Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 5 декабря 2018 г. N 200-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) на 2019 - 2023 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 4. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 4. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 4
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 05.12.2018 N 200-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье".
Адрес: пос. Заволжье, д. 37, Ярославский район, Ярославская область, 150504.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
1554,57 |
142,90 |
149,04 |
149,04 |
153,16 |
153,16 |
157,69 |
157,69 |
162,36 |
162,36 |
167,17 |
|
1.1. |
Замена канализационных колодцев (дер. Григорьевское) |
тыс. руб. |
53,80 |
53,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Ремонт здания канализационной насосной станции (дер. Григорьевское) |
тыс. руб. |
87,82 |
87,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Чистка канализационного канала и отстойника (дер. Пестрецово) |
тыс. руб. |
35,20 |
1,28 |
33,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Ремонт канализационного колодца (дер. Пестрецово) |
тыс. руб. |
26,93 |
0,00 |
26,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Замена кирпичных канализационных колодцев на железобетонные, 2 шт. (с. Курба) |
тыс. руб. |
50,83 |
0,00 |
50,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Ремонт изношенного павильона на канализационной насосной станции очистных сооружений канализации (дер. Иванищево) |
тыс. руб. |
55,85 |
0,00 |
37,36 |
18,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Замена насоса СМ 1125-80-315/4 на канализационной насосной станции N 2 (дер. Мордвиново) |
тыс. руб. |
47,78 |
0,00 |
0,00 |
47,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. |
Ремонт лестниц и площадок в приемном отделении канализационной насосной станции (с. Туношна) |
тыс. руб. |
75,72 |
0,00 |
0,00 |
75,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9. |
Ремонт канализационных колодцев (дер. Ананьино) |
тыс. руб. |
138,19 |
0,00 |
0,00 |
7,05 |
131,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10. |
Ремонт здания канализационной насосной станции (дер. Андронники) |
тыс. руб. |
343,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,02 |
153,16 |
157,69 |
10,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.11. |
Ремонт кровли канализационной насосной станции (дер. Глебовское) |
тыс. руб. |
28,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.12. |
Установка второго насоса в канализационной насосной станции (с. Толбухино) |
тыс. руб. |
54,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.13. |
Ремонт здания канализационной насосной станции (с. Толбухино) |
тыс. руб. |
73,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,65 |
10,22 |
0,00 |
0,00 |
|
1.14. |
Замена насоса СМ 80-50-200/2 (дер. Кузнечиха) |
тыс. руб. |
126,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,25 |
0,00 |
0,00 |
|
1.15. |
Ремонт приемного отделения канализационной насосной станции N 1 с заменой смотровой площадки лестничного марша (пос. Михайловский) |
тыс. руб. |
138,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,89 |
112,66 |
0,00 |
|
1.16. |
Ремонт напорного коллектора от канализационной насосной станции N 2, диаметр 160 мм, полиэтилен, длиной 280 м (пос. Михайловский) |
тыс. руб. |
216,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,70 |
167,17 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
500,70 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
399,30 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2019 год - 25296,55 тыс. рублей;
2020 год - 21165,15 тыс. рублей;
2021 год - 22003,79 тыс. рублей;
2022 год - 22632,85 тыс. рублей;
2023 год - 23266,87 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2017 год (факт) |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВт х ч/ куб. м |
0,6742 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
0,6000 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 25296,55 тыс. рублей, в 2020 году снижаются на 16,3 процента, в 2021 году увеличиваются на 4,0 процента, в 2022 году - на 2,9 процента, в 2023 году - на 2,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2019 году составляет 291,94 тыс. рублей, в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2017 год |
|
1. |
Объем принятых сточных вод |
тыс. куб. м |
880,10 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
22497,45 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
771,9 |
|
2.2. |
По улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |