Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 5 декабря 2018 г. N 200-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) на 2019 - 2023 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы
Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы
Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 05.12.2018 N 200-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье".
Адрес: пос. Заволжье, д. 37, Ярославский район, Ярославская область, 150504.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
13479,39 |
383,43 |
1382,65 |
1382,65 |
1420,84 |
1420,84 |
1462,90 |
1462,90 |
1506,20 |
1506,20 |
1550,78 |
|
1.1. |
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-15 до ВК-16, диаметр 63 мм, полиэтилен длиной 140 пог. м (с. Спас-Виталий) |
тыс. руб. |
38,81 |
38,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-19 до ВК-41, диаметр 63 мм, полиэтилен длиной 100 пог. м (с. Спас-Виталий) |
тыс. руб. |
32,96 |
32,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК на ул. Молодежной, д. 1, до ВК на ул. Мира, д. 3, диаметр 63 мм, полиэтилен длиной 100 пог. м (с. Ширинье) |
тыс. руб. |
73,58 |
73,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Красной, диаметр 50 мм, полиэтилен длиной 250 пог. м, с установкой колодцев - 8 шт. (пос. Красный Октябрь) |
тыс. руб. |
353,63 |
238,08 |
115,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Ремонт с заменой участка водопровода диаметр 32 мм, полиэтилен длиной 150 пог. м (дер. Карабиха) |
тыс. руб. |
83,39 |
0,00 |
83,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Ремонт павильона водонапорной башни, ограждение скважин N 3712 и N 3202а (с. Андроники) |
тыс. руб. |
245,14 |
0,00 |
200,98 |
44,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-8 до ВК-136, от ВК-35а до ВК-36, диаметр 63 мм, полиэтилен длиной 100 пог. м (с. Толбухино) |
тыс. руб. |
190,22 |
0,00 |
0,00 |
190,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. |
Ремонт артезианских скважин N 3101, N 2926 с заменой насоса ЭЦВ 4-6,5-125 (пос. Михайловский) |
тыс. руб. |
231,31 |
0,00 |
0,00 |
165,54 |
65,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9. |
Ремонт с заменой участка водопровода от ул. Промышленный проезд до ул. Калинина, диаметр 50 мм, полиэтилен длиной 190 пог. м (раб. пос. Красные Ткачи) |
тыс. руб. |
159,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.10. |
Утепление контейнера для хлорирования питьевой воды с артезианских скважин (раб. пос. Красные Ткачи) |
тыс. руб. |
122,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.11. |
Замена кирпичного колодца на железобетонный диаметром 1,5 м с водозаборной колонки на ул. Юбилейной (дер. Иванищево) |
тыс. руб. |
56,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.12. |
Ремонт с заменой магистрального участка водопровода от скважин в сторону поселка диаметром 50 - 500 м (дер. Пестрецово) |
тыс. руб. |
498,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,27 |
410,96 |
81,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.13. |
Промывка скважин N 2948, N 551 (дер. Пестрецово) |
тыс. руб. |
338,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.14. |
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Советской, диаметр 100 мм, полиэтилен длиной 200 пог. м (с. Курба) |
тыс. руб. |
315,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,27 |
311,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.15. |
Промывка скважины N 1717 (дер. Иванищево) |
тыс. руб. |
224,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111,37 |
113,26 |
0,00 |
0,00 |
|
1.16. |
Ремонт участка водопровода к жилым домам N 4, N 5, N 6, N 8 (пос. Мокеевское) |
тыс. руб. |
170,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170,60 |
0,00 |
0,00 |
|
1.17. |
Ограждение скважин и установка водосчетчиков N 3911, N 3138 (с. Туношна) |
тыс. руб. |
57,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,31 |
0,00 |
0,00 |
|
1.18. |
Ограждение скважин и установка водосчетчиков N 2574, N 2574а (пос. Ярославка) |
тыс. руб. |
57,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,31 |
0,00 |
0,00 |
|
1.19. |
Ограждение скважин и замена водосчетчика ВСКМ 90-50 на скважине N 3689 (с. Медягино) |
тыс. руб. |
187,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,16 |
150,56 |
0,00 |
|
1.20. |
Ремонт с заменой участка водопровода от ВК-30 до ВК-31, диаметр 50 мм, полиэтилен длиной 132 пог. м, диаметр 25 мм, полиэтилен длиной 32 пог. м от ул. Речной до ул. Выставочной (с. Толбухино) |
тыс. руб. |
133,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,56 |
0,00 |
|
1.21. |
