Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2019 - 2021 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 05.12.2018 N 202-во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2019 - 2021 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Адрес: ул. Советская, д. 178, пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2019 год		2020 год		2021 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	973,72	153,75	160,36	160,36	164,79	164,79	169,67
1.1.	Текущий ремонт на очистной станции канализации N 1 (ремонт воздуходувного оборудования, ремонт песколовки, первичного отстойника, ремонт системы обеззараживания, ремонт и замена запорной арматуры)	тыс. руб.	389,59	66,00	68,79	54,93	56,65	70,64	72,58
1.2.	Текущий ремонт на очистной станции канализации N 2 (ремонт воздуходувного оборудования, ремонт песколовки, вторичного отстойника, ремонт воздухоподающих трубопроводов, ремонт и замена запорной арматуры)	тыс. руб.	391,12	66,75	69,56	54,93	56,64	70,65	72,59
1.3.	Ремонт здания канализационной насосной станции N 2	тыс. руб.	56,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	137,00	21,00	22,00	22,50	23,50	23,50	24,50
3.1.	Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики	тыс. руб.	62,50	9,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,50
3.2.	Ремонт электропроводки и приборов освещения	тыс. руб.	74,50	12,00	12,00	12,50	12,50	12,50	13,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2019 год		2020 год		2021 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	130,40	130,40	130,40	130,40	130,40	130,40

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2019 год - 14106,96 тыс. рублей;

2020 год - 14669,75 тыс. рублей;

2021 год - 15104,37 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2017 год (факт)	2019 год		2020 год		2021 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт х ч/куб. м	-	1,5713	1,5713	1,5713	1,5713	1,5713	1,5713

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 14106,96 тыс. рублей, в 2020 году увеличиваются на 4,0 процента, в 2021 году - на 3,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2019 году составляет 314,11 тыс. рублей, в 2020 - 2021 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа впервые утверждена в 2018 году.