Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 21.03.2019 N 760

Ведомственная целевая программа
Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Цель ВЦП	Обеспечение выполнения установленных полномочий Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства городских территорий общего пользования
Срок реализации ВЦП	2019 - 2021 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания" Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства" Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск, 28-05-76
Исполнители Программы	Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"	Организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки общественным транспортом (автомобильным, электрическим)
	Подпрограмма 2 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	Организации жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Рыбинск
	Подпрограмма 3 "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск "	Организации, выполняющие работы по благоустройству, озеленению территорий городского округа город Рыбинск (в рамках проекта "Решаем вместе!" - МБУ "Управление городского хозяйства")

2. Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	Всего		2019		2020		2021
	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность
Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"	19 845,8	20 866,9	6 645,8	6 651,8	6 600,0	6 955,0	6 600,0	7 260,1
Городской бюджет	19 845,8	20 866,9	6 645,8	6 651,8	6 600,0	6 955,0	6 600,0	7 260,1
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	23,0	3 860,2	23,0	3 860,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Городской бюджет	23,0	3 860,2	23,0	3 860,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск"	359 171,4	892 803,6	181 223,0	434 725,0	88 797,4	259 429,3	89 328,6	198 652,5
Городской бюджет	356 428,5	889 543,7	178 630,3	432 027,3	88 633,5	259 146,6	89 164,7	198 369,8
Областной бюджет	2 920,5	3 263,1	2 592,7	2 697,7	163,9	282,7	163,9	282,7
Итого ВЦП	379 217,8	917 533,9	187 891,8	445 237,0	95 397,4	266 384,3	95 928,6	205 912,6
Городской бюджет	376 297,3	914 270,8	185 299,1	442 539,3	95 233,5	266 101,6	95 764,7	205 629,9
Областной бюджет	2 920,5	3 263,1	2 592,7	2 697,7	163,9	282,7	163,9	282,7

3. Краткое описание текущей ситуации

Программа направлена на обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства в городском округе город Рыбинск. Учитывая многоотраслевую направленность по мероприятиям, ВЦП включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания".

- Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

- Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск".

Правовыми основами формирования ВЦП служат:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Закон Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";

- Закон Ярославской области от 16.12.2009 N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области";

- Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!";

- Устав городского округа город Рыбинск;

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 08.04.2014 N 1035 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оплатой проезда отдельных категорий граждан";

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания";

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 19.12.2018 N 3900 "Об утверждении стоимости льготных месячных проездных билетов";

- решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016 - 2020 годы".

Организация транспортного обслуживания

На территории городского округа функционирует маршрутная сеть из 30 муниципальных маршрутов (6 из которых работают в режиме маршрутного такси), перевозки по которым осуществляют 2 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя. Общая протяженность маршрутной сети (в одном направлении) составляет 469,1 км.

Маршрутная сеть транспорта общего пользования в городе сформирована исходя из необходимости более равномерной загрузки улично-дорожной сети, прямой маршрутной связи между районами города, сокращения затрат времени пассажиров на передвижение за счет уменьшения непрямолинейности маршрутов, обеспечения нормируемой пешеходной доступности, выбора оптимальной протяженности маршрутов.

Условия обслуживания маршрутов, предусматривающие время начала и окончания движения транспорта общего пользования по маршрутам, а также интервалы движения разработаны с учетом периода работы предприятий, учреждений, организаций, учебных и культурных заведений города, величины пассажиропотока на определенных направлениях в течение дня.

Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливаются требования и единый порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения Департаментом ЖКХ, транспорта и связи, как уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление функций по организации регулярных перевозок, устанавливаются муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Мероприятиями программы предусмотрена организация двух муниципальных маршрутов. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муниципальных контрактов.

Социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания

Транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования на территории городского округа город Рыбинск, реализуется социально значимая функция по предоставлению права льготного проезда по льготным месячным проездным билетам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, в том числе:

- учащихся общеобразовательных организаций дневной формы обучения, расположенных на территории городского округа город Рыбинск;

- многодетного родителя, имеющего 3-х и более детей в возрасте до 18 лет.

В бюджете города Рыбинска ежегодно предусматриваются финансовые средства на возмещение транспортным организациям недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке перевозок отдельных категорий граждан по льготному проездному билету в городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования.

