Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 27.08.2018 N 2564

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры в городском округе город Рыбинск
Срок реализации программы	2018 - 2021 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 г. N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N-2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21.04.2016 N 3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Начальник Управления культуры
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень Подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2018 - 2021 годы (далее - Подпрограмма); 2. Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2018 - 2021 годы (далее - ВЦП).
Цели Программы	1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи Программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 602,01 / 1317,74 млн. руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2018 год	208,50	238,95
	2019 год	165,56	269,75
	2020 год	175,56	270,32
	2021 год	0,00	272,58
	Итого	549,62	1051,60
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете	Потребность в финансировании
	2018 год	29,91	46,87
	2019 год	3,22	15,77
	2020 год	3,50	15,80
	2021 год	0,00	18,25
	Итого	36,63	96,69
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2018 год	7,88	7,95
	2019 год	7,88	7,88
	2020 год	0,00	0,00
	2021 год	0,00	0,00
	Итого	15,76	15,83
	Средства внебюджетных источников, в т.ч.:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2018 год	0,00	20,30
	2019 год	0,00	20,72
	2020 год	0,00	68,72
	2021 год	0,00	43,88
	Итого	0,00	153,62
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

По состоянию на 01.01.2018 в городе Рыбинске функционируют:

1) 16 муниципальных учреждений культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 10 единиц, в т.ч. 2 КДУ, 6 МБУ ДО г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр"; МУК "Централизованная библиотечная система".

- автономных учреждений - 6 единиц, в т.ч. МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК "Общественно-культурный центр", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Слип", МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа".

2) 8 организаций иной формы собственности:

- Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который расположен в 3 зданиях: основное здание музея, здание, где расположен отдел "Музей Мологского края" и здание, где находится отдел "Мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского";

- некоммерческое частное учреждение культуры "Музей Рыбинские рыбы", помимо выставочной деятельности частный музей занимается изготовлением собственной сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью;

- музейно-выставочный комплекс "Нобели и нобелевское движение", основанный в 2004 году;

- "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открыт в 2016 году;

- дворец культуры "Авиатор", с концертным залом на 1160 посадочных мест;

- кинотеатр "Космос", старейший кинотеатр города, с залом на 200 мест;

- торгово-развлекательный комплекс "Эпицентр" с 2-мя кинозалами на 210 мест;

- кинотеатр "CINEMA V" с 5 зрительными залами.

При формировании новой муниципальной программы проведён анализ текущего состояния отраслей "культура", определены проблемы и приоритетные направления на период 2018 - 2021 годов.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности учреждениями культуры в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Среди главных причин старения материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли.

Вызывает тревогу и состояние объектов историко-культурного наследия. В Рыбинске находятся 182 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 16, регионального - 41, выявленных объектов - 125. Большинство из них имеют аварийное и руинированное состояние. Главной проблемой является недостаток средств на проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных и консервационных работ. В связи с ухудшением состояния большей части объектов культурного наследия города, потребность в реставрационных работах постоянно повышается.

В 2017 году в целях обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в отрасли выполнены следующие мероприятия.

I. В губернаторском проекте "Решаем вместе!" участвовали 4 учреждения культуры:

1. ДК "Вымпел" - капитальный ремонт полов и лестничной клетки, частичная замена дверных блоков правого крыла здания; отдельных внутренних помещений 1 и 2 этажей левого крыла здания.

2. ДК "Волжский" (ГЭС) - ремонт восточного фасада здания ДК ГЭС.

3. КДК "Переборы" - ремонт женского туалета.

4. "Рыбинский драматический театр" - капитальный ремонт кровли 3-х этажной и 5-ти этажной частей здания.

II. В федеральной программе "Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2017 году" участвовали 2 учреждения культуры:

1. "Рыбинский драматический театр" - приобретение и монтажные работы по световому и звуковому оборудованию, его настройка и ввод в эксплуатацию.

2. "Рыбинский театр кукол" - приобретение и монтажные работы по световому оборудованию, его настройка и ввод в эксплуатацию.

III. В государственной программе Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области" на 2015 - 2019 годы участвовали 9 учреждений культуры и дополнительного образования (ДК "Вымпел", "Рыбинский театр кукол", ДК "Слип", ОКЦ, ДК "Волжский", КДК "Переборы", ЦБС, МБУ ДО ДМШ N 1, МБУ ДО ДМШ N 7)

1. выполнены ремонтные работы кровли, фасада, входных групп, внутренних помещений зданий, инженерных сетей; проведена замена оконный и дверных блоков.

2. приобретение светового, звукового сценического оборудования, оборудования для системы видеонаблюдения.

IV. По предоставлению иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента Российской Федерации МУК ДК "Вымпел". Выполнены мероприятия по капитальному ремонту помещений здания: замена оконных блоков, демонтаж монтаж системы отопления, ремонт помещений правого крыла, ремонт административных помещений, ремонт помещений 2 этажа (библиотека), монтаж внутреннего освещения, силового электрооборудования, пуско-наладки, монтаж системы вентиляции, монтаж системы АУПС и СОУЭ.

В учреждениях дополнительного образования обучается 2375 чел., из них: на бюджетном отделении (по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения) - 1527 чел., на платном отделении - 848 чел.

30 выпускника музыкальных школ, школ искусств и художественной школы поступили в высшие и средние-специальные учреждения по профилю.

462 учащихся учреждений дополнительного образования стали в 2017 году лауреатами городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Тем не менее, участие творческих коллективов в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях финансируется недостаточно, что препятствует всестороннему развитию творческого потенциала и повышению профессионального роста коллективов.

