Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 07.12.2018 N 222-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги") в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2019 - 2023 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги").
Адрес: ул. Павлика Морозова, д. 19а, г. Ярославль, 150054.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
2542,07 |
233,68 |
243,72 |
243,72 |
250,45 |
250,45 |
257,86 |
257,86 |
265,49 |
265,49 |
273,35 |
1.1. |
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения (водопроводных сетей) |
тыс. руб. |
1760,41 |
233,68 |
243,72 |
243,72 |
0,00 |
250,45 |
257,86 |
0,00 |
265,49 |
265,49 |
0,00 |
1.2. |
Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения (запорной арматуры) |
тыс. руб. |
781,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,45 |
0,00 |
0,00 |
257,86 |
0,00 |
0,00 |
273,35 |
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
255,75 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
231,94 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2019 год - 10915,75 тыс. рублей;
2020 год - 10630,94 тыс. рублей;
2021 год - 10927,11 тыс. рублей;
2022 год - 11176,34 тыс. рублей;
2023 год - 11432,93 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году составляют 10915,73 тыс. рублей, в 2020 году снижаются на 2,6 процента, в 2021 году увеличиваются на 2,8 процента, в 2022 году - на 2,3 процента, в 2023 году - на 2,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 году составляет 477,40 тыс. рублей, в 2020 - 2023 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы (за исключением пункта 3.1 подраздела 3), сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значение показателя, указанного в пункте 3.1 подраздела 3 раздела V производственной программы, увеличивается во втором полугодии 2019 года на 2,75 процентного пункта, в 2020 - 2023 годах сохраняется.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2017 год |
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
416,28 |
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
16098,27 |
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
265,52 |
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,00 |
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.