Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к приказу департамента культуры
Ярославской области
от 08.10.2018 N 6

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2018 год	2019 год	2020 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:	3 510 672,348	1 361 024,366	1 087 467,291	1 062 180,691
- ОС	3 475 190,748	1 342 855,566	1 071 798,491	1 060 536,691
- ФС	35 481,600	18 168,800	15 668,800	1 644,000
Итого по ВЦП	3 510 672,348	1 361 024,366	1 087 467,291	1 062 180,691
- ОС	3 475 190,748	1 342 855,566	1 071 798,491	1 060 536,691
- ФС	35 481,600	18 168,800	15 668,800	1 644,000

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	144 514,442	132 176,653	132 176,653
			ОС	144 514,442	132 176,653	132 176,653
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)	чел.		586	560	560
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	чел.		380	380	380
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	ед.		45	45	45
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	123 360,309	114 541,994	114 541,994
1.2.2.	Предоставление ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	3 119,474	0,000	0,000
1.2.3.	Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 679,424	2 679,424	2 679,424
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	1 163,190	1 163,190	1 163,190
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,000	255,000	255,000
1.2.6.	Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	13 937,045	13 537,045	13 537,045
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области	тыс. руб.	всего	38 949,895	20 540,423	5 956,723
			ОС	35 627,995	17 218,523	5 956,723
			ФС	3 321,900	3 321,900	0,000
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	ед.		19	14	0
2.1.2.	Количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу	ед.		10	10	0
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление муниципальным образованиям области субсидий на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	34 271,162	15 861,690	0,000
2.2.2.	Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	тыс. руб.	ФС	3 321,900	3 321,900	0,000
			ОС	1 356,833	1 356,833	5 956,723
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	3 779,827	3 385,493	3 385,493
			ОС	2 135,827	1 741,493	1 741,493
			ФС	1 644,000	1 644,000	1 644,000
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	ед.		2	2	2
3.1.2.	Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки отрасли культуры	ед.		37	37	37
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	70,000	70,000	70,000
3.2.2.	Предоставление государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства	тыс. руб.	ОС	1 394,334	1 000,000	1 000,000
3.2.3.	Предоставление муниципальным образованиям области субсидий на поддержку отрасли культуры	тыс. руб.	ФС	1 644,000	1 644,000	1 644,000
			ОС	671,493	671,493	671,493
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	318 524,278	360 366,630	360 366,630
			ОС	318 524,278	360 366,630	360 366,630
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев (не менее)	чел./1000 чел. населения		700	630	630
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)	ед.		145	145	145
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	52 562,238	49 698,289	49 698,289
4.2.2.	Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	240 721,467	300 912,041	300 912,041
4.2.3.	Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	24 367,023	9 600,000	9 600,000
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	156,300	156,300	156,300
4.2.5.	Предоставление государственным музеям субсидии на разработку проектно-сметной документации, не включаемую в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	717,250	0,000	0,000
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	110 413,801	106 409,426	106 409,426
			ОС	110 413,801	106 409,426	106 409,426
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек (не менее)	чел./1000 чел. населения		250	237	237
5.1.2.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	ед.		623 000	623 000	623 000
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	108 716,801	106 409,426	106 409,426
5.2.2.	Предоставление государственным библиотекам субсидий на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 697,000	0,000	0,000
6.	Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению	тыс. руб.	всего	425 142,961	390 267,130	379 564,230
			ОС	411 940,061	379 564,230	379 564,230
			ФС	13 202,900	10 702,900	0,000
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)	чел./1000 чел. населения		258	262	266
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)	ед.		1 655	1 690	1 730
6.1.3.	Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу	ед.		2	2	0
6.1.4.	Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу	ед.		2	2	0
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	120 606,232	115 845,300	116 719,426
6.2.2.	Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	6 645,116	0,000	0,000
6.2.3.	Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	278 161,705	259 347,322	259 347,322
6.2.4.	Обеспечение доступности театрально-концертных услуг социально незащищенным категориям граждан	тыс. руб.	ОС	1 133,400	0,000	0,000
6.2.5.	Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров		ФС	7 882,400	7 882,400	0,000
			ОС	3 219,572	3 219,572	3 497,482
6.2.6.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	тыс. руб.	ФС	5 320,500	2 820,500	0,000
			ОС	2 174,036	1 152,036	0,000
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	76 584,170	73 821,536	73 821,536
			ОС	76 584,170	73 821,536	73 821,536
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (не менее)	чел.		139 355	140 000	141 000
7.1.2.	Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)	ед.		1 791	1 800	1 809
7.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	чел.		220	220	220
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	28 827,217	28 028,615	28 028,615
7.2.2.	Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	37 718,580	36 379,203	36 379,203
7.2.3.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	145,500	145,500	145,500
7.2.4.	Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	9 892,873	9 268,218	9 268,218
8.	Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	1 480,000	500,000	500,000
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры	ед.		60	60	60
8.1.2.	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры	ед.		5	0	0
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	500,000	500,000	500,000
8.2.2.	Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	980,000	0,000	0,000
9.	Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	241 634,992	0,000	0,000
9.1.	Результат - рост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	процентов		25	0	0
9.2.	Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	241 634,992	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1 361 024,366	1 087 467,291	1 062 180,691
			ОС	1 342 855,566	1 071 798,491	1 060 536,691
			ФС	18 168,800	15 668,800	1 644,000

3. Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1 к ВЦП), изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

от 24 февраля 2014 г. N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов";

- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлениями Правительства области:

от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства, государственных учреждений образования сферы культуры и прочих государственных учреждений сферы культуры Ярославской области";

от 29.11.2010 N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

от 15.12.2010 N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

от 23.12.2010 N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

от 27.01.2011 N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения";

- приказами департамента культуры Ярославской области:

от 25.02.2011 N 135 "Об утверждении Порядка определения платы (предельной цены) за оказание государственными учреждениями в сфере культуры Ярославской области гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждений";

от 25.02.2011 N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

от 21.06.2011 N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности";

от 11.01.2018 N 1а "Об утверждении значений натуральных норм на 2018 год".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными департаменту культуры Ярославской области государственными учреждениями культуры Ярославской области.".