Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 27.12.2018 N 4060

3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финансирования	Финансовый год 2018		Финансовый год 2019		Финансовый год 2020		Финансовый год 2021
				факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
Подпрограмма "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"
1	Задача.1 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации	тыс. руб.	ГБ	804,753	1990,000	0,000	1620,000	0,000	1640,000	0,000	1640,000
	Результаты
	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)			75		75		75		75
	Мероприятия
1.1	Приобретение и модернизация вычислительной техники и периферии на рабочих местах	тыс. руб.	ГБ	203,403	960,000	0,000	960,000	0,000	960,000	0,000	960,000
1.2	Приобретение программного обеспечения, права на использование программ для ЭВМ для рабочих мест	тыс. руб.	ГБ	601,350	680,000	0,000	660,000	0,000	680,000	0,000	680,000
1.3	Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Приобретение комплектующих, расходных материалов, бумаги широкоформатной. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ.	тыс. руб.	ГБ	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Задача.2 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации	тыс. руб.	ГБ	157,382	2880,000	500,000	6900,000	0,000	6880,000	0,000	6880,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)			80		80		80		80
	Мероприятия
2.1	Приобретение и модернизация серверного оборудования , запасных частей и материалов	тыс. руб.	ГБ	157,382	1920,000	500,000	1920,000	0,000	1920,000	0,000	1920,000
2.2	Приобретение серверного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	0,000	660,000	0,000	1180,000	0,000	1160,000	0,000	1160,000
2.3	Развитие функционала СЭД "Документооборот"	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	3500,000	0,000	3500,000	0,000	3500,000
2.4	Услуги СПС (справочно-поисковых систем)	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Проведение мероприятий по защите информации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
3	Задача.3 Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации	тыс. руб.	ГБ	68,965	450,000	0,000	450,000	0,000	450,000	0,000	450,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)			95		95		95		95
	Мероприятия
3.1	Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС	тыс. руб.	ГБ	68,965	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000	0,000	350,000
3.2	Совершенствование ЛВС административного здания ул. Рабочая, д. 1	тыс. руб.	ГБ	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000
3.3	Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Задача.4 Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
	Результаты
	Позиция сайта rybinsk.ru в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	не ниже места			10		10		10		10
	Мероприятия
4.1	Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000	0,000	300,000
5	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)":	тыс. руб.	ГБ	1031,100	5620,000	500,000	9270,000	0,000	9270,000	0,000	9270,000
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр"
1	Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы городского округа город Рыбинск и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	42314,943	56904,195	40526,100	53594,000	29188,600	53991,000	26968,600	54340,000
	Результаты
1.1	Удовлетворенность транспортным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.2	Удовлетворенность информационным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.3	Удовлетворенность техническим обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
	Мероприятия
1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенным учреждением в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	22205,905	22533,195	23030,000	23030,000	23030,000	23030,000	23030,000	23030,000
1.2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	19529,038	33504,000	16889,100	29907,000	5958,600	30304,000	3788,600	30653,000
1.3	Иные бюджетные ассигнования, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	580,000	867,000	607,000	657,000	200,000	657,000	150,000	657,000
	Итого по подпрограмме МКУ "Информационно-технический центр":	тыс. руб.	ГБ	42314,943	56904,195	40526,100	53594,000	29188,600	53991,000	26968,600	54340,000
	Всего по ВЦП:	тыс. руб.	ГБ	43346,043	62524,195	41026,100	62864,000	29188,600	63261,000	26968,600	63610,000

Директор МКУ ГОГР "ИТЦ"

В.В. Ильюшенков