За последнее время количество учащихся значительно сократилось в связи с уменьшением финансирования и возрастанием конкуренции среди частных структур.

Развивается и совершенствуется информационно-библиотечное обслуживание населения. Проводятся литературно-музыкальные вечера, клубы выходного дня для разных категорий читателей, книжные выставки, буккроссинг, тематические программы, мастер-классы для детей. Создан и реализован проект "Открытый кинозал", на котором пользователи библиотеки не только могли посмотреть фильм, но и обсудить его. Для инвалидов по слуху и зрению организован просмотр фильмов с субтитрами и тифлокомментариями.

Организована акция "Библиофары" - в поддержку чтения для жителей микрорайона Мариевка, в котором нет учреждений культуры.

Охват населения города библиотечным обслуживанием составляет 31% населения.

Поэтому необходимо продолжение выверенного планирования комплектования и деятельности библиотек, продолжение специализации библиотек-филиалов, расширение спектра культурных услуг, стимулирование сотрудничества среди библиотек и библиотечных систем. Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных работников, внедрение современных методов и форм обучения, необходимых для повышения профессионального уровня библиотечных работников, требуемых в условиях современного общества.

Созданы условия для организации досуга, развития творческого потенциала, удовлетворения духовных потребностей населения. Количество клубных формирований - 127.

В настоящее время в Рыбинске насчитывается 25 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый", из них 5 подтвердили звание в 2017 году, 9 - планируют подтвердить в 2018 году. 1 коллектив народного творчества имеет звание "Заслуженный".

В сентябре 2017 года Рыбинскому духовому оркестру присвоено имя заслуженного работника культуры РСФСР Аркадия Щацкого. МУК "Рыбинский оркестр имени Аркадия Шацкого" один из лучших коллективов Ярославской области. В репертуаре оркестра классические, эстрадные, джазовые произведения, как русских, так и зарубежных авторов. Муниципальный оркестр имеет четыре состава музыкантов, в каждом из которых есть солисты-вокалисты. В 2017 году совместно с Ярославской филармонией реализован проект "Уроки музыки с оркестром" - серия музыкальных лекций для школьников города Рыбинска.

Количество посетителей театров увеличилось на 10,5% по сравнению с 2016 годом и составило 75 245 человек.

Согласно ежегодному опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" в 2017 году составил 84%.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры в городе Рыбинске требует замены в соответствии с современными требованиями предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

При реализации мероприятий Программы необходимо наиболее активно развивать межведомственное взаимодействие со службами, в полномочиях которых включены вопросы по разработке долгосрочного плана реализации мероприятий по проведению технической и историко-культурной экспертизы с последующей разработкой проектно-сметной документации с целью включения мероприятий по проведению реставрационных работ объектов историко-культурного наследия в государственные и областные целевые программы.

Требуется активизировать работу по привлечению дополнительных источников финансирования в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования.

Сегодня требуется сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия услуг в сфере культуры, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города, включая библиотечную, музейную, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Согласно анализу ситуации, в отрасли "Культура" наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск".

1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск":

1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Соответствие целей, задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
2	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
5	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:

- развитие инфраструктуры отрасли "Культура", в том числе: капитальный и текущий ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путём реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

1.4. Социально-экономическое обоснование Программы

Фундаментальная особенность учреждений культуры заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развития государственно-частного партнёрства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли учреждений культуры на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли "Культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры на период до 2021 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.5. Финансирование Программы

Общий объём финансирования Программы составляет: 602,01 / 1317,74 млн. руб. (выделено в бюджете/финансовая потребность). Средства направляются на:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств городского, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отрасли "Культура", осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.

1.6. Механизм реализации Программы

Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.7. Индикаторы результативности Программы

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2017 года)	Плановые показатели
			2018	2019	2020	2021
1.	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей (чел.)	2 375	не менее 2 375	не менее 2 375	не менее 2 375	не менее 2 375
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) (КДУ, театры, оркестр)	2100/375,0	2110/ 376,0	2115/ 377,0	2120/378,0	2125/379,0
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	12,6	не менее 12,6	не менее 13,0	не менее 13,5	не менее 14,0

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2018 - 2021 годы

2.1. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2018 - 2021 годы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2018 - 2021 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 г. N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N-2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21.04.2016 N 3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа города Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цель подпрограммы	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 6,70/126,36 млн. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2018 год	6,70	7,77
	2019 год	0,00	6,60
	2020 год	0,00	6,60
	2021 год	0,00	6,60
	Итого	6,70	27,57
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2018 год	0,00	0,60
	2019 год	0,00	0,60
	2020 год	0,00	0,60
	2021 год	0,00	0,60
	Итого	0,00	2,40
	Средства федерального бюджета *, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2018 год	0,00	0,07
	2019 год	0,00	0,00
	2020 год	0,00	0,00
	2021 год	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,07
	* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

По состоянию на 01.01.2018 в городе Рыбинске функционируют:

1) 16 муниципальных учреждений культуры, из них:

- бюджетных учреждений - 10 единиц, в т.ч. 2 КДУ, 6 МБУ ДО г. Рыбинска, МУК "Муниципальный духовой оркестр"; МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска.

- автономных учреждений - 6 единиц, в т.ч. МУК "Рыбинский театр кукол", МУК "Рыбинский драматический театр", МУК "Общественно-культурный центр", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Слип", МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа".

