Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента информатизации и связи Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к приказу департамента
информатизации и связи
Ярославской области
от 16.11.2018 N 271

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента информатизации и связи Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Паспорт ВЦП изложить в следующей редакции:

"Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Куратор ВЦП	заместитель Председателя Правительства области - директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Троицкая Екатерина Николаевна, тел. 40-14-87
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент информатизации и связи Ярославской области (далее - ДИС)	директор ДИС Городилов Михаил Валерьевич, тел. (4852) 40-04-45;
Исполнители ВЦП	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион" (далее - ГБУ ЯО "Электронный регион")	исполняющий обязанности директора ГБУ ЯО "Электронный регион" Демура Андрей Сергеевич, тел. (4852) 49-09-49
	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Информационно-аналитический центр "Геоинформационные и навигационные системы" (далее - ИАЦ "ГИиНС")	директор ИАЦ "ГИиНС" Мавричев Олег Валентинович, тел. (4852) 58-24-85
	государственное казенное учреждение Ярославской области "Центр координации информатизации Ярославской области" (далее - ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО")	исполняющий обязанности директора ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" Ермаков Иван Васильевич, тел. (4852) 59-33-99
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет)	http://www.yarregion.ru/depts/dis/tmpPages/programs.aspx

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах*

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2018 год	2019 год	2020 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	658 043,818	218 460,393	238 221,812	201 361,612
- федеральные средства	634,822	634,822	-	-
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
внебюджетные источники	10 000	10 000	-	-
Итого по ВЦП	668 678,639	229 095,215	238 221,812	201 361,612
- федеральные средства	634,822	634,822	-	-
- областные средства	658 043,817	218 460,393	238 221,812	201 361,612
- внебюджетные источники	10 000	10 000	-	-

* Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.".

3. Пункт 2 раздела III дополнить подпунктом следующего содержания:

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	базовое значение (2017 год)	плановое значение
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
2.12.	Обеспечено бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система - 112)	процентов	0	99	99	99

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование цели, задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ	тыс. руб.	ОС	54072,642	58588,392	58588,392
1.1.	Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО, разработка ИС для обеспечения деятельности ОИВ	тыс. руб.	ОС	2487,266	2857,892	2857,892
1.1.1.	Результат - серверная инфраструктура ОИВ обеспечена закупленными лицензиями на ПО в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений, ИС разработана	процентов		100	100	100
1.1.2.	Мероприятия:
1.1.2.1.	Разработка технических заданий	тыс. руб.	ОС	-	-	-
1.1.2.2.	Заключение договоров и государственных контрактов	тыс. руб.	ОС	2487,266	2857,892	2857,892
1.1.2.3.	Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО	тыс. руб.	ОС	-	-	-
1.2.	Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС	тыс. руб.	ОС	51585,376	55730,5	55730,5
1.2.1.	Результаты:
1.2.1.1.	Пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом	Мбит/с		300	300	300
1.2.1.2.	Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС	единиц		40	40	40
1.2.2.	Мероприятия:
1.2.2.1.	Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету	тыс. руб.	ОС	17144,806	23200,0	23200,0
				1705,194*	-	-
1.2.2.2.	Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ и запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования)	тыс. руб.	ОС	2223,396	2241,0	2241,0
				367,604*	-	-
1.2.2.3.	Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ, систем кондиционирования и пожаротушения в здании Правительства области	тыс. руб.	ОС	686,15	889,5	889,5
				203,35*	-	-
1.2.2.4.	Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ и ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)	тыс. руб.	ОС	1184,414	1400,0	1400,0
				215,586*
1.2.2.5.	Обеспечение телекоммуникационными услугами образовательных учреждений Ярославской области	тыс. руб.	ОС	27854,876	28000	28000
2.	Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС	тыс. руб.	всего	175022,573	179633,42	142773,220
		тыс. руб.	ФС	634,822	-	-
		тыс. руб.	ОС	164387,751	179633,42	142773,220
		тыс. руб.	ВИ	10000,0	-	-
2.1.	Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг	тыс. руб.	всего	120744,307	98786,209	98786,209
		тыс. руб.	ФС	634,822	-	-
		тыс. руб.	ОС	110109,485	98786,209	98786,209
		тыс. руб.	ВИ	10000,0	-	-
2.1.1.	Результаты:
2.1.1.1.	Обеспечено бесперебойное функционирование ИС	часов в неделю		168	168	168
2.1.1.2.	Обеспечена техническая поддержка	часов в неделю		40	40	40
2.1.2.	Мероприятия:
2.1.2.1.	Обеспечение работы персонала ГБУ ЯО "Электронный регион" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)	тыс. руб.	ФС	634,822	-	-
		тыс. руб.	ОС	104109,485	98786,209	98786,209
2.1.2.2.	Модернизация регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования технической инфраструктуры ИС	тыс. руб.	ОС	6000,0	-	-
		тыс. руб.	ВИ	10000,0	-	-
2.2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую СМТ на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, СВСП ЯО, РС ИПД ЯО, дистанционное зондирование земли	тыс. руб.	ОС	25621,5	26303,5	26303,5
2.2.1.	Результат - обеспечено бесперебойное функционирование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую СМТ на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, СВСП ЯО, РС ИПД ЯО, дистанционное зондирование земли	дней в году		360	360	360
2.2.2.	Мероприятие - обеспечение работы персонала ИАЦ "ГИиНС" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)	тыс. руб.	ОС	25621,5	26303,5	26303,5
2.3.	Задача 3. Обеспечение координации информатизации Ярославской области	тыс. руб.	ОС	20185,082	17683,511	17683,511
2.3.1.	Результаты:
2.3.1.1.	Обеспечена экспертная и методическая поддержка ОИВ по вопросам планирования и исполнения областного бюджета в сфере ИКТ	часов в неделю		40	40	40
2.3.1.2.	Разработаны нормативные правовые акты в сфере координации информатизации	да/нет		да	да	да
2.3.2.	Мероприятие - обеспечение работы персонала ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ)	тыс. руб.	ОС	19178,825	17683,511	17683,511
				1006,257*	-	-
2.4.	Задача 4. Обеспечение бесперебойного функционирования ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области	тыс. руб.	ОС	5900	6000	-
2.4.1.	Результат - обеспечено бесперебойное функционирование ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области	часов в неделю		168	168	168
2.4.2.	Мероприятие - обеспечение бесперебойного функционирования ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области	тыс. руб.	ОС	5900	6000	-
2.5.	Задача 5. Обеспечение бесперебойного функционирования системы - 112	тыс. руб.	ОС	2571,684	30860,2	-
2.5.1.	Результат - обеспечено бесперебойное функционирование системы - 112	часов в неделю		168	168	-
2.5.2.	Мероприятие - реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования системы - 112	тыс. руб.	ОС	2571,684	30860,2	-
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	229095,215	238221,812	201361,612
		тыс. руб.	ОС	218460,393	238221,812	201361,612
		тыс. руб.	ФС	634,822	-	-
		тыс. руб.	ВИ	10000,0	-	-

4. В обосновании потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента информатизации и связи Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение к ВЦП):

- в абзаце первом цифры "6102071,836" заменить цифрами "668043,817";

- в абзаце втором цифры "197548,612" заменить цифрами "228460,393";

- в абзаце третьем цифры "201361,612" заменить цифрами "238221,812".