Сумма субсидии рассчитывается как произведение планового количества реализуемых проездных билетов и разницы между расчетной стоимостью проездного билета и стоимостью льготного проездного билета, установленной Администрацией городского округа город Рыбинск. Расчетная стоимость месячного проездного билета определяется исходя из тарифа на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском сообщении на территории городского округа города Рыбинска, утвержденного департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, и количества поездок в месяц в зависимости от категории пассажиров. Количество поездок в месяц принято в соответствии с приказом Росстата от 03.08.2016 N 385 "Об утверждении статистического инструментария для организаций федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта" и составляет для многодетных родителей и учащихся (школьников) 30 поездок в месяц.

Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Положением о Департаменте ЖКХ, транспорта и связи мероприятия ВЦП направлены на реализацию полномочий Департамента по организации содержания муниципального жилищного фонда, исполнению других полномочий ОМС в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по организации в границах города электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий, участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Поддержание муниципального жилищного фонда в удовлетворительном техническом состоянии, повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами, эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры являются приоритетными направлениями Департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск

Мероприятия по благоустройству направлены на реализацию полномочий Департамента ЖКХ, транспорта и связи по организации уличного освещения, содержанию, благоустройству и озеленению территории городского округа, комплексному благоустройству дворовых территорий, содержанию мест захоронения, охраны окружающей среды.

Понятие "благоустройство городской территории" включает в себя комплекс мероприятий по содержанию территорий, предусмотренных Правилами благоустройства территории городского округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 N 322, а также мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий.

Мероприятиями программы предусматривается предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетному учреждению сферы благоустройства, бюджетному учреждению, осуществляющему организацию и содержание мест захоронений. Муниципальное задание формируется в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Организация освещения улиц

Объекты, обеспечивающие освещение улично-дорожной сети относятся к важнейшим объектам благоустройства. От состояния уличного освещения в ночное и вечернее время зависит уровень безопасности дорожного движения, криминогенная обстановка на улицах города.

Протяженность сетей наружного освещения по состоянию на 01.01.2019 составляет 368,7 км. Мероприятиями программы предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального учреждения по возмещению затрат, связанных с содержанием сетей уличного освещения, передачей электрической энергии к сетям уличного освещения. Основной социальный эффект реализации мероприятий по организации уличного освещения заключается в формировании привлекательного облика улиц и площадей города в вечернее время, обеспечении достаточной видимости и повышении уровня безопасности дорожного движения.

Озеленение

Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками, цветниками, малыми архитектурными формами создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города ухудшается, так как значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов XX века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 50%).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания им надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Мероприятиями ВЦП предусматривается организация муниципальным учреждением работ по озеленению городских территорий:

- спиливание аварийных деревьев на территории города;

- выкашивание газонов и др. зеленых зон города;

- акарицидная обработка зеленых площадей.

Содержание и благоустройство территорий общего пользования, комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Внешний облик города, его красота и эстетический вид определяются составом, периодичностью и качеством выполняемых работ по благоустройству городских территорий общего пользования, содержанию объектов благоустройства. Программные мероприятия направлены на повышение комфортности проживания граждан, увеличение количества мест досугового отдыха для граждан с детьми в шаговой доступности, благоустройство городских территорий.

Указанные мероприятия предусматривают выполнение следующих работ по благоустройству территорий общего пользования:

- уборка городских территорий общего пользования (городские площади, парки, скверы, зеленые зоны) согласно перечню объектов;

- проведение весеннего месячника по благоустройству и уборке города;

- проектирование работ, проведение государственной экспертизы ПСД (проверка смет);

- техническое обеспечение общегородских мероприятий и благоустройства мест массового отдыха граждан (НаШествие Дедов Морозов, празднование 9 Мая, Дня города и др.);

- водоотведение с автомобильных дорог (прием сточных вод в городскую канализацию);

- ремонт и содержание системы архитектурно-декоративного освещения (фасада Спасо-Преображенского собора, пожарной Каланчи, прогулочной дорожки по берегоукрепительному сооружению на р. Волга);

- содержание и ремонт памятников и прилегающих к ним территорий;

- содержание и ремонт городских фонтанов (передача электрической энергии к фонтанам);

- благоустройство парков, скверов, зеленых зон и других территорий;

- комплексное благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Ликвидация несанкционированных свалок

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа проводятся ежегодно с целью обеспечения санитарных норм и правил, экологической безопасности. Перечень объектов формируется по заявкам и в результате обследований территорий.

Потребность в бюджетных средствах по выполнению муниципального задания рассчитана по данным муниципального учреждения, осуществляющего организацию работ по озеленению территории города, благоустройству территорий общего пользования, ликвидации несанкционированных свалок. В случае если объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ, предусмотренный в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, меньше расчетной потребности, конкретный состав и объемы работ устанавливаются Департаментом ЖКХ, транспорта и связи в муниципальном задании с учетом первоочередной необходимости в тех или иных работах и возможных негативных последствий в связи с ограничениями по видам и объемам работ.

Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ

Характеристики городских кладбищ по состоянию на 01.01.2019 года

N п/п	Название кладбища	Адрес кладбища	Площадь, м2	Примечание
1	Южное	Район окружной дороги г. Рыбинск	693 631	действующее
2	Всехсвятское	Ул. Софийская, г. Рыбинск	48 605	закрытое
3	Воинские захоронения	Ул. Софийская, г. Рыбинск	3 507	закрытое
4	Софийское	Ул. Серафимовича, г. Рыбинск	121 271	полузакрытое
5	Кипячевское	Ул. Кипячевская, г. Рыбинск	35 821	закрытое
6	Болтинское	Ул. Балобановская, г. Рыбинск	23 444	полузакрытое
7	Еврейское	Ул. Софийская, г. Рыбинск	1 937	закрытое
8	Васильевское	Ул. Харитонова, г. Рыбинск	18 289	закрытое
9	Западное	Рыбинский район, Покровский с/о, д. Ходово	103 561	1-я очередь
10	Западное	Рыбинский район, Покровский с/о, д. Ходово	41 284	2-я очередь
11	Старогеоргиевское	Ул. Софийская, г. Рыбинск	34 148	закрытое
	ИТОГО		1 125 498

На территории кладбищ в соответствии с муниципальным заданием производятся работы по содержанию, включая уборку мусора, расчистку снега в зимний период, скашивание травы в летний период, валку и вывоз сухих и аварийных деревьев, а также работы по ремонту дорожек и ограждений территорий, обустройство дополнительных контейнерных площадок. Расчет потребности на финансовое обеспечение выполнения работ по содержанию кладбищ выполняется с учетом калькуляций, представленных муниципальным учреждением, специализирующемся на оказании услуг, выполнении работ по похоронному делу.

Отлов и содержание безнадзорных животных

Безнадзорные животные могут являться источником более 300 инфекционных заболеваний, в числе которых бешенство, токсоплазмоз, трихинеллез и другие. Стаи безнадзорных собак создают угрозу для поднадзорных животных, пугают жителей города, загрязняют территории фекалиями.

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города, относится к полномочиям местного самоуправления. Программными мероприятиями на период 2019 - 2021 годов предусматривается предоставление субсидии из областного бюджета на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям)

Сооружения по обеззараживанию биологических отходов (биотермические ямы) размещены на участке территории полигона твердых бытовых отходов по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Волжский сельский округ, район д. Аксеново. Программными мероприятиями предусматривается предоставление средств из областного бюджета на выполнение мероприятий по содержанию скотомогильников (биотермических ям) в количестве 2 штук. В рамках мероприятий ВЦП предусмотрена организация следующих работ: обслуживание биотермических ям в части выполнения углубления и расширения траншеи, окраска ограждения и навеса, в зимний период - очистка ограждения и навеса от снега и льда, в летний - выкашивание травы на территории комплекса биотермических ям.

Выполнение иных обязательств в сфере благоустройства

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории города, автомобильных дорог программными мероприятиями предусматривается приобретение специализированной техники для нужд подведомственных предприятий.

Оснащенность муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специализированной техникой не достигает должного уровня. Основное количество единиц специализированной техники и оборудования, находящихся в эксплуатации на муниципальных унитарных предприятиях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, выработало свой ресурс (срок службы специализированной техники составляет 20-30 лет). Такое положение дел приводит к тому, что коэффициент ее использования во много раз меньше нормативного, большую часть времени она находится в ремонте. Значительный износ специализированной техники оказывает влияние на своевременную и качественную санитарную уборку городских территорий, отрицательно сказывается на уровне благоустройства города, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.

Обеспеченность эксплуатирующих организаций специализированной техникой является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет собственных средств предприятия эту проблему решить не в состоянии. В связи с чем возникает необходимость применения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации.

Мероприятиями на 2019 год также предусмотрено приобретение трактора МТЗ 82.1, на 2020 год запланировано приобретения фронтальных погрузчиков (2 ед.), уборочной универсальной машины КО-823, на 2021 год - лапового снегопогрузчика, экскаватора колесного ЕК-14. Приобретение техники позволит улучшить состояние материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий, улучшить качество выполняемых работ, а также позволит улучшить экологическое и санитарное состояние городской среды, повысить эстетический облик города для более комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа город Рыбинск.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации общегородских (праздничных, культурно-массовых, спортивных) мероприятий, связанных с посещением большого количества людей, необходимым условием является наличие биотуалетов. Мероприятиями ВЦП в 2019 году предусмотрено приобретение 10 туалетных кабин, в том числе - 2 для инвалидов.