2) 8 организаций иной формы собственности:

- Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, который расположен в 3 зданиях: основное здание музея, здание, где расположен отдел "Музей Мологского края" и здание, где находится отдел "Мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского";

- некоммерческое частное учреждение культуры "Музей Рыбинские рыбы", помимо выставочной деятельности частный музей занимается изготовлением собственной сувенирной продукции ручной работы, а также издательской деятельностью;

- музейно-выставочный комплекс "Нобели и нобелевское движение", основанный в 2004 году;

- "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открыт в 2016 году;

- дворец культуры "Авиатор", с концертным залом на 1160 посадочных мест;

- кинотеатр "Космос", старейший кинотеатр города, с залом на 200 мест;

- торгово-развлекательный комплекс "Эпицентр" с 2-мя кинозалами на 210 мест;

- кинотеатр "CINEMA V" с 5 зрительными залами.

В сфере сохранения объектов культурного наследия складывается следующая ситуация.

В Рыбинске находятся 182 объекта культурного наследия, в том числе памятников федерального значения - 16, регионального - 41, выявленных объектов - 125.

Практически все располагаются в историческом центре города, являются объектами показа и требуют проведения реставрационных работ. Это продолжает оставаться главной проблемой города.

В Рыбинске работают 2 старейших театра страны: рыбинский драматический театр и рыбинский театр кукол.

В 2017 году из федерального бюджета выделена субсидия на сумму 6 162,6 тыс. руб. на поддержку творческой деятельности муниципальным театрам в городах с численностью населения до 300 тысяч человек для реализации проектов: "Рыбинский театр кукол: Театр глазами детей. Театр кукол для взрослых. Театр для всех"; "Театр и школа: классика и современность".

В ходе реализации проектов театры: приобрели световое и звуковое оборудование.; осуществили постановки и показы спектаклей: "Свадьба Кречинского" по произведению А.В. Сухово-Кобылин в драматическом театре; "Возвращение Карлсона" по мотивам повести А. Линдгрен в театре кукол.

Количество посетителей театров увеличилось на 10,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 75 245 человек.

Рыбинский драматический театр ведет активную фестивальную деятельностью, получая высокие оценки профессионалов театральной России. Коллектив театра - постоянный участник, лауреат и обладатель премий многих фестивалей: VII Областной фестиваль профессиональных театров (г. Ярославль), спектакль "Собачье сердце" М. Булгаков, театральный неконкурсный фестиваль "На родине А.П. Чехова" (г. Таганрог), фестиваль-лаборатория Л. Хейфица (в г. Омск) и др.

Гастрольная деятельность театра обширна: Кинешемский государственный драматический театр им. А. Островского; Ярославский камерный театр; МБУК "Дворец химиков", город Череповец; ДК им. Добрынина, город Ярославль; ДК пос. Большое Село.

В рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации "Большие гастроли для детей и молодежи" состоялись гастроли Рыбинского театра кукол в г. Кстово (Нижегородская обл.), со спектаклями "Азбука вежливости", "Курочка Ряба"; г. Сыктывкар на III Международный фестиваль театров кукол "В гостях у Мойдыся", со спектаклем "Дюймовочка", г. Владимир на II Межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко", со спектаклем "Шиш или как мужик с царём поссорился", г. Саров (Нижегородская обл.) на 4 театральный фестиваль "Что за прелесть эти сказки!", со спектаклем "Дюймовочка".

В рамках обеспечения населения города библиотечным обслуживанием реализуются мероприятия, направленные на развитие библиотечно-информационного обслуживания населения г. Рыбинска.

Централизованная библиотечная система города Рыбинска насчитывает 13 библиотек-филиалов.

Библиотечное обслуживание населения на территории городского округа город Рыбинск признается социально значимым видом деятельности. Число пользователей составляет 60 001 человека. Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в городе) составляет 31%, что соответствует мировым стандартам.

Для организации досуга населения в городе Рыбинске осуществляют деятельность 5 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, где в 127 клубных формированиях занимаются 4076 человек. Функционируют 10 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный"; 14 коллективов, имеющих звание "Образцовый; 1 коллективов имеет звание "Заслуженный".

В рамках реализации культурно-массовых мероприятий, досуга населения деятельность осуществляется по направлениям: организация государственных, профессиональных и народных праздников; Дней воинской Славы России; конкурсов, фестивалей; выставочная деятельность и книгоиздания; мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения, правонарушений среди несовершеннолетних и др.

В Рыбинске ежегодно проводится более 5000 мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, праздников и других культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 400 тыс. человек.

В целях поддержки и развития народного творчества, ремёсел, улучшения культурно-досугового обслуживания населения проведены разноплановые мероприятия - городские фестивали, конкурсы. Мастера декоративно-прикладного творчества участвуют в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле.

С целью эстетического воспитания жителей города Рыбинска в городе функционируют учреждения дополнительного образования (4 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа).

Художественным образованием охвачено 6,7% от числа детей до 18 лет, проживающих в районе В учреждениях дополнительного образования (4 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа) за 2017 год обучалось 2375 чел., из них: на бюджетном отделении: по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения: 1527 чел.; на платном отделении: 848 чел.

Реализуются образовательные программы на базе отделений:

- музыкального (с классами фортепиано, народные инструменты: гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка; духовые и ударные инструменты: ударные, флейта; струнные и смычковые инструменты: скрипка, виолончель;

электронные инструменты: синтезатор; хоровое пение, сольное академическое пение, сольное народное пение);

- художественного,

- хореографического,

- раннего эстетического развития (хоровое пение, музыка, ритмика, изобразительная деятельность). В группах раннего эстетического развития занимаются дети от 3 до 7 лет (группы 3-5 и 6 - 7 лет).

