Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" Ярославского муниципального района в сфере услуг водоснабжения по транспортировке питьевой воды на 2009 год

Приложение 2
к постановлению правления
департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 09.09.2008 N ППр-94-ВС/ВО

Производственная программа
открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" Ярославского муниципального района в сфере услуг водоснабжения по транспортировке питьевой воды на 2009 год

1. Объемы услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1328,3
2	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего, в том числе	тыс. куб. м	151,6
	структурным подразделениям организации	тыс. куб. м	151,6
	участку водоснабжения	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	-
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	1328,3
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-
6	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-
7	Объем реализации услуг - всего, в том числе	тыс. куб. м	1176,7
	населению	тыс. куб. м	1013,9
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	27,8
	прочим потребителям	тыс. куб. м	135,0
8	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований Ярославского муниципального района	тыс. куб. м	1176,7
	городское поселение Красные Ткачи	тыс. куб. м	-
	городское поселение Лесная Поляна	тыс. куб. м	179,6
	Заволжское сельское поселение	тыс. куб. м	113,2
	Ивняковское сельское поселение	тыс. куб. м	244,4
	Карабихское сельское поселение	тыс. куб. м	324,0
	Кузнечихинское сельское поселение	тыс. куб. м	315,5

2. Изменение объемов услуг по сравнению с 2008 годом - 24,2 тыс. куб. м.

3. Обоснование изменения объемов:

- снижение объемов по муниципальному жилому фонду пос. Заволжье, пос. Карачиха.

4. Мероприятия по повышению эффективности услуг водоснабжения по транспортировке питьевой воды

Наименование мероприятия программы	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, с НДС	Источники финансирования	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	процент
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-24 до ВК-27 (Д-100 полиэтилен длиной 150 п.м. (частично), пос. Лесная Поляна	тыс. руб.	138,0	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	6,2	4,5
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-40 до ВК-47 (Д-150 полиэтилен длиной 180 п.м.), пос. Кузнечиха (верхняя)	тыс. руб.	290,2	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	8,4	2,9
Устройство новой водопроводной камеры из 4-х железобетонных колец с арматурой (задвижка Д-300 - 1 шт., спускник Д-150 - 1 шт.) на ул. Центральной, пос. Ивняки	тыс. руб.	68,3	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	13,9	20,4
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-5 до ТК-12 на ул. Садовой, д. 11, д. 12а (Д-50 полиэтилен длиной 50 п.м.) и заменой задвижки Д-50, пос. Карачиха	тыс. руб.	35,4	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	93,1	74,6
Укладка водопровода от ж/д N 7 до ж/д N 9, N 10 по ул. Садовой через канал тепловой сети (Д-50 полиэтилен длиной 90 п.м.), пос. Карачиха	тыс. руб.	47,8	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями
Прокладка водопровода от трубопровода Д-200 до ВК-5 (Д-50 полиэтилен длиной 30 п.м.) с устройством колодца и установкой задвижки (Д-50 - 1 шт.), пос. Карачиха	тыс. руб.	41,6	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями
Ремонт с заменой участка водопровода (Д-250 сталь длиной 300 п.м.) от насосной станции II подъема холодной воды до поселка (частично), пос. Щедрино	тыс. руб.	618,2	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	101,4	16,4
Итого:		1239,5			223,0	18,0

Сокращения, используемые в программе:

ВК - водопроводный колодец;

ТК - тепловой колодец.