4. Цели подпрограмм ВЦП

Показатели целей
п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2018	Планируемое значение
				2019	2020	2021
1	Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения граждан городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"
	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в пассажирских перевозках автомобильным и электрическим транспортом общего пользования	%	100	100	100	100
2	Подпрограмма 2 "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
	Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления МКД	% от общего количества МКД, в которых способ управления не выбран или выбранный способ не реализован	100	100	100	100
	Подготовка объектов жилищного фонда к отопительному периоду	% от общего количества объектов	100	100	100	100
3	Подпрограмма 3 "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
	Протяженность сетей наружного освещения	км	368,7	368,7	368,7	368,7
	Содержание и благоустройство объектов озеленения	% от утвержденного перечня объектов	100	100	100	100
	Содержание в чистоте территории города	тыс. кв. м.	723	723	723	723
	Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ	тыс. кв. м.	1125,5	1125,5	1125,5	1125,5

5. Механизм реализации и управления ВЦП

Департамент ЖКХ, транспорта и связи является организатором и ответственным исполнителем ВЦП и осуществляет:

- реализацию мероприятий программы, координацию деятельности организаций - исполнителей, приведенных в паспорте ВЦП, по реализации мероприятий ВЦП, использованию средств областного и городского бюджетов;

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации ВЦП.

- мониторинг реализации и оформление отчетности ВЦП.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, контроль целевого использования предоставляемых бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 и Подпрограммы 3 ВЦП осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации ВЦП проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

6. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2019		2020		2021
				предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность	предусмотрено в бюджете	потребность
Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск; социальное обеспечение населения в части транспортного обслуживания"
1	Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Рыбинск
1.1.	Результаты:
	Количество расторгованных маршрутов	кол-во		2		2		2
1.1.1.	Мероприятия:
1.1.1.1.	Осуществление закупки для муниципальных нужд	тыс. руб.	ГБ	33,0	33,0	45,0	45,0	46,0	46,0
2	Задача 2. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования
2.1.	Результаты:
	Количество реализованных льготных месячных проездных билетов по стоимости, установленной соответствующим постановлением Администрации городского округа Рыбинск	тыс. шт.		32,342		32,342		32,342
2.1.1.	Мероприятия:
2.1.1.1.	Предоставление субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с проездом отдельных категорий граждан по льготному проездному билету	тыс. руб.	ГБ	6 612,8	6 618,8	6 555,0	6 910,0	6 554,0	7 214,1
	Всего по подпрограмме 1	тыс. руб.	всего	6 645,8	6 651,8	6 600,0	6 955,0	6 600,0	7 260,1
			ГБ	6 645,8	6 651,8	6 600,0	6 955,0	6 600,0	7 260,1
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. "Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных обязательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1	Задача 1. Организация содержания муниципального жилищного фонда; выполнение иных полномочий ОМС в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1.	Результаты:
	Восстановление платежеспособности муниципальных предприятий сферы коммунального хозяйства	кол-во предприятий		1
1.1.1.	Мероприятия:
1.1.1.1.	Предоставление субсидии юридическим лицам на восстановление платежеспособности (МКУ "ТСП") КЗ	тыс. руб.	ГБ	23,0	3 860,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2	тыс. руб.	всего	23,0	3 860,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	23,0	3 860,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Благоустройство и озеленение территорий городского округа город Рыбинск"
1.	Задача 1.Организация надежного и бесперебойного освещения улично-дорожной сети города (далее - уличное освещение)
1.1	Результаты:
	Наличие и соответствие уличного освещения нормативным требованиям	%		100,00		100,00		100,00
1.1.1	Мероприятия:
1.1.1.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации уличного освещения	тыс. руб.	ГБ	65 850,8	65 850,8	36 000,0	67 416,0	36 000,0	70 690,0
1.1.1.2	Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели	тыс. руб.	ГБ	20 197,2	20 197,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3	Предоставление субсидии юридическим лицам на организацию уличного освещения	тыс. руб.	ГБ	6 074,7	6 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Организация муниципальных работ по озеленению и благоустройству территорий городского округа в соответствии с правилами благоустройства
2.1	Результаты:
	Содержание объектов озеленения в соответствии с нормативными требованиями	%		100,00		100,00		100,00
2.1.1	Мероприятия:
2.1.1.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ по озеленению городских территорий	тыс. руб.	ГБ	11 714,1	32 822,0	1 275,1	31 216,0	1 285,2	32 684,0
2.1.1.2	Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели	тыс. руб.	ГБ	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Результаты:
	Благоустройство и содержание городских территорий общего пользования и других объектов благоустройства в соответствии с нормативными требованиями	%		100,00		100,00		100,00
2.2.1	Мероприятия:
2.2.1.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по благоустройству (прочие мероприятия по благоустройству)	тыс. руб.	ГБ	33 729,8	240 959,6	14 300,0	97 340,0	14 300,0	32 633,8
2.2.1.2	Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели	тыс. руб.	ГБ	15,6	2 900,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.3	Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (благоустройство территорий, прилегающих к МУ СШ "Переборец", МДОУ детский сад N 30 ул. 50 лет ВЛКСМ)*	тыс. руб.	ОБ	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	ГБ	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	итого	1 590,0	1 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.4	Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (спиливание аварийных деревьев и расчистка кустарника на территории городского округа город Рыбинск)*	тыс. руб.	ОБ	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	ГБ	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	итого	645,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.5	Реализация мероприятий инициативного бюджетирования (обустройство наружного освещения лыжной трассы в парковой зоне (II этап) пр. Генерала Батова)*	тыс. руб.	ОБ	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	ГБ	42,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	итого	342,6	342,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.6	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения сферы благоустройства	тыс. руб.	ГБ	27 557,1	31 375,6	25 756,6	28 678,0	25 939,2	28 851,4
3	Задача 3. Обеспечение охраны окружающей среды
3.1.	Результаты:
	Ликвидация несанкционированных свалок	тыс. м. куб.		0,66		0,66		0,66
3.1.1.	Мероприятия:
3.1.1.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение работ по ликвидации несанкционированных свалок	тыс. руб.	ГБ	500,0	2 241,0	500,0	2 340,0	500,0	2 443,0
4	Задача 4. Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ
4.1.	Результаты:
	Содержание кладбищ в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил	кол-во кладбищ		10		10		10
4.1.1	Мероприятия:
4.1.1.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации и содержанию мест захоронения	тыс. руб.	ГБ	6 826,3	13 681,6	6 500,0	14 269,9	6 800,0	14 926,3
4.1.1.2	Предоставление субсидии муниципальному учреждению на иные цели	тыс. руб.	ГБ	0,0	269,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.3	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего организацию и содержание мест захоронения	тыс. руб.	ГБ	4 266,6	4 409,1	4 301,8	4 586,7	4 340,3	4 625,3
5	Задача 5. Организация и содержание скотомогильников (биотермических ям)
5.1	Результаты:
	Содержание скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил	кол-во		2		2		2
5.1.1	Мероприятие:
5.1.1.1	Предоставление субсидии на финансирование работ по реализации мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.	ОБ	0,0	105,0	40,0	90,0	40,0	90,0
6	Задача 6. Отлов и содержание безнадзорных животных
6.1	Результаты:
	Отлов и содержание безнадзорных животных в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм и правил	кол-во		70		70		70
6.1.1	Мероприятие:
6.1.1.1	Предоставление субсидии на финансирование работ по реализации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	тыс. руб.	ОБ	192,7	192,7	123,9	192,7	123,9	192,7
7	Задача 7. Выполнение иных обязательств ОМС по решению вопросов в сфере благоустройства
7.1	Результаты:
	Приобретение специализированной техники для подведомственных муниципальных предприятий	кол-во единиц		1	2	0	3	0	2
7.1.1	Мероприятие:
7.1.1.1	Осуществление закупки для муниципальных нужд	тыс. руб.	ГБ	1 720,5	10 984,4	0,0	13 300,0	0,0	11 516,0
	Всего по подпрограмме 3	тыс. руб.	всего	181 223,0	434 725,0	88 797,4	259 429,3	89 328,6	198 652,5
			ГБ	178 630,3	432 027,3	88 633,5	259 146,6	89 164,7	198 369,8
			ОБ	2 592,7	2 697,7	163,9	282,7	163,9	282,7
	ИТОГО по ВЦП	тыс. руб.	всего	187 891,8	445 237,0	95 397,4	266 384,3	95 928,6	205 912,6
			ГБ	185 299,1	442 539,3	95 233,5	266 101,6	95 764,7	205 629,9
			ОБ	2 592,7	2 697,7	163,9	282,7	163,9	282,7

* - исполнителем мероприятий инициативного бюджетирования является МБУ "Управление городского хозяйства"

Список используемых сокращений:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОМС - орган местного самоуправления

МКД - многоквартирный дом

ГБ - городской бюджет

ОБ - областной бюджет

Директор Департамента ЖКХ, транспорта и связи

А.В. Тетюшкина