С целью поддержки одарённых детей, развития песенного, хореографического и театрального творчества, киноискусства организованы: фестиваль-конкурс юных дарований "Стар Лайт"; городской конкурс юных гитаристов; конкурс "Музыкальная весна"; городской конкурс хореографии "Виват, Россия!"; международный молодежный кинофестиваль "Свет миру", фестиваль детского и молодёжного творчества "Славься, Отечество!", межмуниципальный фестиваль-конкурс "Музыкальный момент"; Рыбинский региональный конкурс юных пианистов им. М.Л. Челищевой.

Управлением культуры продолжена работа по популяризации лучших традиций отечественного музыкального искусства для жителей города и профессионалов - преподавателей и учащихся музыкальных школ и школ искусств, руководителей творческих коллективов учреждений культуры. В течение последних лет в городе проводятся концерты выдающихся музыкантов - Юрия Башмета, Дмитрия Когана.

По окончании музыкальных и художественной школ 30 выпускника стали учащимися средних (высших) учебных заведений (по профилю).

Мероприятия, организованные Управлением культуры, охватывают многие направления деятельности, в том числе: создание новых музеев, произведений монументального искусства, издание краеведческой литературы, развитие международных связей, организацию культурных программ на спортивных мероприятиях.

В городе Рыбинске сформирован календарь крупных "знаковых" событий.

1. Серия мероприятий по популяризации личности выдающегося земляка адмирала Ф.Ф. Ушакова и культурного потенциала территории:

- организован IV Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова в новом формате;

- проведен пленэр на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова - мастер-классы профессиональных художников;

- установлен памятник святым Феодору Санкарскому и Феодору Ушакову;

- открыт просветительский центр "Адмирал Ушаков" и галерея православного искусства.

2. Возрождение традиций проведения концертов в здании железнодорожного вокзала, где выступили хор "Алые паруса", хор "Россияне", Рыбинский оркестр имени Аркадия Шацкого.

3. Цикл встреч с выдающимися современниками:

- Вячеслав Бочаров, Герой России, офицер спецподразделения, освобождавшим заложников во время теракта в Беслане, первый из сотрудников подразделения, вошедший в захваченную террористами школу.

- Владимир Борисов, сотрудник спецподразделения, кавалер трех орденов Мужества, участник операции по освобождению заложников в Беслане.

- Алексей Овчинин - российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской Федерации.

- Валентина Терешкова, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963). Лётчик-космонавт СССР N 6 (позывной - "Чайка"), 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Депутат Государственной думы Российской Федерации.

- Федор Конюхов - протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, российский путешественник, писатель, художник, обладатель национальной премии "Хрустальный компас".

4. Цикл мероприятий патриотической направленности: мероприятия, посвященные полному снятию блокады Ленинграда; мероприятия, посвященные дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.; мероприятия, посвященные Дню героев Отечества.

5. Мероприятия по установлению мирового рекорда по перелёту на тепловом шаре Ф. Конюхова.

6. Праздничные мероприятия в рамках проекта "Голубое ожерелье России-2017", совместно с АО "Судостроительный завод "Вымпел".

7. XII Международный кинофестиваль "В кругу семьи".

8. Новый формат проведения Дня города, посвященного 250-летию со дня визита в Рыбную Слободу Екатерины II и 240-летию со дня присвоения императрицей Рыбной слободе статуса города:

- историческая реконструкция жизни купеческого города на Красной площади;

- первый фестиваль-реконструкция "Бурлаки вдоль Волги";

- первый фестиваль фейерверков "Екатерининские фейерверки".

9. Новые проекты: цикл мероприятий для всей семьи "Лето в Волжском парке"; цикл концертов под открытым небом "Музыка вновь слышна" (на протяжении всего летнего периода).

10. Проведение праздника День России в новом формате: в рамках праздника состоялся первый фестиваль национальных культур с участием Ярославского регионального отделения "Ассамблеи народов России";

11. Цикл мероприятий, посвященный профессиональным праздникам: Международный день кукольника и Международный день театра, Общероссийский день библиотек, Международный День учителя;

12. Конкурсы профессионального мастерства: Межрегиональный конкурс "Музыкальная весна-2017"; Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Славься, Отечество!";

13. Межрегиональный праздник "НаШествие Дедов Морозов";

14. Рыбинский международный хоровой фестиваль им. В.Г. Соколова.

С целью чествования и стимулирования работников отрасли "Культуры" организованы городские профессиональные праздники: День работников культуры, Международный день театра, Международный день кукольника, Международный день музеев, Всероссийский день библиотек и другие.

Художественное оформление городской среды является одним из условий повышения привлекательности города, как для гостей, так и для его жителей, поэтому своевременное тематическое оформление особенно необходимо в наиболее значительные праздничные дни.

В 2017 издана книга К. Ливанов "Записки доктора 1926-1929". Дневниковые записи врача Константина Ливанова - уникальный документ эпохи, напоминающий по стилю "Окаянные дни" И. Бунина и "Несвоевременные мысли" М. Горького. Врач точно описывает течение жизни небольшого города в центре России в середине 1920-х годов. Из разрозненных отрывков, записанных доктором в своей тетради: историй и исповедей пациентов, размышлений о человеческой природе, случаев из врачебной практики, складывается широкая общественная панорама и духовная атмосфера, в которой пребывал Рыбинск и вся провинциальная Россия в первые послереволюционные годы.

