2.10.	Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций	тыс. руб.	всего	389 542,14	378 886,00	378 886,00
			ОС	389 542,14	378 886,00	378 886,00
3.	Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем	тыс. руб.	всего	789 219,19	22 047,77	20 000,00
			ОС	102 910,29	22 047,77	20 000,00
			ФС	25 715,90	0,00	0,00
			МБ	660 593,00	0,00	0,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество приобретенных школьных автобусов	ед.		5,00	10,00	10,00
3.1.2.	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	ед.		4,00	1,00	-
3.1.3.	Повышение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций в сфере образования, реализующих программы дополнительного образования детей	да/нет		да	-	-
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Приобретение школьных автобусов	тыс. руб.	всего	10 000,00	20 000,00	20 000,00
			ОС	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3.2.2.	Предоставление субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	тыс. руб.	всего	7096,96	2 047,77	0,00
			ОС	1 977,11	2 047,77	0,00
			ФС	4 840,50	0,00	0,00
			МБ	279,35	0,00	0,00
3.2.3.	Предоставление субсидий на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	тыс. руб.	всего	751 246,83	0,00	0,00
			ОС	90 933,18	0,00	0,00
			МБ	660 313,65	0,00	0,00
3.2.4.	Предоставление иного межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	тыс. руб.	всего	20 875,40	0,00	0,00
			ФС	20 875,40	0,00	0,00
4.	Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	тыс. руб.	всего	456 518,35	229 320,35	229 320,35
			ОС	361 414,35	229 320,35	229 320,35
			ФС	9 004,00	0,00	0,00
			СДБ	86 100,00	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Доля приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных организаций области от запланированного количества	процентов		100,00	100,00	100,00
4.1.2.	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих настойчивость в учении и получивших стипендию департамента	тыс. чел.		0,03	0,03	0,03
4.1.3.	Доля выпускников, обеспеченных процедурой государственной итоговой аттестации, в текущем году	процентов		100,00	100,00	100,00
4.1.4.	Доля муниципальных и государственных образовательных организаций, охваченных независимой оценкой качества образовательной деятельности, от подлежащих оценке в текущем году	процентов		100,00	100,00	100,00
4.1.5.	Количество образовательных организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию проектов, связанных с инновациями в образовании	ед.		12,00	10,00	10,00
4.1.6.	Доля общеобразовательных организаций, получивших спортивное оборудование, спортивный инвентарь, от общего количества общеобразовательных организаций	процентов		100,00	-	-
4.1.7.	Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных оборудованием для осуществления научно-технической и проектной деятельности	ед.		8,00	-	-
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Приобретение учебников для общеобразовательных организаций области, в том числе погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	всего	283 125,00	190 000,00	190 000,00
			ОС	283 125,00	190 000,00	190 000,00
4.2.2.	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений	тыс. руб.	всего	5 625,35	1 631,35	1 631,35
			ОС	1 631,35	1 631,35	1 631,35
			ФС	3 994,00	0,00	0,00
4.2.3.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации в Ярославской области	тыс. руб.	всего	66 670,34	35 900,00	35 900,00
			ОС	66 670,34	35 900,00	35 900,00
4.2.4.	Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями отрасли образования	тыс. руб.	всего	100,00	100,00	100,00
			ОС	100,00	100,00	100,00
4.2.5.	Мероприятия, направленные на мотивацию участников образовательного процесса, в том числе погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	всего	843,91	689,00	689,00
			ОС	843,91	689,00	689,00
4.2.6.	Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании	тыс. руб.	всего	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			ОС	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.2.7.	Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами*	тыс. руб.	всего	7 056,34	0,00	0,00
			ОС	2 046,34	0,00	0,00
			ФС	5 010,00	0,00	0,00
4.2.8.	Погашение кредиторской задолженности на оплату услуг пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях области	тыс. руб.	всего	5 997,41	0,00	0,00
			ОС	5 997,41	0,00	0,00
4.2.9.	Материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций области	тыс. руб.	всего	86 100,00	0,00	0,00
			СДБ	86 100,00	0,00	0,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	17 956 592,42	16 611 956,74	16 609 927,57
			ОС	17 166 763,52	16 603 258,24	16 601 210,47
			ФС	43 135,90	8 698,50	8 717,10
			СДБ	86 100,00	0,00	0,00
			МБ	660 593,00	0,00	0,00

* Мероприятие направлено на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования в рамках направления (подпрограммы) "Совершенствование управления системой образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Список сокращений, используемых в таблице

МБ - местные бюджеты

ОС - областные средства

СДБ - средства других бюджетов

ФС - федеральные средства".