Приложение 1. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" Ярославского муниципального района в сфере услуг водоснабжения по полному технологическому циклу на 2009 год

Приложение 1
к постановлению правления
департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 09.09.2008 N ППр-94-ВС/ВО

Производственная программа
открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" Ярославского муниципального района в сфере услуг водоснабжения по полному технологическому циклу на 2009 год

1. Объемы услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1480,4
2	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего, в том числе	тыс. куб. м	325,1
	структурным подразделениям организации	тыс. куб. м	325,1
	участку водоснабжения	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	-
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	1480,4
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-
6	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-
7	Объем реализации услуг - всего, в том числе	тыс. куб. м	1155,3
	населению	тыс. куб. м	944,4
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	79,3
	прочим потребителям	тыс. куб. м	131,6
8	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований Ярославского муниципального района	тыс. куб. м	1155,3
	городское поселение Красные Ткачи	тыс. куб. м	4,8
	Заволжское сельское поселение	тыс. куб. м	146,2
	Ивняковское сельское поселение	тыс. куб. м	72,2
	Карабихское сельское поселение	тыс. куб. м	119,1
	Кузнечихинское сельское поселение	тыс. куб. м	247,2
	Курбское сельское поселение	тыс. куб. м	235,1
	Некрасовское сельское поселение	тыс. куб. м	144,0
	Туношенское сельское поселение	тыс. куб. м	186,7

2. Изменение объемов услуг по сравнению с 2008 годом - 26,1 тыс. куб. м.

3. Обоснование изменения объемов:

- снижение объемов по котельной дер. Мокеевское связано с отрегулированием работы установки химводоподготовки.

4. Мероприятия по повышению эффективности услуг водоснабжения по полному технологическому циклу

Наименование мероприятия программы	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, с НДС	Источники финансирования	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	процент
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-41 до ВК-3 на ул. Ярославской (Д-80 полиэтилен длиной 500 п.м.), пос. Толбухино	тыс. руб.	275,6	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	92,4	33,5
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Мира (Д-80 полиэтилен длиной 330 п.м.) и установкой колодца, дер. Глебовское	тыс. руб.	457,2	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	37,2	8,1
Капитальный ремонт емкости запаса воды (2 шт.) объемом 200 куб. м, с. Медягино	тыс. руб.	540,4	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	21,0	3,9
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-43 до ВК-22 на ул. Ярославской (Д-100 полиэтилен длиной 60 п.м.), с. Сарафоново	тыс. руб.	56,8	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	16,1	28,3
Ремонт с заменой участка водопровода от скважины до водонапорной башни на ул. Почтовой (Д-32 полиэтилен длиной 60 п.м.), с. Курба	тыс. руб.	82,7	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	81,5	98,5
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Сосновой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4 (Д-50 полиэтилен длиной 105 п.м.) с заменой задвижек (Д-50 - 6 шт.), дер. Мордвиново	тыс. руб.	60,1	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	135,0	79,9
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Нижней (Д-50 полиэтилен длиной 102 п.м.), дер. Мордвиново	тыс. руб.	54,9	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Северной, д. 1а, д. 1б (Д-50 полиэтилен длиной 100 п.м.), дер. Мордвиново	тыс. руб.	54,0	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями
Ремонт с заменой участка водопровода от скважины N 3100 до колодца (у бани) (Д-50 полиэтилен длиной 40 п.м.), пос. Михайловский	тыс. руб.	22,4	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	23,2	103,6
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-19 до ВК-28 (Д-100 полиэтилен длиной 560 п.м. (частично), дер. Мокеевское	тыс. руб.	198,5	средства предприятия	повышение качества и бесперебойности водоснабжения; снижение внеплановых затрат, связанных с аварийными ситуациями	111,9	56,4
Итого:		1802,6			518,3	28,75

Сокращения, используемые в программе:

ВК - водопроводный колодец.