Издана книга "История моей жизни" И. Юров. На фоне грандиозных перемен, изменивших жизнь огромной страны, вологодский крестьянин Иван Юров в своих дневниках рассказывает сыну Леониду о себе, своем времени и своей родине в период с 1887 по 1935 годы. Иван Юров был половым в трактире и рабочим на табачной фабрике, чернорабочим и начальником строительства завода, заведующим избой-читальней и продавцом шнурков, его называли "наш Ленин", а потом исключили из партии, он сидел в тюрьме царской и тюрьме советской. Автор не был ни беспристрастным, ни объективным. Но его воспоминания удивительно правдивы. Описывая свою личную жизнь, он предельно строг к себе. Благодаря этой честности мы можем взглянуть на жизнь конца XIX - первой трети XX века как бы изнутри, увидеть великие события глазами простого, "маленького" человека.

В прошедшем году также вышла в свет книга "Двигатели боевых самолётов" авторы Котельников, Хробыстова, Зрелов. В книге описана история отечественного авиадвигателестроения на примере базовых серийных двигателей и их основных модификаций для боевых самолетов России - истребителей, штурмовиков, разведчиков и бомбардировщиков. В доступной форме рассказано о предназначении двигателей, их устройстве, технических особенностях; приведены интересные факты и воспоминания участников событий, связанные с разработкой, испытаниями, освоением и эксплуатацией двигателей. Из этих подробностей складывается достоверная картина развития авиапрома в части создания двигателей для боевых самолетов, начиная с поршневых моторов и заканчивая ГТД пятого поколения. Издание адресовано широкому кругу читателей.

Согласно опросу общественного мнения показатель "удовлетворенность населения в проведении культурно-массовых мероприятий" составляет 84%.

Необходимо констатировать факт, что сегодня в Рыбинске инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры.

При этом, согласно заданным векторам развития отрасли на всех уровнях, состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения, поэтому очень важно решить проблему оснащения учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения города и возможностями их удовлетворения.

В рамках Подпрограммы в период 2018 - 2021 гг. поставлена задача укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Для решения данной задачи запланированы мероприятия: реставрация здания Старой Биржи и приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования. Для реализации указанных мероприятий применяются различные модели сотрудничества, включая муниципально-частное партнёрство.

К значимой проблеме стоит отнести и дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях преодоления противоречий, сложившихся в сфере культуры города и страны в целом, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Для достижения цели определены задачи:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".

Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений Подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

2.4. Социально-экономическое обоснование

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- грамотного финансового планирования;

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развития государственно-частного партнёрства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа, города интересного для посещения и инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "Культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2020 года;

- результаты научных исследований.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

2.5. Финансирование Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 6,70 млн. руб.

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 0,00 млн. руб.;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры - 0,0 млн. руб.;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 0,00 млн. руб.;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 6,70 млн. руб.;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,00 млн. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 6,70/126,36 млн. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2018 год	6,70	7,77
2019 год	0,00	6,60
2020 год	0,00	6,60
2021 год	0,00	6,60
Итого	6,70	27,57

Средства областного бюджета *, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2018 год	0,00	0,60
2019 год	0,00	0,60
2020 год	0,00	0,60
2021 год	0,00	0,60
Итого	0,00	2,40

Средства федерального бюджета *, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2018 год	0,00	0,07
2019 год	0,00	0,00
2020 год	0,00	0,00
2021 год	0,00	0,00
Итого	0,00	0,07

Средства внебюджетных источников:

	Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
год	,00	,40
год	,00	,52
год	,00	,52
год	,00	,88
Итого	,00	,32

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

2.6. Механизм реализации Подпрограммы

Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2018 - 2021 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2017 года)	Плановые показатели
			2018	2019	2020	2021
1.	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей (чел.)	2 375	не менее 2 375	не менее 2 375	не менее 2 375	не менее 2 375
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (ед./тыс. чел.) (КДУ, театры, оркестр)	2100/375,0	2110/376,0	2115/377,0	2120/378,0	2125/79,0
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	12,6	не менее 12,6	не менее 13,0	не менее 13,5	не менее 14,0

