Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к приказу департамента
ветеринарии Ярославской области
от 15.02.2019 N 5

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2018 год	2019 год	2020 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	243 335,656	79 586,636	81 874,510	81 874,510
Итого по ВЦП	243 335,656	79 586,636	81 874,510	81 874,510

2. В разделе III:

2.1. В пункте 4, графе 5:

- в строке "Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду" цифры "184,000" заменить цифрами "177,322";

- в подпункте 4.2.2 цифры "184,000" заменить цифрами "177,322".

2.2. Пункт 5 и строку "Итого по ВЦП" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2018)	первый год планового периода (2019)	второй год планового периода (2020)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных	тыс. руб.	всего	3 773,995	5 608,881	5 608,881
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	тыс. ед.		1,371	2,037	2,037
5.1.2.	Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на содержании	тыс. ед.		1,371	2,037	2,037
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Отлов безнадзорных животных	тыс. руб.		1 021,395	1 517,565	1 517,565
5.2.2.	Содержание безнадзорных животных	тыс. руб.		2 752,600	4 091,316	4 091,316
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	79 586,636	81 874,510	81 874,510

3. В обосновании потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение к ВЦП):

3.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"Финансирование ведомственной целевой программы департамента ветеринарии Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - ВЦП) осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 243 335,656 тысячи рублей, в том числе:

- 2018 год - 79 586,636 тысячи рублей;".

3.2. Таблицу "Обоснование объемов финансирования ВЦП" изложить в следующей редакции:

"Обоснование объемов финансирования ВЦП

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/работ в 2017 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год			2019 год	2020 год
						сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество проведенных лабораторных исследований)	188,360	96,681	96,681	96,681	13308,700	4902,035	18210,735	18210,735	18210,735
1.2.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	100,370	2,092	2,092	2,092	153,460	56,520	209,980	209,980	209,980
1.3.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество лабораторных исследований)	2 421,150	0,477	0,477	0,477	844,010	310,880	1 154,890	1 154,890	1 154,890
1.4.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	490,040	0,477	0,477	0,477	170,830	62,920	233,750	233,750	233,750
1.5.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб)	15,673	26,903	45,751	45,751	389,581	327,474	717,055	717,055	717,055
1.6.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований)	58,975	26,903	45,751	45,751	2 229,726	468,439	2 698,165	2 698,165	2 698,165
1.7.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество оформленных документов)	724,452	0,435	0,435	0,435	165,507	149,630	315,137	315,137	315,137
Итого по разделу 1						17 261,814	6 277,898	23 539,712	23 539,712	23 539,712
2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
2.1.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество диагностических мероприятий)	87,333	165,290	165,290	165,290	11 559,738	2 875,533	14 435,271	14 435,271	14 435,271
2.2.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество отобранных проб)	58,361	82,695	82,695	82,695	3 132,418	1 693,745	4 826,163	4 826,163	4 826,163
2.3.	Проведение на выезде плановых мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	736,534	3,579	3,579	3,579	1 712,321	923,736	2 636,057	2 636,057	2 636,057
2.4.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	31,459	251,630	251,630	251,630	6 166,595	1 749,433	7 916,028	7 916,028	7 916,028
2.5.	Проведение на выезде плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	584,273	3,180	3,180	3,180	1 181,021	676,970	1 857,991	1 857,991	1 857,991
2.6.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	37,760	12,817	12,817	12,817	324,123	159,844	483,967	483,967	483,967
2.7.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	488,594	0,276	0,276	0,276	87,659	47,193	134,852	134,852	134,852
2.8.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (количество оформленных документов)	1 448,283	2,020	2,020	2,020	1 131,079	1 794,454	2 925,533	2 925,533	2 925,533
2.9.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	216,204	0,230	0,230	0,230	38,525	11,202	49,727	49,727	49,727
2.10.	Проведение на выезде вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	1 081,022	0,046	0,046	0,046	38,525	11,202	49,727	49,727	49,727
2.11.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий (количество проведенных мероприятий)	28 106,000	0,023	0,023	0,023	475,529	170,909	646,438	646,438	646,438
2.12.	Проведение на выезде ветеринарно-санитарных мероприятий (количество оформленных документов)	2 402,608	0,023	0,023	0,023	27,796	27,464	55,260	55,260	55,260
2.13.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество проведенных мероприятий)	2 829,171	0,213	0,213	0,213	389,970	212,643	602,613	602,613	602,613
2.14.	Проведение на выезде ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (количество оформленных документов)	594,887	0,213	0,213	0,213	76,724	49,987	126,711	126,711	126,711
2.15.	Учет и хранение ветеринарных сопроводительных документов (количество документов на учете)	1,165	388,696	388,696	388,696	347,526	105,539	453,065	453,065	453,065
2.16.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов)	6,239	2304,862	2059,691	2059,691	10769,041	3 611,954	14380,995	14 121,305	14 121,305
2.17.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество осмотренных объектов)	3 956,552	0,054	0,054	0,054	161,987	51,667	213,654	213,654	213,654
2.18.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество оформленных документов)	954,722	0,054	0,054	0,054	27,796	23,759	51,555	51,555	51,555
Итого по разделу 2						37 648,373	14 197,234	51845,607	51 585,917	51 585,917
3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств
	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	в соответствии с законодательством	36	36	36		250,000	250,000	250,000	250,000
Итого по разделу 3							250,000	250,000	250,000	250,000
4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
4.1.	Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	3	7	7		177,322	177,322	890,000	890,000
Итого по разделу 4							177,322	177,322	890,000	890,000
5. Регулирование численности безнадзорных животных
5.1.	Отлов безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,371	2,037	2,037		1 021,395	1 021,395	1 517,565	1 517,565
5.2.	Содержание безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,371	2,037	2,037		2 752,600	2 752,600	4 091,316	4 091,316
Итого по разделу 5							3 773,995	3 773,995	5 608,881	5 608,881
Всего по ВЦП						54 910,187	24 676,449	79 586,636	81 874,510	81 874,510