Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 07.08.2018 N 1434

Ведомственная целевая программа
"Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе"
на 2017 - 2020 годы
(далее ВЦП)

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Организация и развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе путем оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ в соответствии с действующим законодательством
Срок действия ВЦП	2017 - 2020 года
Куратор ВЦП	Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Кожинова Т.А. 8 (4855) 21-46-38
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района	Пантелеев Вячеслав Васильевич, начальник Управления, 8 (4855) 22-36-78
Исполнители ВЦП	Муниципальное учреждение "Спортивная школа Рыбинского муниципального района"	Григорьев Максим Викторович, директор, 8 (4855) 28-07-09
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-apk-arkhitektury-i-zemelnykh-otnoshenij/munitsipalnye-programmy/4655-vtsp-fizicheskaya-kultura-i-sporta-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2017	2018	2019	2020
Местный бюджет	35094,1	8575,8	11749,3	9245,00	5524,0
Областной бюджет
Итого по ВЦП	35094,1	8575,8	11749,30	9245,00	5524,0

Краткое описание текущей ситуации

Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации Рыбинского муниципального района. По состоянию на 2017 год в районе имеется 62 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью 1 563 человека, из них:

- плоскостные спортивные сооружения - 32; в том числе:

- поля (футбольные) - 7;

- спортивные залы - 17;

В районе работает муниципальное учреждение "Спортивная школа Рыбинского муниципального района" с 11 отделениями по видам спорта.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Рыбинском муниципальном районе 4118 человек, что составляет 15% от общей численности населения Рыбинского муниципального района, в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 1 308 человек;

- в учреждениях дополнительного образования детей - 901 человек;

- в дошкольных образовательных учреждениях - 704 человек;

- в учреждениях среднего профессионального образования 29 человек;

- в учреждениях и организациях по месту жительства 1 176 человек.

В Рыбинском муниципальном районе работают 70 штатных работников по физической культуре, из них:

- учителей физической культуры общеобразовательных учреждений - 21 человек;

- работников дошкольных образовательных учреждений - 11 человек;

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - 14 человек;

- учителей учреждений среднего профессионального образования - 1 человек;

- работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования - 22 человека;

- работников органов управления физической культурой и спортом - 1 человек.

Традиционно ежегодно проводятся следующие мероприятия:

- Спартакиада трудящихся Рыбинского муниципального района;

- Спартакиада школьников Рыбинского муниципального района;

- Чемпионат города Рыбинска и Рыбинского муниципального района по мини-футболу и футболу среди детей и юношей;

- Чемпионат и Кубок Рыбинского муниципального района по мини-футболу и футболу среди взрослых команд.

В настоящее время существуют ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих программного решения:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом (к 2019 году удельный вес населения Рыбинского муниципального района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должен достичь 18% от общей численности населения Рыбинского муниципального района);

- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями);

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организация и пропаганда физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Цель ВЦП

Целью ВЦП является: Организация и развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе путем оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ в соответствии с действующим законодательством.

N	Показатели цели
	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2016 год	Планируемое значение
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество спортивных и спортивно-оздоровительных групп	единица	35	30	-	-	-
2.	Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	4120	4320	4520	4520	4520
3.	Количество квалифицированных тренеров и инструкторов по спорту физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	единица	33	36	-	-	-
4.	Количество лиц прошедших обучение по программам спортивной подготовки	человек	579	579	-	-	-
5.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе МУ "СШ РМР"	процент	20	25	-	-	-
6.	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения РМР	%	-	-	18	18	40
7.	Количество протестированных граждан Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Рыбинского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	чел.	0	200	-	-	-
8.	Доля населения Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Рыбинского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	0	0	0,8	0,8	1
9.	из них учащихся и студентов	%	-	-	55	60	70
10.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	-	20	50	55,6
11.	Доля населения РМР занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения занятого в экономике	%	-	-	29	30	30
12.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	-	-	15	15	15
13.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения.	%	-	-	21	21	21
14.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов.	%	-	-	100	100	100
15.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	%	-	-	50	50	50
16.	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу. единиц	Ед.	-	-	21	21	21
17.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта человек	Чел.	-	-	180	200	200
18.	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	-	-	70	80	80

Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения района	Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	всего МБ ОБ	1197,3 1197,3	11401,5 11401,5	9069,4 9069,4	5419,6 5419,6
1.1	Результаты:
1.1.1	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории района		единиц		60	60	60	60
1.1.2	Количество спортивно-оздоровительных групп		единиц		30	42	42	42
1.1.3	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом		человек		4320	4520	4520	4520
1.1.4	Количество участий в муниципальных, региональных, межрегиональных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях		единиц		30	32	32	32
1.1.5	Количество мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО		единиц		5	5	5	5
1.1.6	Обеспечение доступа к объектам спорта		час			4212	4212	4212
1.2	Мероприятия
1.2.1	Организация и проведение районных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		тыс. руб.	МБ	1197,3	913,3	726,5	434,0
1.2.2	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения		тыс. руб.	МБ		6755,1	5373,7	3210,7
1.2.3	Обеспечение доступа к объектам спорта		тыс. руб.	МБ		3733,1	2969,2	1774,9
2.	Задача 2. Осуществление подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;	Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	всего МБ ОБ	6911,7 6911,7	175,5 175,5	139,6 139,6	83,4 83,4
2.1	Результаты:
2.1.1	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки		человек		579	15	15	15
2.2	Мероприятия
2.2.1	Осуществление подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта		тыс. руб.		6911,7	175,5	139,6	83,4
3	Задача 3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта РМР	Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Тыс. руб.	всего МБ	466,8 466,8	172,3 172,3	36,0 36,0	21,0 21,0
3.1	Результаты:
3.1.1	Количество учреждений физической культуры и спорта, получивших субсидию на укрепление и развитие материально-технической базы		Единиц		1	1	1	1
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Обеспечение спортивным оборудованием учреждений физической культуры и спорта		тыс. руб.	МБ	334,4	68,3
3.2.2	Подготовка к отопительному сезону		тыс. руб.	МБ	45,00	45,0	36,0	21,0
3.2.3	Выполнение капитальных и текущих ремонтов		тыс. руб.	МБ	87,4	59,00
Итого по ВЦП			тыс. руб.	Всего МБ ОБ	8575,8 8575,8	11749,3 11749,3	9245,0 9245,0	5524,0 5524,0

Механизмы реализации и управления ВЦП

Мероприятия ВЦП реализуются с использованием следующих механизмов финансирования:

- ответственный исполнитель ВЦП формирует муниципальное задание на предоставление услуг, выполнение работ для муниципального учреждения "Спортивная школа Рыбинского муниципального района, находящихся в функциональном подчинении управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, и осуществляет финансовое обеспечение его выполнение в установленном действующим законодательством порядке;

- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий ВЦП, определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- мероприятия ВЦП, реализация которых планируется совместно с органами управления в сфере физической культуры и спорта Ярославской области, физкультурно-спортивными организациями Ярославской области, органами управления сельских поселений Рыбинского муниципального района предполагается осуществлять через заключение с участниками ВЦП в установленном порядке соответствующих соглашений (договоров).

Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице начальника Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.

Ответственный исполнитель ВЦП осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ достижения результатов реализации ВЦП;

- принятие корректирующих решений и внесение изменений в ВЦП (при необходимости);

- представление отчетности о реализации ВЦП на основании отчетов, представляемых исполнителем ВЦП в установленном порядке;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию ВЦП, в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляет ответственный исполнитель Программы и заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации ВЦП и организовывает размещение информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий на своей странице официального сайта администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа;

ОБ - областной бюджет;

МБ - местный бюджет;

Директор МУ "СШ РМР"

М.В. Григорьев

Приложение
к Программе

Обоснование
потребностей в ресурсах, необходимых для реализации Программы

Реализации мероприятий ВЦП направлено на исполнение обязательств по предоставлению муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным учреждением "Спортивная школа Рыбинского муниципального района"

Расчет потребности в муниципальных услугах (работах) проводится в соответствии с данными статистических отчетностей.

Расчет затрат на реализацию мероприятий программы производится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте Российской Федерации";

- Приказ министерства спорта Российской Федерации от 22.05.2015 N 550 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных услуг) в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 28.10.2015 N 1521 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 24.11.2014 N 2478 "Об утверждении Порядка финансирования за счет средств местного бюджета и норм расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий Рыбинского муниципального района Ярославской области";

- Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 06.02.2017 N 179 "О системе оплаты труда работников муниципального учреждения "Спортивная школа Рыбинского муниципального района".

Директор МУ "СШ РМР"

М.В. Григорьев