2.8. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприятий
				Источник фин.	2018		2019		2020		2021
					факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
1.	Реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе: реставрация здания Старой Биржи	Волжская набережная, 4	90,56	ГБ									Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 9,1 (%)	УК, УС, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.					0,0	48,10	0,0	42,46
				Всего					0,0	48,10	0,0	42,46
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС; оркестр)	Ежегодно, не менее 4 учреждений	0,8	ГБ									Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
				Всего	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
	Итого по разделу I		91,36	ГБ
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	48,30	0,0	42,66
				Всего	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	48,30	0,0	42,66
II Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
1.	Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,1	ГБ									Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей (чел.)/ плановое значение - не менее 2375 чел.	УК, учреждения дополнительного образования
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования.	Ежегодно, не менее 3 учреждений	2,0	ГБ									Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей (чел.)/ плановое значение - не менее 2375 чел.	УК, учреждения дополнительного образования
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50
				Всего	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50
3.	Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей.	Ежегодно, не менее 2 человек	0,3	ГБ			0,0	0,10	0,0	0,10	0,0	0,1	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей (чел.)/ плановое значение - не менее 2375 чел.	УК, учреждения дополнительного образования
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего			0,0	0,10	0,0	0,1	0,0	0,1
	Итого по разделу II		2,4	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,10	0,0	0,10	0,0	0,10
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,50	0,0	0,60	0,0	0,50	0,0	0,50
				Всего	0,0	0,50	0,0	0,70	0,0	0,60	0,0	0,60
III Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
1.	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	Ежегодное поступление в книжный фонд - 12146 экз.	0,87	ГБ	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 31,5%	УК, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ
				ФБ	0,0	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.
				Всего	0,0	0,27	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
2.	Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,06	ГБ									Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) / Плановое значение - не менее 31,5%	УК, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ
				ФБ
				Др.			0,0	0,02	0,0	0,02	0,0	0,02
				Всего			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу III		0,93	ГБ	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
				ОБ
				ФБ	0,0	0,07
				Др.			0,0	0,02	0,0	0,02	0,0	0,02
				Всего	0,0	0,27	0,0	0,22	0,0	0,22	0,0	0,22
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов
1.	Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 10 мероприятий	5,98	ГБ	1,78	1,58	0,0	1,20	0,0	1,20	0,0	1,20	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
				ФБ
				Др.
				Всего	1,78	1,78	0,0	1,40	0,0	1,40	0,0	1,40
2.	Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,8	ГБ	0,20	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,20	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
3.	День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	10,08	ГБ	3,15	2,45	0,0	1,61	0,0	1,61	0,0	1,61	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.).	УК, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	0,70	0,0	0,70	0,0	0,70	0,0	0,70
				Всего	3,15	3,15	0,0	2,31	0,0	2,31	0,0	2,31
4.	Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 2 мероприятий	0,6	ГБ	0,15	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,00	0,10	0,0	0,10	0,0	0,10	0,0	0,10
				ФБ
				Др.
				Всего	0,15	0,15	0,0	0,15	0,0	0,15	0,0	0,15
5.	Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания.	Ежегодно, не менее 4 мероприятий	0,25	ГБ	0,10	0,10	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,10	0,10	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
6.	Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	1,0	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20	0,0	0,20
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,25	0,0	0,25	0,0	0,25	0,0	0,25
7.	Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	0,2	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
8.	Участие в реализации перспективных, социально-значимых творческих мероприятиях и др.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	6,2	ГБ	1,17	1,45	0,0	1,45	0,0	1,45	0,0	1,45	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 2125/ 379,0 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,10	0,0	0,10	0,0	0,10	0,0	0,10
				ФБ
				Др.
				Всего	1,17	1,55	0,0	1,55	0,0	1,55	0,0	1,55
9.	Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. Создание серии телепрограмм по теме "История. Культура. Имена".	Ежегодно, не менее 10 наименований	0,2	ГБ	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр) - не менее 1839/379,4 (ед./тыс. чел.)	УК, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05	0,0	0,05
10	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)	II - IV кв.; не менее 90 баннеров/ 450 плакатов	6,0	ГБ	0,15	1,50	0,0	1,50	0,0	1,50	0,0	1,50	Повышение привлекательности городской среды Плановые значения: количество баннерных изображений - не менее 90; количество плакатов - не менее 450 шт.	ДАГ, УК
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,15	1,50	0,0	1,50	0,0	1,50	0,0	1,50
	Итого по разделу IV		31,31	ГБ	6,70	7,48	0,0	6,21	0,0	6,21	0,0	6,21
				ОБ	0,0	0,60	0,0	0,60	0,0	0,60	0,0	0,60
				ФБ
				Др.	0,0	0,70	0,0	0,70	0,0	0,70	0,0	0,70
				Всего	6,70	8,78	0,0	7,51	0,0	7,51	0,0	7,51
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
1.	Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.	Ежегодно, не менее 45 человек	0,36	ГБ	0,0	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) / Плановое значение - не менее 14%	УК, учреждения культуры
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,00	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09
	Итого по разделу V		0,36	ГБ	0,00	0,09	0,00	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,00	0,09	0,00	0,09	0,0	0,09	0,0	0,09
	Итого по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2018 - 2021 годы" - 126,36 млн. руб., в том числе:			ГБ	6,70	7,77	0,0	6,60	0,0	6,60	0,0	6,60
				ОБ	0,0	0,60	0,0	0,60	0,0	0,60	0,0	0,60
				ФБ	0,0	0,07
				Др.	0,0	1,40	0,0	1,52	0,0	49,52	0,0	43,88
				Всего	6,70	9,84	0,0	8,72	0,0	56,72	0,0	51,08

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

3. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура"

Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2018 - 2021 годы

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
Срок действия ВЦП	2018 - 2021 годы
Куратор ВЦП	заместитель Главы по социальным вопросам Шульдина Н.М., телефон + 7 (4855) 29-00-11
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление культуры	Начальник Управления культуры Воронина М.К., телефон + 7 (4855) 21-99-79
Исполнители ВЦП	МУК Дворец культуры "Вымпел"	Директор Силкина Е.С. Телефон: + 7 (4855) 21-19-82
	МУК "Общественно-культурный центр"	Директор Уткина Е.Е. Телефон: + 7 (4855) 28-33-73
	МУК Дворец культуры "Волжский"	Директор Глухова Л.П. Телефон: + 7 (4855) 27-10-30
	МУК Дом культуры "Слип"	Директор Петрова О.В. Телефон: + 7 (4855) 20-81-98
	МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	Директор Ушаков Е.В. Телефон: + 7 (4855) 59-80-50
	МУК "Рыбинский театр кукол"	Директор Иванова Е.А. Телефон: + 7 (4855) 21-77-04
	МУК "Рыбинский драматический театр",	Директор Петрова И.П. Телефон: + 7 (4855) 22-21-32
	МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска	Директор Носова Н.В. Телефон: + 7 (4855) 23-19-54
	МУК "Муниципальный духовой оркестр"	Директор Смекалова Н.Ю. Телефон: + 7 (4855) 28-97-89
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского	Директор Тихомирова М.Д., Телефон: + 7 (4855) 22-25-34
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2	Директор Иванова А.Ю., Телефон:+ 7(4855) 27-36-35
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3	Директор Козлова Е.М. Телефон: + 7 (4855) 20-05-32
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5	Директор Филиппова Е.В. Телефон: + 7 (4855) 26-17-09
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6	Директор Хотулева Ю.П. Телефон: + 7 (4855) 55-04-13
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7	Директор Картамышева М.Н. Телефон: + 7 (4855) 28-95-99
	МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа	Директор Тарасенко Н.В., Телефон: + 7 (4855) 22-55-62
	МУ "ЦБ МУК".	Директор Дербенёва Н.В., Телефон: + 7 (4855) 22-29-53