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Лесной, д. 24 - д. 26, диаметр 40 мм, полиэтилен длиной 150 пог. м, с установкой колодца диаметром 1000 мм (дер. Кормилицино) |
тыс. руб. |
118,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118,90 |
0,00 |
|
1.22. |
Ремонт с заменой участка водопровода на ул. Нижней, диаметр 50 мм, полиэтилен длиной 70 пог. м (дер. Мордвиново) |
тыс. руб. |
57,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32,62 |
24,47 |
|
1.23. |
Ограждение скважин N 1261, N 3519, N 3510, N 2926, N 2932, N 3100, N 3101, N 2924 (пос. Михайловский) |
тыс. руб. |
1344,98 |
|
105,97 |
105,97 |
108,90 |
108,90 |
112,14 |
112,14 |
115,45 |
115,45 |
424,06 |
|
1.24. |
Ремонт сетей водопровода, промывка с дезинфекцией, с заменой люка, ревизией запорной аппаратуры (дер. Григорьевское) |
тыс. руб. |
344,86 |
0,00 |
36,41 |
36,41 |
37,42 |
37,42 |
38,52 |
38,52 |
39,66 |
39,66 |
40,84 |
|
1.25. |
Ремонт сетей водопровода с заменой люка, хлорирование водонапорной башни, ревизия запорной аппаратуры (с. Курба) |
тыс. руб. |
349,60 |
0,00 |
36,91 |
36,91 |
37,93 |
37,93 |
39,05 |
39,05 |
40,21 |
40,21 |
41,40 |
|
1.26. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водозаборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (дер. Мордвиново) |
тыс. руб. |
647,68 |
0,00 |
68,38 |
68,38 |
70,27 |
70,27 |
72,35 |
72,35 |
74,49 |
74,49 |
76,70 |
|
1.27. |
Ремонт сетей водопровода с заменой люка, ревизия запорной аппаратуры (раб пос. Красные Ткачи, пос. Красный Октябрь, пос. Речной) |
тыс. руб. |
844,19 |
0,00 |
89,13 |
89,13 |
91,59 |
91,59 |
94,30 |
94,30 |
97,09 |
97,09 |
99,97 |
|
1.28. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (с. Медягино) |
тыс. руб. |
711,40 |
0,00 |
75,11 |
75,11 |
77,18 |
77,18 |
79,47 |
79,47 |
81,82 |
81,82 |
84,24 |
|
1.29. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (пос. Михайловский) |
тыс. руб. |
2380,55 |
0,00 |
251,33 |
251,33 |
258,27 |
258,27 |
265,92 |
265,92 |
273,80 |
273,80 |
281,91 |
|
1.30. |
Ремонт сетей водопровода с заменой люка, хлорирование водонапорной башни, ревизия запорной аппаратуры (дер. Макеевское) |
тыс. руб. |
502,66 |
0,00 |
53,07 |
53,07 |
54,54 |
54,54 |
56,15 |
56,15 |
57,81 |
57,81 |
59,52 |
|
1.31. |
Ремонт сетей водопровода, промывка с дезинфекцией, с заменой люка, ревизия запорной аппаратуры (с. Туношна) |
тыс. руб. |
336,99 |
0,00 |
35,58 |
35,58 |
36,56 |
36,56 |
37,64 |
37,64 |
38,76 |
38,76 |
39,91 |
|
1.32. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (пос. Красное) |
тыс. руб. |
319,68 |
0,00 |
37,55 |
37,55 |
38,59 |
38,59 |
39,73 |
39,73 |
40,91 |
40,91 |
42,12 |
|
1.33. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (дер. Карабиха) |
тыс. руб. |
494,04 |
0,00 |
52,16 |
52,16 |
53,60 |
53,60 |
55,19 |
55,19 |
56,82 |
56,82 |
58,50 |
|
1.34. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (дер. Толбухино) |
тыс. руб. |
591,89 |
0,00 |
62,49 |
62,43 |
64,22 |
64,22 |
66,12 |
66,12 |
68,07 |
68,07 |
70,09 |
|
1.35. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (с. Белкино) |
тыс. руб. |
311,80 |
0,00 |
32,92 |
32,92 |
33,83 |
33,83 |
34,83 |
34,83 |
35,86 |
35,86 |
36,92 |
|
1.36. |
Ремонт сетей водопровода, ремонт водоразборных колонок с заменой люка, хлорирование водонапорной башни (с. Ширинье) |
тыс. руб. |
433,04 |
0,00 |
45,72 |
45,72 |
46,98 |
46,98 |
48,37 |
48,37 |
49,81 |
49,81 |
51,28 |
|
1.37. |
Ремонт сетей водопровода, промывка с дезинфекцией, заменой люка, ревизия запорной аппаратуры (дер. Ананьино) |
тыс. руб. |
118,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118,85 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
634,40 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2019 год - 29141,79 тыс. рублей;
2020 год - 28914,56 тыс. рублей;
2021 год - 30002,10 тыс. рублей;
2022 год - 30977,54 тыс. рублей;
2023 год - 31887,63 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2017 год (факт) |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт х ч/ куб. м |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
1,3763 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 29141,79 тыс. рублей, в 2020 году снижаются на 0,8 процента, в 2021 году - на 3,8 процента, в 2022 году - на 3,3 процента, в 2023 году - на 2,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 году составляет 1766,08 тыс. рублей, в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2017 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
1218,70 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
34627,56 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
3920,8 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
Список используемых сокращений
ВК - водопроводный колодец