Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 07.12.2018 N 221-вс

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Адрес: ул. Советская, д. 178, пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	6400,30	247,93	649,56	649,56	667,50	667,50	687,26	687,26	707,60	707,60	728,54
1.1.	Текущий ремонт трубопровода питьевой воды	тыс. руб.	5025,79	247,93	649,56	649,56	667,50	667,50	0,00	0,00	707,60	707,60	728,54
1.2.	Ремонт водозаборных колонок, смотровых колодцев, регулировочных камер	тыс. руб.	1374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,26	687,26	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	190,55	198,95	198,95	198,95	198,95	198,95	198,95	198,95	198,95	198,95

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2019 год - 19167,17 тыс. рублей;

2020 год - 20341,36 тыс. рублей;

2021 год - 21114,18 тыс. рублей;

2022 год - 21770,16 тыс. рублей;

2023 год - 22411,21 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Значение показателя
				2017 год (факт)			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год
							первое полугодие		второе полугодие		первое полугодие		второе полугодие		первое полугодие		второе полугодие		первое полугодие		второе полугодие		первое полугодие		второе полугодие
1	2		3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	- в распределительной сети	%		14,20			14,20		14,20		14,20		14,20		14,20		14,20		14,20		14,20		14,20		14,20
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		2,40			2,09		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт х ч/куб. м		1,2063			1,3400		1,2830		1,2830		1,2830		1,2830		1,2830		1,2830		1,2830		1,2830		1,2830

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 19167,17 тыс. рублей, в 2020 году увеличиваются на 6,1 процента, в 2021 году - на 3,8 процента, в 2022 году - на 3,1 процента, в 2023 году - на 2,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 году составляет 897,49 тыс. рублей, в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы (за исключением пунктов 3.1, 3.2 подраздела 3), сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значение показателя, указанного в пункте 3.1 подраздела 3 раздела V производственной программы, увеличивается во втором полугодии 2019 года на 0,48 процента, в 2020 - 2023 годах сохраняется. Значение показателя, указанного в пункте 3.2 подраздела 3 раздела V производственной программы, снижается во втором полугодии 2019 года на 4,3 процента, в 2020 - 2023 годах сохраняется.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2017 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	397,90
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	17796,20
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1204,60
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00