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, млн. руб.
			в том числе по годам
	всего		2018		2019		2020		2021
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
городской бюджет	542,92	1024,02	201,80	231,18	165,56	263,15	175,56	263,72	0,0	265,98
областной бюджет	36,63	94,29	29,91	46,27	3,22	15,17	3,50	15,20	0,0	17,65
Федеральный бюджет	15,76	15,76	7,88	7,88	7,88	7,88	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	57,30	0,0	18,90	0,0	19,20	0,0	19,20	0,0	0,0
Итого по ВЦП	595,31	1191,37	239,59	304,23	176,66	305,40	179,06	298,12	0,0	283,63

3.1. Краткое описание текущей ситуации

Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Устав городского округа город Рыбинск.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 18 муниципальных учреждений культуры, функционально подчинённых Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск, из них на 01 января 2018 года:

- бюджетных учреждений - 10, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК "Муниципальный духовой оркестр"; 1 - МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска;

- автономных учреждений - 6, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа;

- 2 казенных учреждений - МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"; МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры".

Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

Сведения об основных показателях деятельности муниципальных учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	Показатели
		2015	2016	2017
1	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (чел.)	2 438	2 306	2 375
2	Количество клубных формирований (ед.), в том числе: - в рамках муниципального задания; - в рамках внебюджетной деятельности	104 59 45	110 57 53	127 58 69
3	Количество участников клубных формирований (чел.)	5467	5469	4076
4	Количество посетителей зрелищных мероприятий: КДУ, театры, оркестр (чел.)	340,7	364,8	375,0
5	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.)	62 732	62 683	60 001
6	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	32,4	32,7	31,5
7	Книгообеспеченность населения (кол-во экз. на 1 тыс. человек)	3 409	3 402	3 367
8	Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% к числу опрошенных) *	81	84	84

* Социологический опрос "Уровень удовлетворенности жителей городского округа город Рыбинск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" проводится ежегодно Управлением культуры Администрации городского округа город Рыбинск

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутых в предыдущие периоды, и осуществления полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура" разработана Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск на 2018 год и плановый период 2019 - 2021 годов.

Задачи ВЦП на 2018 год и плановый период 2019 - 2021 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.1 пункта 7 статьи 35

Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

3.2. Цель ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	Базовое значение, 2017 год	планируемое значение
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
2.	Сохранность контингента в учреждениях дополнительного образования детей	человек	2 375	не менее 2 375	не менее 2 375	не менее 2 375	не менее 2 375
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием	%	31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5
4.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр)	ед./тыс. чел.	2100/375,0	2110/376,0	2115/377,0	2120/378,0	2125/379,0
5.	Обеспечение реализации полномочий Учредителя по формированию и исполнению бюджета городского округа город Рыбинск	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	19	19	19	19	19

Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

3.3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2018 год		2019 год		2020 год		2021 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	млн. руб.	Всего	71,37	76,83	53,79	81,09	57,04	81,10	0,0	82,0
			ГБ	62,81	63,11	53,79	59,10	57,04	81,10	0,0	82,0
			ОБ	8,56	13,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.			не менее 2375		не менее 2375		не менее 2375		не менее 2375
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	71,00	76,46	53,79	82,2	57,04	84,20	0,0	83,33
			ГБ	62,79	63,09	53,79	81,2	57,04	81,40	57,04	82,13
			ОБ	8,21	13,37	0,0	1,0	0,0	2,80	0,0	1,20
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (исполнитель: "Детская музыкальная школа N 7", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская художественная школа") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	0,37	0,37	0,0	1,11	0,0	3,10	0,0	1,33
			ГБ	0,02	0,02	0,0	0,11	0,0	0,30	0,0	0,13
			ОБ	0,35	0,35	0,0	1,0	0,0	2,80	0,0	1,20
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	млн. руб.	Всего
			ГБ
			ОБ
			ФБ
			Др. источники
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	млн. руб.	Всего	115,18	164,8	83,40	165,58	81,08	156,33	0,0	141,7
			ГБ	88,65	109,46	72,30	124,78	77,57	124,88	0,0	126,2
			ОБ	18,65	28,56	3,22	14,02	3,50	3,50	0,0	15,50
			ФБ	7,88	7,88	7,88	7,88	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	18,90	0,0	18,90	0,0	18,90	0,0	0,0
2.1.	Результаты
2.1.1	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 39		не менее 39		не менее 39		не менее 39
2.1.2.	Кол-во культурно-массовых мероприятий / кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, оркестр)	ед./ тыс. чел.			не менее 1839/ 368,4		не менее 1839/ 372,0		не менее 1839/ 375,7		не менее 1839/ 379,4
2.1.3.	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%			7,3
2.1.4.	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%			2,4
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	96,65	124,26	72,30	122,30	77,57	123,10	0,0	123,80
			ГБ	83,00	103,92	72,30	122,30	77,57	123,10	0,0	123,80
			ОБ	13,65	20,34
			ФБ
			Др. источники
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, оркестру	млн. руб.	Др. источники	0,0	18,90	0,0	18,90	0,0	18,90	0,0	18,90
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", Рыбинский оркестр имени А. Шацкого) на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	6,44	9,66	0,0	12,0	0,0	8,90	0,0	17,20
			ГБ	4,66	4,66	0,0	1,20	0,0	0,90	0,0	1,70
			ОБ	1,78	5,00	0,0	10,8	0,0	8,00	0,0	15,50
			ФБ
			Др. источники
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности муниципальных театров	млн. руб.	Всего	11,68	11,68	11,10	11,68	3,50	3,68	0,0	0,0
			ГБ	0,58	0,58		0,58	0,00	0,18	0,0	0,0
			ОБ	3,22	3,22	3,22	3,22	3,50	3,50	0,0	0,0
			ФБ	7,88	7,88	7,88	7,88	0,00	0,0	0,0	0,0
			Др. источники
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего	0,34	0,34
			ГБ	0,34	0,34
			ОБ
			ФБ
			Др. источники
2.2.6.	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	млн. руб.	Всего	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
			ГБ	0,07	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07	0,0	0,07
			ОБ
			ФБ
			Др. источники
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	млн. руб.	Всего	29,46	36,90	20,45	32,68	21,93	33,53	0,0	33,55
			ГБ	26,76	32,91	20,45	32,68	21,93	33,93	0,0	33,10
			ОБ	2,70	3,99	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,45
			ФБ
			Др. источники
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Зарегистрированных пользователей (чел.)			не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	29,46	36,90	20,45	32,68	21,93	32,86		33,05
			ГБ	26,76	32,91	20,45	32,68	21,93	32,86		33,05
			ОБ	2,70	3,99
			ФБ
			Др. источники
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	млн. руб.	Всего	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,67	0,0	0,50
			ГБ	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,07	0,0	0,05
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,45
			ФБ	0,0	0,0
			Др. источники
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	млн. руб.	Всего
			ГБ
			ОБ
			ФБ
			Др. источники
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	млн. руб.	Всего	23,58	23,59	19,02	24,47	19,02	24,48	19,02	24,49
			ГБ	23,58	23,59	19,02	24,47	19,02	24,48	19,02	24,49
			ОБ
			ФБ
			Др. источники
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			19		19		19		19
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	3,65	3,66	3,66	3,87	3,66	3,84	0,0	3,84
			ГБ	3,65	3,66	3,66	3,87	3,66	3,84	0,0	3,84
4.2.2	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность	млн. руб.	Всего	19,93	19,93	15,36	20,60	15,36	20,64	0,0	20,65
			ГБ	19,93	19,93	15,36	20,60	15,36	20,64	0,0	20,65
5.	Задача 5. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	млн. руб.	Всего	0,0	2,0	0,0	0,30	0,0	0,30	0,0	0,30
			ГБ	0,0	2,0
			Др. источники			0,0	0,30	0,0	0,30	0,0	0,30
5.1	Результаты
5.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	млн. руб.	Всего	0,0	2,0	0,0	0,47	0,0	0,63	0,0	0,56
			ГБ ОБ	0,0 0,0	2,0 0,0	0,0 0,0	0,02 0,15	0,0 0,0	0,03 0,30	0,0 0,0	0,06 0,50
5.2.2	Привлечение внебюджетных средств	млн. руб.	Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Итого по ВЦП		млн. руб.	всего	239,59	304,23	176,66	305,40	179,06	298,12	0,0	283,63
			ГБ	201,80	231,18	165,56	263,15	175,56	263,72	0,0	265,98
			ОБ	29,91	46,27	3,22	15,17	3,50	15,20	0,00	17,65
			ФБ	7,88	7,88	7,88	7,88	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,00	18,90	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,0

3.4. Механизм управления ВЦП и её реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется Управлением культуры администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.

Управление культуры заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".

Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 14.03.2016 N 646 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах

Расходные обязательства городского округа город Рыбинск определяются следующими нормативными правовыми актами:

1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ от 09.12.1992 N 3612-I);

2. Федеральными законами Российской Федерации:

от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Законом Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов".

4. Постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года".

5. Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 г. N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск".

6. Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы".

7. Постановлением Главы городского округа город Рыбинск от 22.10.2008 N 2734 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа город Рыбинск".

8. Постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск:

от 10.05.2011 N 1342 "О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений";

от 23.06.2011 N 1997 "О Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Рыбинск";

от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания";

от 26.11.2015 N 3416 "Об утверждении правил в сфере осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности";

от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям";

от 19.04.2011 N 1088 "О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения городского округа город Рыбинск";

от 14.03.2016 N 646 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений";

от 28.12.2011 N 4567 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества".

Приложение 2
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи	Исполнитель ВЦП, ответственный за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	Управление культуры, МБУ ДО г. Рыбинска
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	Управление культуры, КДУ, театры, оркестр
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	Управление культуры, ЦБС
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	Управление культуры, МУ "ЦБ МУК"

Список используемых сокращений

УК - Управление культуры

УС - управление строительства

ДАГ - Департамент архитектуры и градостроительства

МУК - муниципальные учреждения культуры

ГУК - государственные учреждения культуры

КДУ - культурно-досуговые учреждения

МБУ ДО г. Рыбинска - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования

МАУ ДО г. Рыбинска - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования

ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Рыбинска

НП - некоммерческое партнёрство

СМИ - средства массовой информации

ЯО - Ярославская область

ГБ - городской бюджет

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

Др. - другие источники финансирования

ВЦП - ведомственная целевая программа Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск на 2018 год и плановый период 2019 - 2021 годов

МУ "ЦБ МУК" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"

и.о. начальника Управления культуры

Р.Р. Смирнова